Приложение к Постановлению от 22.11.2007 г № 280
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2007 года
Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2007 года исполнен в сумме 3091,7 млн. рублей, что составляет 100,1% к плану 9 месяцев текущего года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 56,0%, или на 1110,3 млн. рублей.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1917,2 млн. рублей, или 104,4% к плановым назначениям с учетом изменений, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 1603,2 млн. рублей (105,7%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 314,0 млн. рублей (98,3%).
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 26,1%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5,2%, доходы от сдачи в аренду имущества - 5,7%, арендная плата за землю - 7,7%, земельный налог - 3,1%.
Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2007 года получено средств в сумме 1174,5 млн. рублей, или на 752,1 млн. рублей больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Средства, полученные из вышестоящего бюджета, составляют 38,0% от всех поступивших доходов.
В ходе исполнения бюджета города Чебоксары был погашен кредит ОАО "Внешторгбанк" в сумме 50,0 млн. рублей, привлеченный в 2006 году в целях покрытия дефицита бюджета.
Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен на 80,2% к уточненному плану за 9 месяцев 2007 года и расходы составили в сумме 2868,8 млн. рублей, что на 880,3 млн. рублей, или на 44,3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Расходы бюджета города Чебоксары без учета средств от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за отчетный период составили 2587,1 млн. рублей, что составляет 79,8% к плану на 9 месяцев 2007 года с учетом изменений. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличение расходов составило 809,4 млн. рублей, или 45,5%.
Расходы бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности за 9 месяцев 2007 года составили 281,7 млн. рублей, что составляет 88,2% к плану на отчетный период. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов бюджета города Чебоксары от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности составил 70,9 млн. рублей или 33,6%. Данные средства составили 9,8% в общем объеме расходов города Чебоксары за 9 месяцев 2007 года.
Городская адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 9 месяцев 2007 года профинансирована на 75,0 процентов от годового объема. При уточненном плане на 2007 год в сумме 171,4 млн. рублей расходы составили в сумме 128,6 млн. рублей.
Выполнение адресной инвестиционной программы города Чебоксары за 9 месяцев текущего года по некоторым объектам города Чебоксары выглядит следующим образом:
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование объекта | План на 9 месяцев | Кассовые расходы | Процент выполнения |
| 1. | Строительство автодороги N 30 | 50415,2 | 50124,0 | 99,4 |
| 2. | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда | 11820,0 | 4500,0 | 38,1 |
| 3. | Обеспечение жильем молодых семей | 18733,0 | 5373,3 | 28,7 |
| 4. | Субсидии гражданам на строительство или приобретение социального жилья | 13288,0 | 13186,7 | 99,2 |
| 5. | Строительство школы по ул. Урицкого | 40000,0 | 40000,0 | 100 |
| ИТОГО: | 134256,2 | 113184,0 | 84,3 |
По отрасли "Охрана окружающей среды" расходы за 9 месяцев 2007 года составили в сумме 13,1 млн. рублей, при годовом плане 22,2 млн. рублей.
По отрасли "Национальная экономика" на расходы, связанные с осуществлением мероприятий по землеустройству, землепользованию и муниципальному земельному контролю, направлено 18,7 млн. рублей, при уточненном плане 9 месяцев 28,5 млн. рублей, что составляет 65,5% к плану 9 месяцев.
По отрасли "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" за 9 месяцев расходы составили в сумме 15,1 млн. рублей, или 81,2% к уточненному плану 9 месяцев, в том числе на мероприятия по безопасности дорожного движения при плане 9 месяцев 2,8 млн. рублей, направлено расходов в сумме 2,3 млн. рублей.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2007 года составили в сумме 726,1 млн. рублей, или 67,4% к уточненному годовому плану и 72,8% к уточненному плану 9 месяцев, и по сравнению с прошлым годом возросли на 420,8 млн. рублей или в 2,4 раза.
Рост расходов по отрасли объясняется тем, что в текущем году в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2007 N 132-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2007 год" городу Чебоксары выделены дополнительные средства из федерального бюджета РФ на развитие улично-дорожной сети в сумме 349,3 млн. рублей, а также из республиканского бюджета Чувашской Республики на реконструкцию ул. Калинина в сумме 49,7 млн. руб.
Расходы на капитальный ремонт муниципального жилого фонда составили в сумме 65,3 млн. рублей, или 67,2% к годовым плановым назначениям и 88,6 % к уточненному плану 9 месяцев, из них на реализацию городской целевой программы "Лифты на 2006 - 2010 годы" направлено средств в сумме 1,8 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на капитальный ремонт жилищного фонда возросли на 20,8 млн. рублей.
По содержанию объектов внешнего благоустройства объем расходов составил в сумме 610,8 млн. рублей, или 71,5% к уточненному плану 2007 года и 73,5% к уточненному плану 9 месяцев, по сравнению с прошлым годом расходы на благоустройство возросли на 366,7 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание и ремонт автодорог в сумме 454,7 млн. рублей, на содержание объектов инженерной защиты в сумме 36,6 млн. рублей, на озеленение города в сумме 58,0 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 6,4 млн. рублей, на освещение в сумме 37,8 млн. рублей, вывоз бытовых и промышленных отходов в сумме 5,7 млн. рублей, на содержание прочих объектов благоустройства в сумме 11,6 млн. рублей.
Кроме того, на реализацию программы благоустройства и озеленения города Чебоксары на 2005 - 2010 годы направлено средств бюджета города в сумме 2,9 млн. рублей, или 68,3% к годовым бюджетным назначениям, на реализацию городской целевой программы "Дворы" в сумме 6,7 млн. рублей, или 66,9% к годовым бюджетным назначениям.
Расходы на погашение задолженности по тепловой энергии составили в сумме 20,4 млн. рублей, или 49,9% к уточненному годовому плану и 67,0% к уточненному плану 9 месяцев.
Следует отметить, что уровень собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 0,1% и на 01.10.2007 составил 99,5%. Просроченная задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг населением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 4,1 млн. рублей и на 01.10.2007 составила в сумме 83,6 млн. рублей.
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы за 9 месяцев 2007 года направлено 1945,5 млн. рублей при годовом уточненном плане 2935,2 млн. рублей, что составляет 66,3% к годовому плану, против 66,2% соответствующего периода прошлого года, в том числе по отраслям:
(млн. руб.)
| Уточненный план на год | Уточненный план за 9 месяцев | Исполнение за 9 месяцев | % исполнения к плану на год | % исполнения к плану 9 месяцев | |
| Образование | |||||
| 2006 год | 1237,3 | 986,1 | 860,9 | 69,6 | 87,3 |
| 2007 год | 1679,3 | 1322,5 | 1157,6 | 68,9 | 87,5 |
| Культура и СМИ | |||||
| 2006 год | 73,7 | 57,5 | 49,8 | 67,6 | 86,7 |
| 2007 год | 82,6 | 61,5 | 53,1 | 64,3 | 86,3 |
| Здравоохранение и физкультура | |||||
| 2006 год | 662,9 | 513,5 | 467,1 | 70,5 | 91,0 |
| 2007 год | 857,5 | 643,9 | 597,9 | 69,7 | 92,8 |
| Социальная политика | |||||
| 2006 год | 241,3 | 185,8 | 89,9 | 37,3 | 48,4 |
| 2007 год | 315,8 | 300,1 | 136,9 | 43,4 | 45,6 |
| Итого: | |||||
| 2006 год | 2215,2 | 1742,9 | 1467,7 | 66,2 | 84,2 |
| 2007 год | 2935,2 | 2328,0 | 1945,5 | 66,3 | 83,5 |
За 9 месяцев 2007 года из Республиканского фонда компенсаций поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в сумме 422,2 млн. рублей, что меньше плановых назначений на 10,3 млн. рублей (не поступили средства на осуществление государственных полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели в сумме 0,5 млн. рублей, не поступила часть средств: на денежные выплаты врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи в сумме 2,7 млн. рублей, на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях в сумме 7,1 млн. руб.). Полученные средства перечислены бюджетным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации. Средства, поступившие из Республиканского фонда компенсаций, в полном объеме их потребности для исполнения переданных полномочий и проведения необходимых выплат.
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.
За 9 месяцев 2007 года направлено на реализацию городских целевых программ за счет средств бюджета 20,61 млн. рублей:
| - "Электронные Чебоксары на 2005 - 2010 годы" | 0,7 |
| - "Развитие отрасли "Культура" города Чебоксары на 2005 - 2010 годы и на период до 2010 года " | 2,9 |
| - "Развитие библиотечного информационного обслуживания населения города Чебоксары "Муниципальная библиотека" на 2006 - 2007 годы" | 0,2 |
| - "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни населения города Чебоксары на 2006 - 2008 годы и до 2010 года" | 0,4 |
| - "Молодежь - будущее города Чебоксары" | 0,3 |
| - "Развитие дошкольного образования в г. Чебоксары на 2006 - 2008 годы" | 0,6 |
| - "Одаренные дети на 2005 - 2010 годы" | 0,2 |
| - "Сетевое взаимодействие ресурсных центров с образовательными учреждениями города Чебоксары на 2005 - 2007 годы" | 0,1 |
| - "Столичное образование" | 0,4 |
| - Городская целевая программа "Здоровое питание на 2006 - 2010 годы" | 0,1 |
| - "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в городе Чебоксары на 2004 - 2010 годы" | 0,3 |
| - "Гериатрическая помощь населению города Чебоксары на 2005 - 2008 годы" | 1,2 |
| - Целевая программа "Совершенствование скорой и медицинской неотложной помощи населению города Чебоксары на 2005 - 2008 гг." | 6,9 |
| - Целевая программа "Совершенствование медицинской помощи населению города Чебоксары на 2005 - 2008 гг." | 4,3 |
| - "Вакцинопрофилактика" 2005 - 2009 гг. | 0,3 |
| - "Охрана здоровья матери и ребенка "Перинатология" 2004 - 2006 годы" | 1,3 |
| - Муниципальная программа "О целевой муниципальной Программе внедрения международных стандартов качества в городе Чебоксары на 2006 - 2008 годы и до 2010 года" | 0,4 |
| - "Развитие туризма в городе Чебоксары на 2005 - 2010 годы" | 0,01 |
За 9 месяцев 2007 года бюджетными учреждениями не обеспечено поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 319,5 млн. рублей поступило 314,0 млн. рублей. План по доходам исполнен на 98,3% против 87,9% соответствующего периода прошлого года.
Поступление и расходование средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности:
(млн. руб.)
| Уточненный план на год | Уточненный план на 9 месяцев | Исполнено | % исполнения к плану на год | % исполнения к плану 9 месяцев | Отклонения от плана | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 420,6 | 319,5 | 314,0 | 74,7 | 98,3 | -5,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 420,6 | 319,5 | 281,7 | 67,0 | 88,2 | -37,8 |
| в том числе: | ||||||
| - образование | 142,9 | 112,4 | 95,2 | 66,6 | 84,7 | -17,2 |
| - культура и СМИ | 11,6 | 8,2 | 5,7 | 49 | 69,2 | -2,5 |
| - здравоохранение и физическая культура | 251,1 | 185,9 | 172,1 | 68,5 | 92,5 | -13,8 |
| - другие отрасли | 25 | 13 | 8,7 | 34,8 | 66,9 | -4,3 |
Расходы на "Образование" профинансированы в сумме 1157,6 млн. рублей, что составляет 87,5% к плану 9 месяцев и 68,9% к годовому плану.
Из республиканского бюджета получены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 331,1 млн. рублей, на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в сумме 22,1 млн. рублей, на поощрение лучших учителей в сумме 4,3 млн. рублей, на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях в сумме 10,0 млн. рублей, средства на государственную поддержку комплексных мер модернизации образования в сумме 20,7 млн. рублей. Полученные средства перечислены получателям полностью в объемах, необходимых для проведения соответствующих расходов.
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 50,1 млн. рублей. Стоимость питания одного ребенка в день составила 33 руб. 34 коп, в том числе за счет бюджетных средств - 18 руб. 57 коп, за счет родительской платы - 14 руб. 78 коп.
Финансирование расходов по отрасли "Культура, искусство и СМИ" составило в сумме 53,1 млн. рублей или 86,3% к плану 9 месяцев и 64,3% к годовому плану. Расходы по социальной рекламе составили в сумме 4,2 млн. рублей, по средствам массовой информации - в сумме 2,1 млн. рублей в пределах плановых назначений девяти месяцев. Обеспечено своевременное финансирование всех проводимых мероприятий.
Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" профинансированы в сумме 597,9 млн. рублей, или 92,8% к плану 9 месяцев и 69,7% к годовому плану.
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 17,9 млн. рублей.
Из вышестоящего бюджета получены средства на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой помощи в сумме 12,5 млн. рублей.
Из фонда социального страхования на счета лечебных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступили средства по сертификатам беременности - в сумме 9,2 млн. рублей, по родовым сертификатам в сумме 22,4 млн. рублей.
Расходы по отрасли "Социальная политика" профинансированы в сумме 136,9 млн. рублей или 45,6% к плану 9 месяцев и 43,4% к годовому плану.
Из Республиканского фонда компенсаций на обеспечение выплаты единовременного пособия при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью поступили средства в сумме 0,9 млн. рублей, на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду поступило 14,2 млн. рублей.
Объем расходов бюджета города по предоставлению мер социальной поддержки отдельной категории граждан по бытовому обслуживанию, по услугам бань, а также в виде ежегодной разовой выплаты, которые в 2007 году реализуются в рамках программы "Социальное обеспечение населения города Чебоксары на 2005 - 2007 годы", за 9 месяцев 2007 года составил 4,9 млн. рублей, или 88,9% к годовому плану, на возмещение разницы в стоимости ритуальных услуг на погребение в сумме 1,4 млн. рублей или 66,7% к годовому плану.
Низкое выполнение плана обусловлено тем, что потребность в средствах на выполнение отдельных переданных полномочий в отчетном периоде ниже, чем запланировано: по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг на 35,5 млн. рублей, по выплате компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении на 8,1 млн. рублей, по выплате единовременных пособий при устройстве детей, лишенных родительского попечения, в семью на 0,3 млн. рублей.