| Код бюджетной
классификации |
Наименование показателей |
План |
Выполнение |
Отклонение
от плана |
% исполнения |
|
Раздел 1. ДОХОДЫ |
39046000,00 |
8967657,35 |
-30078342,65 |
23,0 |
| 182 1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые доходы |
36548600,00 |
8347720,78 |
-28200879,22 |
22,8 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
32270600,00 |
7562406,90 |
-24708193,10 |
23,4 |
| 182 1 00 02021 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
32180600,00 |
7548537,75 |
-24632062,25 |
23,5 |
| 182 1 01 02022 01 0000 110 |
Налог на доходы (с индивидуального
предпринимателя) |
90000,00 |
13869,15 |
|
|
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
3578000,00 |
639757,62 |
-2938242,38 |
17,9 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности |
3500000,00 |
623134,29 |
-2876865,71 |
17,8 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельхозналог |
78000,00 |
16623,33 |
-61376,67 |
21,3 |
| 000 1 08 00000 00 0000 110 |
Государственная пошлина, сборы |
700000,00 |
142793,88 |
-557206,12 |
20,4 |
| 000 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением
государственной пошлины по делам,
рассматриваемым Верховным Судом РФ) сборы |
200000,00 |
51643,88 |
-148356,12 |
25,8 |
| 000 1 08 07140 01 0000 110 |
Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия связанные с
изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков |
500000,00 |
91150,00 |
-408850,00 |
18,2 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам |
0,00 |
2762,38 |
2762,38 |
|
| 000 1 09 01000 03 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый
в местные бюджеты |
0,00 |
-1742,00 |
-1742,00 |
|
| 000 1 09 03023 01 0000 110 |
Платежи за добычу подземных вод |
0,00 |
-1866,59 |
-1866,59 |
|
| 000 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 000 1 09 04040 01 0000 110 |
Налог на имущество, переходящего в порядке
наследования или дарения |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 000 1 09 04050 03 0000 110 |
Земельный налог (по обязательствам,
возникшим до 1 января 2006 г.) |
0,00 |
4453,23 |
4453,23 |
|
| 000 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
0,00 |
1901,41 |
1901,41 |
|
| 000 1 09 06020 02 0000 110 |
Сбор на нужды образовательных учреждений,
взимаемый с юридических лиц |
0,00 |
0,11 |
0,11 |
|
| 000 1 09 07000 03 0000 110 |
Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на
нужды образования и другие цели |
0,00 |
16,22 |
16,22 |
|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
Неналоговые доходы |
2497400,00 |
619936,57 |
-1877463,43 |
24,8 |
| 992 1 11 03050 05 0000 120 |
Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств бюджетов муниципального района |
2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
|
| 993 1 11 05010 05 0000 120 |
Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли до разграничения государственной
собственности на землю (за исключением
земель, предназначенных для целей
жилищного строительства) |
300000,00 |
49352,11 |
-250647,89 |
16,5 |
| 993 1 11 05035 05 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений) |
350000,00 |
33250,89 |
-316749,11 |
9,5 |
| 000 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
200000,00 |
176611,17 |
-23388,83 |
88,3 |
| 000 1 13 03050 05 0000 130 |
Прочие доходы бюджетов муниципальных
районов от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 903 1 14 06025 05 1000 420 |
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной
и муниципальной собственности (за
исключением земельных участков автономных
учреждений, а также земельных участков
государственных и муниципальных
предприятий, в том числе казенных) |
50000,00 |
0,00 |
-50000,00 |
0,0 |
| 993 1 14 06014 10 0000 420 |
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в
границах поселений |
0,00 |
5347,15 |
5347,15 |
|
| 000 1 14 02032 05 0000 410 |
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном управлении
учреждений, находящихся в ведении органов
управления муниципальных районов (за
исключением имущества муниципальных
автономных учреждений), в части реализации
основных средств по указанному имуществу |
150000,00 |
93310,00 |
-56690,00 |
62,2 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1445400,00 |
261631,10 |
-1183768,90 |
18,1 |
| 000 1 16 03000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах |
12000,00 |
175,00 |
-11825,00 |
1,5 |
| 000 1 16 06000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и расчетов с
использованием платежных картналогах и
сборах |
14400,00 |
0,00 |
-14400,00 |
0,0 |
| 000 1 16 08000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта,
алкогольной спиртосодержащей и табачной
продукции |
5000,00 |
0,00 |
-5000,00 |
0,0 |
| 000 1 16 21050 05 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов |
60000,00 |
300,00 |
-59700,00 |
0,5 |
| 000 1 16 25010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о недрах |
40000,00 |
0,00 |
-40000,00 |
0,0 |
| 000 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства |
26000,00 |
2500,00 |
-23500,00 |
9,6 |
| 000 1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания за нарушение
Федерального закона "О пожарной
безопасности" |
37000,00 |
7500,00 |
-29500,00 |
20,3 |
| 000 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия
человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей |
71000,00 |
18500,00 |
-52500,00 |
26,1 |
| 000 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в области
дорожного движения |
280000,00 |
82800,00 |
-197200,00 |
29,6 |
| 000 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных
районов |
900000,00 |
149856,10 |
-750143,90 |
16,7 |
| 000 1 17 0000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
0,00 |
434,15 |
434,15 |
0,0 |
| 000 1 18 0000 00 0000 000 |
Остатки прошлых лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
101742997,79 |
24190812,79 |
-77552185,00 |
23,8 |
| 090 2 00 00000 00 0000 000 |
От других бюджетов бюджетной системы |
101742997,79 |
24190812,79 |
-77552185,00 |
23,8 |
| 992 2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на
выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности |
17416700,00 |
4181750,00 |
-13234950,00 |
24,0 |
| 000 2 02 01003 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на
поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
7992900,00 |
2006000,00 |
-5986900,00 |
|
| 090 2 02 02000 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований (Межбюджетные
субсидии) |
20131580,00 |
4043080,00 |
-16088500,00 |
20,1 |
| 090 2 02 03050 05 0000 151 |
Средства бюджета муниципального района,
получаемого по взаимным расчетам, в том
числе компенсации дополнительных расходов,
возникших в результате решений, принятых
государственной властью |
56201817,79 |
13959982,79 |
-42241835,00 |
24,8 |
| 090 2 02 04000 00 0000 151 |
Субсидия от других бюджетов бюджетной
системы РФ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 090 2 02 05040 05 0000 151 |
Средства федерального бюджета на
реализацию Федеральной адресной
инвестиционной программы (водоснабжение) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
|
Доходы от предпринимательской деятельности |
4676800,00 |
1133666,35 |
-3543133,65 |
24,2 |
|
Продажа земли |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Итого доходов |
145465797,79 |
34292136,49 |
-111173661,30 |
23,6 |
|
Раздел 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
| 0100 |
Общегосударственные вопросы |
14367078,2 |
2718062,48 |
-11649015,72 |
18,9 |
| 0103 |
функционирование законодательных органов
местного самоуправления |
0 |
0 |
0,00 |
|
| 0104 |
функционирование органов местного
самоуправления |
9493418,20 |
1921948,86 |
-7571469,34 |
20,2 |
| 0105 |
судебная система |
12760 |
0 |
-12760,00 |
0,0 |
| 0106 |
финансовые органы |
3302900 |
537711,76 |
-2765188,24 |
16,3 |
| 0107 |
Обеспечение проведения выборов |
0 |
0 |
0,00 |
|
| 0111 |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
25000 |
0 |
-25000,00 |
|
| 0112 |
Резервные фонды |
100000 |
0 |
-100000,00 |
|
| 0114 |
другие общегосударственные вопросы |
1433000 |
258401,86 |
-1174598,14 |
|
| 0115 |
Другие общегосударственные вопросы |
0 |
0,00 |
0,00 |
|
| 0200 |
Национальная оборона |
0 |
0 |
0,00 |
|
| 0202 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0 |
0 |
0,00 |
|
| 0300 |
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
150000 |
0 |
-150000,00 |
0,0 |
| 0302 |
Органы внутренних дел |
150000 |
0 |
-150000,00 |
0,0 |
| 0304 |
Органы юстиции |
0 |
0 |
0,00 |
0,0 |
| 0310 |
Обеспечение противопожарной безопасности |
0 |
|
0,00 |
|
| 0400 |
Национальная экономика |
24154600 |
3313000 |
-20841600,00 |
13,7 |
| 0405 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
40000 |
6000 |
-34000,00 |
15,0 |
| 0409 |
Дорожное хозяйство |
24114600 |
3307000 |
-20807600,00 |
13,7 |
| 0411 |
Другие вопросы в области национальной
экономики |
0 |
0 |
0,00 |
|
| 0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
240000 |
0 |
-240000,00 |
0,0 |
| 0501 |
Жилищное хозяйство |
0 |
0 |
0,00 |
0,0 |
| 0502 |
Коммунальное хозяйство |
240000 |
0 |
-240000,00 |
0,0 |
| 0600 |
Охрана окружающей природной среды и
природных ресурсов, гидрометеорология,
картография и геодезия |
300000 |
0 |
-300000,00 |
0,0 |
| 0605 |
Природоохранные мероприятия |
300000 |
0 |
-300000,00 |
0,0 |
| 0700 |
Образование |
68911932,48 |
14483926,84 |
-54428005,64 |
21,0 |
| 0701 |
Дошкольное образование |
10730050 |
2221793,56 |
-8508256,44 |
20,7 |
| 0702 |
Общее образование |
54691800,68 |
11750764,41 |
-42941036,27 |
21,5 |
| 0707 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
50000 |
0 |
-50000,00 |
0,0 |
| 0709 |
Прочие расходы в области образования |
3440081,8 |
511368,87 |
-2928712,93 |
14,9 |
|
Культура, кинематография, средства
массовой информации |
180000 |
33501,99 |
-146498,01 |
18,6 |
| 0801 |
Культура |
180000 |
33501,99 |
-146498,01 |
18,6 |
| 0900 |
Здравоохранение и физическая культура |
20116700 |
6156972,44 |
-13959727,56 |
30,6 |
| 0901 |
Здравоохранение |
8759000 |
2027064,86 |
-6731935,14 |
23,1 |
| 0902 |
Амбулаторная помощь |
2733700 |
416357,91 |
-2317342,09 |
15,2 |
| 0903 |
Медицинская помощь в дневных стационарах
всех типов |
300000 |
44481,79 |
-255518,21 |
|
| 0904 |
Скорая медицинская помощь |
564000 |
82600,79 |
-481399,21 |
|
| 0908 |
Физическая культура и спорт |
250000 |
6467,09 |
-243532,91 |
|
| 0910 |
Другие вопросы в области здравоохранения,
физической культуры и спорта |
7510000 |
3580000 |
-3930000,00 |
|
| 1000 |
Социальная политика |
6757725,51 |
563342,25 |
-6194383,26 |
8,3 |
| 1001 |
Пенсионное обеспечение |
146100 |
35099,99 |
-111000,01 |
24,0 |
| 1003 |
Социальное обеспечение населения |
5731880 |
406080,00 |
-5325800,00 |
7,1 |
| 1004 |
Охрана семьи и детства |
879745,51 |
122162,26 |
-757583,25 |
13,9 |
|
Итого расходов без межбюджетных
трансфертов |
135178036,19 |
27268806 |
-107909230,19 |
20,2 |
| 1100 |
Межбюджетные трансферты |
12017800 |
3046300 |
-8971500,00 |
25,3 |
| 1101 |
Трансферт |
11051300 |
2874300 |
-8177000,00 |
26,0 |
| 1102 |
Фонд компенсаций |
0 |
0 |
0,00 |
|
| 1103 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований |
966500 |
172000 |
|
|
|
Итого расходов |
147195836,19 |
30315106,00 |
-116880730,19 |
20,6 |
|
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего |
1730038,40 |
|
|
|
|
Остаток на начало отчетного года |
|
680231,88 |
|
|
|
в том числе: бюджет |
|
677193,48 |
|
|
|
внебюджет |
|
3038,40 |
|
|
|
Остаток на конец отчетного периода |
|
3980068,89 |
|
|
|
в том числе: бюджет |
|
3922463,24 |
|
|
|
внебюджет |
|
57605,65 |
|
|
|
Всего остаток на конец отчетного периода |
|
4660300,77 |
|
|
|
в том числе: бюджет |
|
4599656,72 |
|
|
|
внебюджет |
|
60644,05 |
|
|