(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Код |
План с
учетом
изменений
на
2004 г. |
План по
утвержденному
бюджету
на I полугодие |
План с
учетом
изменений
на I полугодие |
Исполнено за I
полугодие |
Процент исполнения к
плану за |
|
|
|
|
|
|
Год |
I полугодие по
утвержденному
бюджету |
I полугодие
с учетом
изменений |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО |
1000000 |
1242212 |
573367 |
573367 |
607858 |
48,9 |
106,0 |
106,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |
1010000 |
877057 |
401996 |
401996 |
395885 |
45,1 |
98,5 |
98,5 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль
организаций |
1010100 |
70375 |
33426 |
33426 |
42608 |
60,5 |
127,5 |
127,5 |
Налог на доходы с
физических лиц |
1010200 |
796602 |
363800 |
363800 |
345822 |
43,4 |
95,1 |
95,1 |
Налог на игорный
бизнес |
1010400 |
10080 |
4770 |
4770 |
7455 |
74,0 |
156,3 |
156,3 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ,
УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ |
1020000 |
46041 |
28118 |
28118 |
31956 |
69,4 |
113,6 |
113,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Акцизы по подакцизным
товарам |
1020200 |
32744 |
15632 |
15632 |
15566 |
47,5 |
99,6 |
99,6 |
Лицензионные и
регистрационные сборы |
1020400 |
1586 |
775 |
775 |
274 |
17,3 |
35,4 |
35,4 |
Налог с продаж |
1020700 |
11711 |
11711 |
11711 |
16116 |
137,6 |
137,6 |
137,6 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД |
1030000 |
71658 |
35100 |
35100 |
53263 |
74,3 |
151,7 |
151,7 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, учета
и отчетности для
субъектов малого
предпринимательства |
1030100 |
31046 |
15210 |
15210 |
21396 |
68,9 |
140,7 |
140,7 |
Единый налог на
вмененный доход для
определенных видов
деятельности |
1030200 |
40612 |
19890 |
19890 |
31865 |
78,5 |
160,2 |
160,2 |
Единый
сельскохозяйственный
налог |
1030300 |
|
|
|
2 |
|
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1040000 |
208135 |
93416 |
93416 |
96873 |
46,5 |
103,7 |
103,7 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество
физических лиц |
1040100 |
10341 |
1770 |
1770 |
1265 |
12,2 |
71,5 |
71,5 |
Налог на имущество
организаций |
1040200 |
157994 |
52538 |
52538 |
44641 |
28,3 |
85,0 |
85,0 |
Налог с имущества,
переходящего в порядке
наследования или
дарения |
1040300 |
1350 |
658 |
658 |
701 |
51,9 |
106,5 |
106,5 |
Налог на операции с
ценными бумагами |
1040400 |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество
предприятий |
1040600 |
38450 |
38450 |
38450 |
50266 |
130,7 |
130,7 |
130,7 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
1050000 |
22243 |
6245 |
6245 |
18513 |
83,2 |
296,4 |
296,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование
недрами (в части
погашения задолженности
прошлых лет) |
1050100 |
|
|
|
-3 |
|
|
|
Налог на добычу
полезных ископаемых |
1050300 |
450 |
215 |
215 |
148 |
32,9 |
68,8 |
68,8 |
Платежи за пользование
лесным фондом |
1050400 |
|
|
|
|
|
|
|
Плата за пользование
водными объектами |
1050500 |
8427 |
4130 |
4130 |
3152 |
37,4 |
76,3 |
76,3 |
Сбор за пользование
объектами животного
мира и объектами водных
биологических ресурсов |
1050800 |
|
|
|
4 |
|
|
|
Земельный налог |
1050700 |
13366 |
1900 |
1900 |
15212 |
113,8 |
800,6 |
800,6 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ
И СБОРЫ |
1400000 |
17078 |
8492 |
8492 |
11368 |
66,6 |
133,9 |
133,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная
пошлина |
1400100 |
8161 |
3917 |
3917 |
4451 |
54,5 |
113,6 |
113,6 |
Налоги субъектов РФ |
1400400 |
|
|
|
1 |
|
|
|
Местные налоги и сборы |
1400500 |
8917 |
4575 |
4575 |
6916 |
77,6 |
151,2 |
151,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевые сборы с граждан
и предприятий,
учреждений и
организаций на
благоустройство
территории |
1400502 |
1175 |
1175 |
1175 |
1240 |
105,5 |
105,5 |
105,5 |
Налог на рекламу |
1400503 |
7742 |
3400 |
3400 |
5595 |
72,3 |
164,6 |
164,6 |
Лицензионный сбор за
право торговли спиртными напитками и пивом |
1400505 |
|
|
|
69 |
|
|
|
Прочие местные налоги и
сборы |
1400540 |
|
|
|
12 |
|
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ,
ВСЕГО |
2000000 |
240374 |
107415 |
124473 |
140923 |
58,6 |
131,2 |
113,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности |
2010000 |
172954 |
83924 |
83924 |
124864 |
72,2 |
148,8 |
148,8 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
2010200 |
158733 |
77659 |
77659 |
98780 |
62,2 |
127,2 |
127,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за земли
сельскохозяйственного
назначения |
2010201 |
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за земли
городов и поселков |
2010202 |
74000 |
37000 |
37000 |
44472 |
60,1 |
120,2 |
120,2 |
Арендная плата за
другие земли не с/х
назначения |
2010203 |
|
|
|
125 |
|
|
|
Прочие доходы от сдачи
в аренду имущества |
2010240 |
84733 |
40659 |
40659 |
54183 |
63,9 |
133,3 |
133,3 |
Проценты, полученные от
предоставления
бюджетных кредитов |
2010403 |
202 |
71 |
71 |
16 |
7,9 |
22,5 |
22,5 |
Возмещение потерь с/х
производства, связанных
с изъятием с/х угодий |
2010500 |
|
|
|
20 |
|
|
|
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
2015600 |
8775 |
3624 |
3624 |
6315 |
72,0 |
174,3 |
174,3 |
Платежи от
государственных и
муниципальных
организаций |
2010800 |
|
|
|
15000 |
|
|
|
Прочие поступления от
имущества |
2019030 |
5244 |
2570 |
2570 |
4733 |
90,3 |
184,2 |
184,2 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджету
кредита |
2010400 |
|
|
|
|
|
|
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
2060000 |
30216 |
14806 |
14806 |
672 |
2,2 |
4,5 |
4,5 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ |
2070000 |
13051 |
6395 |
6395 |
8390 |
64,3 |
131,2 |
131,2 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
2090000 |
24153 |
2290 |
19348 |
6997 |
29,0 |
305,5 |
36,2 |
ИТОГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ |
|
1482586 |
680782 |
697840 |
748781 |
50,5 |
110,0 |
107,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ВСЕГО |
3000000 |
562962 |
281993 |
318966 |
317159 |
56,3 |
112,5 |
99,4 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
От бюджетов других
уровней |
3020000 |
562962 |
281993 |
318966 |
317159 |
56,3 |
112,5 |
99,4 |
Субвенции и субсидии |
3020200 |
550954 |
277663 |
309033 |
307308 |
55,8 |
110,7 |
99,4 |
Средства, полученные по
взаимным расчетам |
3020300 |
148 |
|
42 |
42 |
28,4 |
|
100,0 |
Субсидии от других
бюджетов |
3020400 |
11860 |
4330 |
9891 |
9809 |
82,7 |
226,5 |
99,2 |
ИТОГО ДОХОДОВ (без
предприн.) |
|
2045548 |
962775 |
1016806 |
1065940 |
52,1 |
110,7 |
104,8 |
Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности |
5000000 |
175264 |
90722 |
87634 |
86235 |
49,2 |
95,1 |
98,4 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
8500000 |
2220812 |
1053497 |
1104440 |
1152175 |
51,9 |
109,4 |
104,3 |
Превышение доходов над
расходами |
|
-161153 |
-51563 |
-245616 |
-58035 |
36,0 |
112,6 |
23,6 |
Государственное
управление и местное
самоуправление |
0100 |
47742 |
19824 |
22453 |
20679 |
43,3 |
104,3 |
92,1 |
Функционирование
органов местного
самоуправления |
0106 |
47742 |
19824 |
22453 |
20679 |
43,3 |
104,3 |
92,1 |
Правоохранительная
деятельность |
0500 |
18819 |
8139 |
8365 |
6622 |
35,2 |
81,4 |
79,2 |
Органы внутренних дел |
0501 |
18819 |
8139 |
8365 |
6622 |
35,2 |
81,4 |
79,2 |
Промышленность,
энергетика и
строительство |
0700 |
139980 |
50360 |
91733 |
54391 |
38,9 |
108,0 |
59,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Другие отрасли
промышленности |
0705 |
|
|
|
|
|
|
|
Строительство,
архитектура |
0707 |
139980 |
50360 |
91733 |
54391 |
38,9 |
108,0 |
59,3 |
Сельское хозяйство |
0800 |
11201 |
7409 |
4627 |
3144 |
28,1 |
42,4 |
67,9 |
Сельскохозяйственное
производство |
0801 |
1 |
1 |
1 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Земельные ресурсы |
0802 |
11200 |
7408 |
4626 |
3144 |
28,1 |
42,4 |
68,0 |
Охрана окружающей
природной среды и
природных ресурсов |
0900 |
14574 |
3624 |
7160 |
4225 |
29,0 |
116,6 |
59,0 |
Водные ресурсы |
0901 |
4000 |
|
1708 |
948 |
23,7 |
|
55,5 |
Охрана окружающей
природной среды,
животного и
растительного мира |
0903 |
10574 |
3624 |
5452 |
3277 |
31,0 |
90,4 |
60,1 |
Транспорт, дорожное
хозяйство, связь и
информатика |
1000 |
7709 |
3854 |
3854 |
3799 |
49,3 |
98,6 |
98,6 |
Автомобильный
транспорт |
1001 |
750 |
375 |
375 |
320 |
42,7 |
85,3 |
85,3 |
Прочие виды транспорта |
1005 |
6959 |
3479 |
3479 |
3479 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО |
1200 |
532877 |
276910 |
335496 |
320842 |
60,2 |
115,9 |
95,6 |
Жилищное хозяйство |
1201 |
306758 |
152788 |
176286 |
168923 |
55,1 |
110,6 |
95,8 |
Коммунальное хозяйство |
1202 |
224119 |
123122 |
158167 |
150877 |
67,3 |
122,5 |
95,4 |
Прочие структуры
коммунального хозяйства |
1203 |
2000 |
1000 |
1043 |
1042 |
52,1 |
104,2 |
99,9 |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
1300 |
956 |
425 |
375 |
296 |
31,0 |
69,6 |
78,9 |
Предупреждение и
ликвидация ЧС |
1302 |
901 |
372 |
372 |
296 |
32,9 |
79,6 |
79,6 |
Государственная
противопожарная служба |
1304 |
55 |
53 |
3 |
|
|
|
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
1400 |
837482 |
420217 |
484301 |
423564 |
50,6 |
100,8 |
87,5 |
Дошкольное образование |
1401 |
300394 |
138621 |
172060 |
153099 |
51,0 |
110,4 |
89,0 |
Общее образование |
1402 |
492252 |
252945 |
288568 |
250030 |
50,8 |
98,8 |
86,6 |
Начальное
профобразование |
1403 |
1653 |
967 |
1285 |
1185 |
71,7 |
122,5 |
92,2 |
Прочие расходы в
области образования |
1407 |
43183 |
27684 |
22388 |
19250 |
44,6 |
69,5 |
86,0 |
КУЛЬТУРА |
1500 |
35874 |
13242 |
18223 |
16573 |
46,2 |
125,2 |
90,9 |
Культура и искусство |
1501 |
35797 |
13205 |
18185 |
16545 |
46,2 |
125,3 |
91,0 |
Кинематография |
1502 |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие мероприятия в
области культуры и
искусства |
1503 |
77 |
37 |
38 |
28 |
36,4 |
75,7 |
73,7 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
1600 |
1272 |
636 |
636 |
636 |
50,0 |
100,0 |
100,0 |
Телевидение и
радиовещание |
1601 |
773 |
387 |
387 |
387 |
50,1 |
100,0 |
100,0 |
Периодическая печать и
издательства |
1602 |
499 |
249 |
249 |
249 |
49,9 |
100,0 |
100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА |
1700 |
398794 |
143751 |
195990 |
188851 |
47,4 |
131,4 |
96,4 |
Здравоохранение |
1701 |
393185 |
141808 |
192552 |
186537 |
47,4 |
131,5 |
96,9 |
Санэпиднадзор |
1702 |
50 |
|
50 |
50 |
|
|
|
Физическая культура и
спорт |
1703 |
5559 |
1943 |
3388 |
2264 |
40,7 |
116,5 |
66,8 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1800 |
303931 |
145622 |
164647 |
159438 |
52,5 |
109,5 |
96,8 |
Учреждения
соцобеспечения |
1801 |
25369 |
9543 |
12055 |
10512 |
41,4 |
110,2 |
87,2 |
Социальная помощь |
1802 |
17666 |
6683 |
8920 |
8081 |
45,7 |
120,9 |
90,6 |
Молодежная политика |
1803 |
270 |
135 |
160 |
158 |
58,5 |
117,0 |
98,8 |
Прочие мероприятия в
области социальной
политики |
1806 |
187709 |
89922 |
110123 |
107941 |
57,5 |
120,0 |
98,0 |
Государственные
пособия гражданам,
имеющим детей |
1807 |
72917 |
39339 |
33389 |
32746 |
44,9 |
83,2 |
98,1 |
Обслуживание
муниципального долга |
1900 |
4925 |
|
2460 |
455 |
9,2 |
|
18,5 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
3000 |
25829 |
11047 |
9736 |
6695 |
25,9 |
60,6 |
68,8 |
Резервные фонды |
3001 |
4209 |
3650 |
767 |
|
|
|
|
Проведение выборов и
референдумов |
3002 |
7000 |
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты |
3003 |
2499 |
1249 |
1249 |
|
|
|
|
Прочие расходы, не
отнесенные к другим |
3004 |
12121 |
6148 |
7720 |
6695 |
55,2 |
108,9 |
86,7 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
9600 |
2381965 |
1105060 |
1350056 |
1210210 |
50,8 |
109,5 |
89,6 |