| Наименование показателя |
Код
показателя |
Роспись
(годовая) |
Сумма
(касс. расход) |
% исполнения
к годовому
плану |
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
17373700,00 |
3914493,50 |
22,53 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
0104 |
12509100,00 |
2800835,12 |
22,39 |
| Заработная плата |
211 |
7553140,00 |
1941861,07 |
25,71 |
| Прочие выплаты |
212 |
3996,00 |
400,00 |
10,01 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
1806196,00 |
459192,68 |
25,42 |
| Услуги связи |
221 |
172492,00 |
28952,83 |
16,79 |
| Транспортные услуги |
222 |
12004,00 |
784,00 |
6,53 |
| Коммунальные услуги |
223 |
387394,00 |
181762,21 |
46,92 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
1578774,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие услуги |
226 |
132120,00 |
22101,70 |
16,73 |
| Прочие расходы |
290 |
168708,00 |
23902,63 |
14,17 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
49106,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
645170,00 |
141878,00 |
21,99 |
| Судебная система |
0105 |
8600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
8600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
надзора |
0106 |
2858800,00 |
619399,68 |
21,67 |
| Заработная плата |
211 |
1914700,00 |
448450,00 |
23,42 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
512880,00 |
112593,73 |
21,95 |
| Услуги связи |
221 |
43200,00 |
10800,00 |
25,00 |
| Транспортные услуги |
222 |
8280,00 |
0,00 |
0,00 |
| Коммунальные услуги |
223 |
41490,00 |
8505,07 |
20,50 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
68220,00 |
680,00 |
1,00 |
| Прочие услуги |
226 |
116400,00 |
2048,85 |
1,76 |
| Прочие расходы |
290 |
6130,00 |
393,00 |
6,41 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
35000,00 |
1930,00 |
5,51 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
112500,00 |
33999,03 |
30,22 |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
0111 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
0112 |
60000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
60000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие общегосударственные
вопросы |
0114 |
1907200,00 |
494258,70 |
25,92 |
| Заработная плата |
211 |
1290650,00 |
320249,49 |
24,81 |
| Прочие выплаты |
212 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
339530,00 |
72092,07 |
21,23 |
| Услуги связи |
221 |
17200,00 |
3635,50 |
21,14 |
| Транспортные услуги |
222 |
3500,00 |
553,00 |
15,80 |
| Коммунальные услуги |
223 |
31920,00 |
8615,89 |
26,99 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
12000,00 |
285,00 |
2,38 |
| Прочие услуги |
226 |
48500,00 |
8902,75 |
18,36 |
| Прочие расходы |
290 |
10900,00 |
481,00 |
4,41 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
115000,00 |
73710,00 |
64,10 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
37000,00 |
5734,00 |
15,50 |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
0300 |
200000,00 |
73246,75 |
36,62 |
| Органы внутренних дел |
0302 |
200000,00 |
73246,75 |
36,62 |
| Услуги связи |
221 |
18000,00 |
6000,00 |
33,33 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
3000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие услуги |
226 |
65000,00 |
37246,75 |
57,30 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
15000,00 |
5000,00 |
33,33 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
99000,00 |
25000,00 |
25,25 |
| Национальная экономика |
0400 |
29598900,00 |
1791846,00 |
6,05 |
| Дорожное хозяйство |
0409 |
28898900,00 |
1749615,00 |
6,05 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
22039790,00 |
1749615,00 |
7,94 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
6859110,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
0412 |
700000,00 |
42231,00 |
6,03 |
| Прочие услуги |
226 |
691600,00 |
42231,00 |
6,11 |
| Прочие расходы |
290 |
8400,00 |
0,00 |
0,00 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
1509000,00 |
1058651,34 |
70,16 |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
1509000,00 |
1058651,34 |
70,16 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
450000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
241 |
1059000,00 |
1058651,34 |
99,97 |
| Охрана окружающей среды |
0600 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие вопросы в области охраны
окружающей среды |
0605 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Образование |
0700 |
109800258,00 |
24891579,60 |
22,67 |
| Дошкольное образование |
0701 |
19257800,00 |
4688578,89 |
24,35 |
| Заработная плата |
211 |
8308602,00 |
2140875,54 |
25,77 |
| Прочие выплаты |
212 |
103200,00 |
21800,00 |
21,12 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
2204698,00 |
607534,81 |
27,56 |
| Услуги связи |
221 |
49423,00 |
5839,51 |
11,82 |
| Транспортные услуги |
222 |
34432,00 |
2111,00 |
6,13 |
| Коммунальные услуги |
223 |
1833446,00 |
707928,78 |
38,61 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
359748,00 |
8501,86 |
2,36 |
| Прочие услуги |
226 |
283077,00 |
48838,14 |
17,25 |
| Прочие расходы |
290 |
938500,00 |
182174,38 |
19,41 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
390050,00 |
152506,62 |
39,10 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
4752624,00 |
810468,25 |
17,05 |
| Общее образование |
0702 |
85464258,00 |
19126846,42 |
22,38 |
| Заработная плата |
211 |
49782570,60 |
10601409,34 |
21,30 |
| Прочие выплаты |
212 |
607000,00 |
93890,00 |
15,47 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
13070540,40 |
3085048,89 |
23,60 |
| Услуги связи |
221 |
227346,00 |
24036,34 |
10,57 |
| Транспортные услуги |
222 |
136966,00 |
12637,00 |
9,23 |
| Коммунальные услуги |
223 |
9385359,00 |
2959469,26 |
31,53 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
224 |
114180,00 |
38545,00 |
33,76 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
2349982,00 |
189795,32 |
8,08 |
| Прочие услуги |
226 |
666874,00 |
111386,84 |
16,70 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
23590,00 |
6590,00 |
27,94 |
| Прочие расходы |
290 |
1776135,00 |
107807,29 |
6,07 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
1208310,00 |
167825,12 |
13,89 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
6115405,00 |
1728406,02 |
28,26 |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
0707 |
60000,00 |
10100,00 |
16,83 |
| Прочие расходы |
290 |
35000,00 |
6600,00 |
18,86 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
25000,00 |
3500,00 |
14,00 |
| Другие вопросы в области
образования |
0709 |
5018200,00 |
1066054,29 |
21,24 |
| Заработная плата |
211 |
2850950,00 |
592713,94 |
20,79 |
| Прочие выплаты |
212 |
43800,00 |
11100,00 |
25,34 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
746950,00 |
151569,56 |
20,29 |
| Услуги связи |
221 |
94401,00 |
42159,72 |
44,66 |
| Транспортные услуги |
222 |
100000,00 |
35362,50 |
35,36 |
| Коммунальные услуги |
223 |
317300,00 |
137985,42 |
43,49 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
23442,00 |
4604,62 |
19,64 |
| Прочие услуги |
226 |
142557,00 |
25815,00 |
18,11 |
| Прочие расходы |
290 |
254800,00 |
12160,00 |
4,77 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
155000,00 |
800,00 |
0,52 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
289000,00 |
51783,53 |
17,92 |
| Культура, кинематография и
средства массовой информации |
0800 |
5468000,00 |
1127196,19 |
20,61 |
| Культура |
0801 |
5196070,00 |
1069467,45 |
20,58 |
| Заработная плата |
211 |
2253140,00 |
626420,51 |
27,80 |
| Прочие выплаты |
212 |
5000,00 |
800,00 |
16,00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
588994,00 |
171970,61 |
29,20 |
| Услуги связи |
221 |
60108,00 |
12368,68 |
20,58 |
| Транспортные услуги |
222 |
7900,00 |
109,00 |
1,38 |
| Коммунальные услуги |
223 |
479548,00 |
69597,61 |
14,51 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
337481,00 |
32525,61 |
9,64 |
| Прочие услуги |
226 |
568300,00 |
57193,95 |
10,06 |
| Прочие расходы |
290 |
127900,00 |
3577,87 |
2,80 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
533353,00 |
560,00 |
0,10 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
234346,00 |
94343,61 |
40,26 |
| Другие вопросы в области
культуры, кинематографии и
средств массовой информации |
0806 |
271930,00 |
57728,74 |
21,23 |
| Заработная плата |
211 |
156800,00 |
39355,19 |
25,10 |
| Прочие выплаты |
212 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
41005,00 |
11074,32 |
27,01 |
| Услуги связи |
221 |
11000,00 |
3899,23 |
35,45 |
| Транспортные услуги |
222 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
2000,00 |
400,00 |
20,00 |
| Прочие услуги |
226 |
15625,00 |
1200,00 |
7,68 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
37000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
6000,00 |
1800,00 |
30,00 |
| Здравоохранение, физическая
культура и спорт |
0900 |
38271000,00 |
13027167,79 |
34,04 |
| Стационарная медицинская помощь |
0901 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие услуги |
226 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Амбулаторная помощь |
0902 |
31208500,00 |
10806039,69 |
34,63 |
| Заработная плата |
211 |
16417733,00 |
5231442,41 |
31,86 |
| Прочие выплаты |
212 |
238500,00 |
60000,00 |
25,16 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
4377577,00 |
1321291,16 |
30,18 |
| Услуги связи |
221 |
300000,00 |
65594,21 |
21,86 |
| Транспортные услуги |
222 |
30000,00 |
2978,00 |
9,93 |
| Коммунальные услуги |
223 |
2228074,00 |
1669092,39 |
74,91 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
2185960,00 |
1492806,06 |
68,29 |
| Прочие услуги |
226 |
1312460,00 |
381285,52 |
29,05 |
| Прочие расходы |
290 |
1158100,00 |
8161,00 |
0,70 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
520000,00 |
25172,00 |
4,84 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
340 |
2440096,00 |
548216,94 |
22,47 |
| Спорт и физическая культура |
0908 |
300000,00 |
33628,10 |
11,21 |
| Прочие расходы |
290 |
130000,00 |
18728,10 |
14,41 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
170000,00 |
14900,00 |
8,76 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта |
0910 |
6562500,00 |
2187500,00 |
33,33 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
6562500,00 |
2187500,00 |
33,33 |
| Социальная политика |
1000 |
2346374,90 |
167916,44 |
7,16 |
| Пенсионное обеспечение |
1001 |
400000,00 |
95916,44 |
23,98 |
| Социальные пособия,
выплачиваемые организациями
сектора государственного
управления |
263 |
400000,00 |
95916,44 |
23,98 |
| Социальное обеспечение
населения |
1003 |
233000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
233000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Социальные выплаты |
1004 |
1663374,90 |
72000,00 |
4,33 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
1663374,90 |
72000,00 |
4,33 |
| Другие вопросы в области
социальной политики |
1006 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Межбюджетные трансферты |
1100 |
34432800,00 |
6774835,00 |
19,68 |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований |
1101 |
21742300,00 |
5303506,00 |
24,39 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
21742300,00 |
5303506,00 |
24,39 |
| Субсидии бюджетам субъектов РФ
(межбюджетные субсидии) |
1102 |
11566200,00 |
1260000,00 |
10,89 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
11566200,00 |
1260000,00 |
10,89 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ
и муниципальных образований |
1103 |
1124300,00 |
211329,00 |
18,80 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
1124300,00 |
211329,00 |
18,80 |
|
Итого |
239200032,90 |
52826932,61 |
22,08 |