|
|
Уточненный
план
на год |
Уточненный
план
на
I кв. |
Исполнено
с нач.
года |
%
исполнения
к кв.
плану |
%
исполнения
к год.
плану |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
1000000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
11419 |
3555 |
2910 |
81,9 |
25,5 |
1010100 |
Налог на прибыль организаций |
214 |
53 |
40 |
75,5 |
18,7 |
1010200 |
Налог на доходы физических лиц |
4869 |
2435 |
1835 |
75,4 |
37,7 |
1020400 |
Лицензионные и регистрационные
сборы |
17 |
4 |
0 |
0,0 |
0,0 |
1020700 |
Налог с продаж (в части сумм по
расчетам за 2003 год и погашения
задолженности прошлых лет) |
158 |
158 |
164 |
103,8 |
103,8 |
1030100 |
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы
налогообложения |
184 |
46 |
45 |
97,8 |
24,5 |
1030200 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
2169 |
542 |
404 |
74,5 |
18,6 |
1040100 |
Налог на имущество физических лиц |
306 |
0 |
45 |
|
14,7 |
1040200 |
Налог на имущество организаций |
768 |
192 |
0 |
0,0 |
0,0 |
1040300 |
Налог с имущества, переходящего в
порядке наследования или дарения |
3 |
1 |
4 |
400,0 |
133,3 |
1040600 |
Налог на имущество предприятий (в
части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет) |
0 |
0 |
58 |
|
|
1050300 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
122 |
31 |
6 |
19,4 |
4,9 |
1050500 |
Водный налог |
20 |
5 |
3 |
60,0 |
15,0 |
1050700 |
Земельный налог |
2235 |
0 |
212 |
|
9,5 |
1400100 |
Государственная пошлина |
134 |
33 |
39 |
118,2 |
29,1 |
1400500 |
Местные налоги и сборы |
220 |
55 |
55 |
100,0 |
25,0 |
2000000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
1476 |
278 |
230 |
82,7 |
15,6 |
2010200 |
Доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
государственной или муниципальной
собственности |
520 |
39 |
77 |
197,4 |
14,8 |
2015600 |
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
344 |
86 |
34 |
39,5 |
9,9 |
2060000 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
98 |
25 |
0 |
0,0 |
0,0 |
2070000 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА |
484 |
121 |
117 |
96,7 |
24,2 |
2090000 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
30 |
7 |
2 |
28,6 |
6,7 |
3000000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ |
113302 |
27476 |
26252 |
95,5 |
23,2 |
3020100 |
Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
76685 |
19171 |
19171 |
100,0 |
25,0 |
3020200 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
36109 |
8178 |
6969 |
85,2 |
19,3 |
3020400 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
508 |
127 |
112 |
88,2 |
22,0 |
5000000 |
ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
6338 |
1517 |
1010 |
66,6 |
15,9 |
5020000 |
РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ |
3154 |
829 |
453 |
54,6 |
14,4 |
5030000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
3184 |
688 |
557 |
81,0 |
17,5 |
8900000 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
132535 |
32826 |
30402 |
92,6 |
22,9 |
|
РАЗДЕЛ 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
0100 |
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ |
9524 |
3115 |
2576 |
82,7 |
27,0 |
0700 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И
СТРОИТЕЛЬСТВО |
5411 |
2717 |
2226 |
81,9 |
41,1 |
0800 |
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
7293 |
1481 |
382 |
25,8 |
5,2 |
0900 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ |
344 |
86 |
0 |
0,0 |
0,0 |
1200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8963 |
3530 |
1728 |
49,0 |
19,3 |
1300 |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ |
22 |
5 |
0 |
0,0 |
0,0 |
1400 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
51739 |
15075 |
12710 |
84,3 |
24,6 |
1500 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
7198 |
2231 |
1874 |
84,0 |
26,0 |
1600 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
5 |
0 |
0 |
|
0,0 |
1700 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
18597 |
4639 |
3926 |
84,6 |
21,1 |
1800 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
14968 |
3975 |
3271 |
82,3 |
21,9 |
2600 |
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
8952 |
2238 |
2238 |
100,0 |
25,0 |
3000 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
485 |
195 |
139 |
71,3 |
28,7 |
9800 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
133501 |
39287 |
31070 |
79,1 |
23,3 |
7980 |
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком
"плюс")
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком
"минус") |
-966 |
-6461 |
-668 |
10,3 |
69,2 |