Приложение к Решению от 25.03.2008 г № С-31/2
Исполнение бюджета по расходам по состоянию на 01.01.2008
Муниципальный район
| Наименование показателя | Код показателя | Роспись (годовая) | Сумма (кассовый расход) | % исполнения к годовому плану |
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 14878365,08 | 14869765,08 | 99,94 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 10904031,96 | 10904031,96 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 6769138,52 | 6769138,52 | 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 4100,00 | 4100,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1609331,97 | 1609331,97 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 185675,37 | 185675,37 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 7483,90 | 7483,90 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 332690,21 | 332690,21 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 19369,96 | 19369,96 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 195129,87 | 195129,87 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 1230994,15 | 1230994,15 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 56016,30 | 56016,30 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 494101,71 | 494101,71 | 100,00 |
| Судебная система | 0105 | 8600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | 290 | 8600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 0106 | 2377251,07 | 2377251,07 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 1307525,01 | 1307525,01 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 311317,99 | 311317,99 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 28320,00 | 28320,00 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 2124,00 | 2124,00 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 16287,44 | 16287,44 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 333802,00 | 333802,00 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 85248,24 | 85248,24 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 2406,00 | 2406,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 189811,82 | 189811,82 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 100408,57 | 100408,57 | 100,00 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 28275,00 | 28275,00 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 28275,00 | 28275,00 | 100,00 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0115 | 1560207,05 | 1560207,05 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 1153319,38 | 1153319,38 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 292311,02 | 292311,02 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 14032,90 | 14032,90 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1000,00 | 1000,00 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 18090,71 | 18090,71 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 44371,64 | 44371,64 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 4110,04 | 4110,04 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3400,00 | 3400,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 29571,36 | 29571,36 | 100,00 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| Органы внутренних дел | 0302 | 400000,00 | 400000,00 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 10000,00 | 10000,00 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 8374,18 | 8374,18 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 99180,00 | 99180,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 272445,82 | 272445,82 | 100,00 |
| Национальная экономика | 0400 | 27540292,46 | 27540292,46 | 100,00 |
| Транспорт | 0408 | 27052288,00 | 27052288,00 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 19893099,00 | 19893099,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 7159189,00 | 7159189,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0411 | 488004,46 | 488004,46 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 488004,46 | 488004,46 | 100,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 5094939,12 | 5058923,88 | 99,29 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 5094939,12 | 5058923,88 | 99,29 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1240000,00 | 1203984,76 | 97,10 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным организациям | 241 | 3356292,12 | 3356292,12 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 498647,00 | 498647,00 | 100,00 |
| Образование | 0700 | 95970475,72 | 95742316,04 | 99,76 |
| Дошкольное образование | 0701 | 18182245,00 | 18182244,60 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 7943510,28 | 7943510,28 | 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 96500,00 | 96500,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 1939938,11 | 1939938,11 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 68644,28 | 68644,28 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 24413,50 | 24413,50 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1322561,20 | 1322561,20 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 295513,73 | 295513,33 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 260658,20 | 260658,20 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 1385237,56 | 1385237,56 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 1211689,17 | 1211689,17 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 3633578,97 | 3633578,97 | 100,00 |
| Общее образование | 0702 | 73030913,92 | 72802754,64 | 99,69 |
| Заработная плата | 211 | 41090057,72 | 40905764,03 | 99,55 |
| Прочие выплаты | 212 | 479154,67 | 479154,67 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 10287318,07 | 10243452,48 | 99,57 |
| Услуги связи | 221 | 134157,65 | 134157,65 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 56069,80 | 56069,80 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 5051369,79 | 5051369,79 | 100,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 98284,00 | 98284,00 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 3627427,45 | 3627427,45 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 943613,22 | 943613,22 | 100,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 15777,36 | 15777,36 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 2695076,55 | 2695076,55 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 3558956,46 | 3554331,46 | 99,87 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4993651,18 | 4998276,18 | 100,09 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 622500,00 | 622500,00 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 35000,00 | 35000,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 587500,00 | 587500,00 | 100,00 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 4134816,80 | 4134816,80 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 2220674,11 | 2220674,11 | 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 26914,00 | 26914,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 570927,00 | 570927,00 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 85000,00 | 85000,00 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 67302,70 | 67302,70 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 216134,48 | 216134,48 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 44257,27 | 44257,27 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 93763,32 | 93763,32 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 185945,95 | 185945,95 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 410889,13 | 410889,13 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 213008,84 | 213008,84 | 100,00 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 0800 | 4932009,32 | 4932008,93 | 100,00 |
| Культура | 0801 | 4708877,68 | 4708877,67 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 2030836,17 | 2030836,17 | 100,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 1600,00 | 1600,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 503648,50 | 503648,49 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 25109,90 | 25109,90 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 1492,00 | 1492,00 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 334905,94 | 334905,94 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 92477,90 | 92477,90 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 445956,42 | 445956,42 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 234269,00 | 234269,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 658666,67 | 658666,67 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 379915,18 | 379915,18 | 100,00 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 0806 | 223131,64 | 223131,26 | 100,00 |
| Заработная плата | 211 | 156234,00 | 156234,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 37757,64 | 37757,64 | 100,00 |
| Услуги связи | 221 | 3500,00 | 3499,62 | 99,99 |
| Прочие услуги | 226 | 7020,00 | 7020,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 13672,00 | 13672,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 4948,00 | 4948,00 | 100,00 |
| Здравоохранение и спорт | 0900 | 104483599,26 | 104320901,42 | 99,84 |
| Здравоохранение | 0901 | 104091206,26 | 103928508,42 | 99,84 |
| Заработная плата | 211 | 16139458,90 | 16016647,06 | 99,24 |
| Прочие выплаты | 212 | 238000,00 | 238000,00 | 100,00 |
| Начисления на оплату труда | 213 | 4249536,85 | 4209650,85 | 99,06 |
| Услуги связи | 221 | 280493,17 | 280493,17 | 100,00 |
| Транспортные услуги | 222 | 22161,45 | 22161,45 | 100,00 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1873916,53 | 1873916,53 | 100,00 |
| Услуги по содержанию имущества | 225 | 1959099,41 | 1959099,41 | 100,00 |
| Прочие услуги | 226 | 1685906,63 | 1685906,63 | 100,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 3443000,00 | 3443000,00 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 1354552,42 | 1354552,42 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 70513139,44 | 70513139,44 | 100,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 2331941,46 | 2331941,46 | 100,00 |
| Спорт и физическая культура | 0902 | 392393,00 | 392393,00 | 100,00 |
| Прочие расходы | 290 | 93000,00 | 93000,00 | 100,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 299393,00 | 299393,00 | 100,00 |
| Социальная политика | 1000 | 7647644,04 | 7347243,14 | 96,07 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 358058,04 | 358058,04 | 100,00 |
| Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | 358058,04 | 358058,04 | 100,00 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 7073586,00 | 6773185,10 | 95,75 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 7023586,00 | 6723185,10 | 95,72 |
| Прочие расходы | 290 | 50000,00 | 50000,00 | 100,00 |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 1004 | 216000,00 | 216000,00 | 100,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | 216000,00 | 216000,00 | 100,00 |
| Межбюджетные трансферты | 1100 | 39635535,00 | 38282979,45 | 96,59 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 1101 | 31599135,00 | 31599135,00 | 100,00 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 31599135,00 | 31599135,00 | 100,00 |
| Фонды компенсаций | 1102 | 8036400,00 | 6683844,45 | 83,17 |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 251 | 8036400,00 | 6683844,45 | 83,17 |
| Итого | 300582860,00 | 298494430,40 | 99,31 |