Приложение к Постановлению от 16.07.2007 г № 172 План
Перспективный финансовый план чувашской республики на 2008 — 2010 годы
(тыс. рублей)
┌─────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────┬────────────┬───────────┬───────────┐ │ N │ Показатели │ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ 2010 год │ │ п/п │ │ отчет │ оценка │ прогноз │ прогноз │ прогноз │ ├─────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ └─────┴──────────────────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴───────────┴───────────┘ 1. ДОХОДЫ 15235115,9 20208238,6 20395992,7 20746861,5 21960956,0 1.1. Налоговые доходы 8142463,1 9839939,8 11276478,8 12768677,9 14397192,5 1.2. Неналоговые доходы 490805,9 502041,0 451800,7 405463,7 400884,9 1.3. Безвозмездные перечисления 6126954,7 8970993,1 8133340,7 7007621,0 6568112,0 от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1.4. Доходы от 474892,2 895264,7 534372,5 565098,9 594766,6 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - всего 12774040,6 16734125,0 16932477,4 18795855,9 20651110,5 Общегосударственные 725216,3 851058,7 936254,5 1111308,5 1295551,1 расходы в том числе расходы на 225787,7 310845,2 328614,0 381244,7 424465,0 обслуживание государственного долга Национальная безопасность 697832,3 817071,2 871740,7 1007991,9 1133066,3 и правоохранительная деятельность Национальная экономика 1881042,5 2812746,9 2812346,8 2758715,1 2768698,8 Жилищно-коммунальное 146563,4 92256,6 105490,0 117965,5 129336,2 хозяйство Охрана окружающей среды 12136,8 13844,8 18677,4 20286,2 22223,2 Образование 975531,9 1274070,0 1299028,6 1478674,2 1673928,2 Культура, кинематография, 242598,1 288601,2 301259,6 350676,1 413975,4 средства массовой информации Здравоохранение и спорт 1545582,7 2096551,2 2108463,4 2218279,7 2365649,4 Социальная политика 2071211,6 2611883,0 3151022,0 3433296,6 3751927,6 Межбюджетные трансферты 4476325,0 5876041,4 5328194,3 6298662,1 7096754,3 2.1. В том числе текущие 448286,3 601710,1 497066,6 527531,8 555204,4 расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Общегосударственные 20729,8 20815,3 17275,5 19076,3 19893,7 расходы Национальная безопасность 3742,7 6051,2 6714,8 7394,3 8072,6 и правоохранительная деятельность Национальная экономика 32283,6 151980,4 42713,0 46746,6 49010,8 Охрана окружающей среды 719,1 1169,3 3000,0 3000,0 3000,0 Образование 105145,7 133512,5 159959,0 152420,4 157826,0 Культура, кинематография, 26300,8 28485,2 26947,8 28004,4 29200,8 средства массовой информации Здравоохранение и спорт 171704,4 167892,8 136500,8 154286,7 156201,2 Социальная политика 87660,2 91803,4 103955,7 116603,1 131999,3 3. ТЕКУЩИЙ БАЛАНС 2093773,1 2546270,0 2202501,4 829475,2 63853,9 4. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 2953035,5 4707770,1 4931196,2 3000375,4 2025901,7 4.1. Капитальное строительство 2919307,0 4387570,7 4893890,3 2962808,3 1986339,5 4.2. Капитальные расходы за 33728,5 320199,4 37305,9 37567,1 39562,2 счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ 558877,7 1193527,0 РАСХОДЫ <*> ВСЕГО РАСХОДОВ 15727076,1 21441895,1 21863673,6 22355109,0 23870539,2 5. ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) -491960,2 -1233656,5 -1467680,9 -1608247,5 -1909583,2 6. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 491960,2 1233656,5 1467680,9 1608247,5 1909583,2 ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА <**> 6.1. Государственные займы, 1000000,0 500000,0 1000000,0 500000,0 1000000,0 осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Чувашской Республики 6.2. Бюджетные кредиты, -111666,8 50015,9 46160,2 -11065,6 -11440,0 полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 6.3. Кредиты, полученные от 254564,9 -79577,5 897162,5 724036,2 кредитных организаций 6.4. Поступления от продажи -22620,3 45700,0 65000,0 65000,0 67000,0 имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики 6.5. Изменение остатков -385147,1 383375,7 396973,3 350000,0 350000,0 средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Чувашской Республики 6.6. Разница между 200000,0 полученными и погашенными кредитами международных финансовых организаций 6.7. Объем средств, -130002,9 -157858,8 -182250,9 направленных на исполнение государственных гарантий Чувашской Республики в случае, если исполнение государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу <***> 6.8. Разница между -30872,2 -34990,6 -37762,1 средствами, полученными от возврата предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетных кредитов <***> 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 7.1. Исходящий баланс общего 3042371,9 5759944,1 6866358,2 7879772,3 9100259,6 долга 7.1.1. В том числе объем 741173,7 2654165,1 2593996,5 2221313,7 1729204,8 выданных поручительств на конец года
--------------------------------
<*> Условно утвержденные расходы отражены в финансовом плане в соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации".
<**> С учетом курсовой разницы в сумме 11394,4 тыс. рублей.
<***> Новые источники финансирования дефицита, введенные в соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 г. N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации".