| Наименование показателя |
Код
показателя |
Роспись
(годовая) |
Сумма
(кассовых
расходов) |
% исполнения
к годовому
плану |
| Общегосударственные вопросы |
0100 |
17479400,00 |
9522568,07 |
54,48 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций |
0104 |
12588300,00 |
7139291,36 |
56,71 |
| Заработная плата |
211 |
7561778,00 |
3811754,11 |
50,41 |
| Прочие выплаты |
212 |
3996,00 |
1500,00 |
37,54 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
1808458,00 |
957242,54 |
52,93 |
| Услуги связи |
221 |
172492,00 |
72438,18 |
42,00 |
| Транспортные услуги |
222 |
12004,00 |
1719,50 |
14,32 |
| Коммунальные услуги |
223 |
401020,00 |
248350,79 |
61,93 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
1578774,00 |
1545534,12 |
97,89 |
| Прочие услуги |
226 |
132120,00 |
65015,99 |
49,21 |
| Прочие расходы |
290 |
187082,00 |
117052,83 |
62,57 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
85406,00 |
35370,00 |
41,41 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
645170,00 |
283313,30 |
43,91 |
| Судебная система |
0105 |
8600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
8600,00 |
0,00 |
0,00 |
| Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора |
0106 |
2858800,00 |
1408844,37 |
49,28 |
| Заработная плата |
211 |
1914700,00 |
906143,01 |
47,33 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
512880,00 |
233108,95 |
45,45 |
| Услуги связи |
221 |
43200,00 |
22758,26 |
52,68 |
| Транспортные услуги |
222 |
8280,00 |
1652,00 |
19,95 |
| Коммунальные услуги |
223 |
41490,00 |
12576,98 |
30,31 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
13220,00 |
680,00 |
5,14 |
| Прочие услуги |
226 |
116400,00 |
109079,41 |
93,71 |
| Прочие расходы |
290 |
6130,00 |
1566,77 |
25,56 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
35000,00 |
2729,20 |
7,80 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
167500,00 |
118549,79 |
70,78 |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
0111 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
231 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
0112 |
60000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
60000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0114 |
1933700,00 |
974432,34 |
50,39 |
| Заработная плата |
211 |
1311650,00 |
665913,53 |
50,77 |
| Прочие выплаты |
212 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
345030,00 |
167770,06 |
48,62 |
| Услуги связи |
221 |
17200,00 |
8178,00 |
47,55 |
| Транспортные услуги |
222 |
3500,00 |
1020,00 |
29,14 |
| Коммунальные услуги |
223 |
31920,00 |
12730,74 |
39,88 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
12000,00 |
1000,00 |
8,33 |
| Прочие услуги |
226 |
48500,00 |
12964,12 |
26,73 |
| Прочие расходы |
290 |
10900,00 |
1906,23 |
17,49 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
115000,00 |
88549,66 |
77,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
37000,00 |
14400,00 |
38,92 |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
0300 |
200000,00 |
150000,00 |
75,00 |
| Органы внутренних дел |
0302 |
200000,00 |
150000,00 |
75,00 |
| Услуги связи |
221 |
18000,00 |
9000,00 |
50,00 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
3000,00 |
2000,00 |
66,67 |
| Прочие услуги |
226 |
65000,00 |
64000,00 |
98,46 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
15000,00 |
5000,00 |
33,33 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
99000,00 |
70000,00 |
70,71 |
| Национальная экономика |
0400 |
30556900,00 |
4270313,20 |
13,97 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
758000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций |
242 |
758000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Водные ресурсы |
0406 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0409 |
28898900,00 |
4164108,00 |
14,41 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
22039790,00 |
4164108,00 |
18,89 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
6859110,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
0412 |
700000,00 |
106205,20 |
15,17 |
| Прочие услуги |
226 |
691600,00 |
98705,20 |
14,27 |
| Прочие расходы |
290 |
8400,00 |
7500,00 |
89,29 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
1545015,24 |
1058651,34 |
68,52 |
| Жилищное хозяйство |
0501 |
430000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
430000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
1115015,24 |
1058651,34 |
94,95 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
36015,24 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным
организациям |
241 |
1059000,00 |
1058651,34 |
99,97 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Образование |
0700 |
114041355,00 |
55156724,65 |
48,37 |
| Дошкольное образование |
0701 |
19257800,00 |
9858873,33 |
51,19 |
| Заработная плата |
211 |
8308602,00 |
4931138,35 |
59,35 |
| Прочие выплаты |
212 |
103200,00 |
44500,00 |
43,12 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
2204698,00 |
1245133,43 |
56,48 |
| Услуги связи |
221 |
49423,00 |
13174,86 |
26,66 |
| Транспортные услуги |
222 |
37143,00 |
9095,00 |
24,49 |
| Коммунальные услуги |
223 |
1878996,00 |
1029449,99 |
54,79 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
397722,00 |
84752,22 |
21,31 |
| Прочие услуги |
226 |
337664,64 |
134658,33 |
39,88 |
| Прочие расходы |
290 |
956979,00 |
619356,35 |
64,72 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
390050,00 |
186522,02 |
47,82 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
4593322,36 |
1561092,78 |
33,99 |
| Общее образование |
0702 |
87826105,00 |
42415180,88 |
48,29 |
| Заработная плата |
211 |
49778753,92 |
27221770,72 |
54,69 |
| Прочие выплаты |
212 |
604000,00 |
208100,00 |
34,45 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
13070540,40 |
6614250,05 |
50,60 |
| Услуги связи |
221 |
223046,00 |
36316,09 |
16,28 |
| Транспортные услуги |
222 |
151966,00 |
40220,20 |
26,47 |
| Коммунальные услуги |
223 |
8987596,00 |
3758249,96 |
41,82 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
224 |
114180,00 |
41437,00 |
36,29 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
4557229,24 |
273226,17 |
6,00 |
| Прочие услуги |
226 |
939606,02 |
372898,12 |
39,69 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
27406,68 |
10406,68 |
37,97 |
| Прочие расходы |
290 |
1914869,95 |
853546,39 |
44,57 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
1431170,49 |
234930,41 |
16,42 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
6025740,30 |
2749829,09 |
45,63 |
| Молодежная политика и оздоровление
детей |
0707 |
739250,00 |
527164,43 |
71,31 |
| Прочие расходы |
290 |
199000,00 |
74200,00 |
37,29 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
540250,00 |
452964,43 |
83,84 |
| Другие вопросы в области
образования |
0709 |
6218200,00 |
2355506,01 |
37,88 |
| Заработная плата |
211 |
2850950,00 |
1244761,28 |
43,66 |
| Прочие выплаты |
212 |
43800,00 |
14800,00 |
33,79 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
746950,00 |
365688,34 |
48,96 |
| Услуги связи |
221 |
94401,00 |
50538,44 |
53,54 |
| Транспортные услуги |
222 |
100000,00 |
38920,50 |
38,92 |
| Коммунальные услуги |
223 |
317300,00 |
195278,21 |
61,54 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
23442,00 |
8485,80 |
36,20 |
| Прочие услуги |
226 |
430057,00 |
139249,97 |
32,38 |
| Прочие расходы |
290 |
254800,00 |
164810,94 |
64,68 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
1047980,00 |
27800,00 |
2,65 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
308520,00 |
105172,53 |
34,09 |
| Культура, кинематография и
средства массовой информации |
0800 |
5523900,00 |
2505723,11 |
45,36 |
| Культура |
0801 |
5251970,00 |
2376605,01 |
45,25 |
| Заработная плата |
211 |
2253140,00 |
1391322,69 |
61,75 |
| Прочие выплаты |
212 |
5000,00 |
800,00 |
16,00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
588994,00 |
375915,30 |
63,82 |
| Услуги связи |
221 |
60108,00 |
32855,50 |
54,66 |
| Транспортные услуги |
222 |
7900,00 |
449,00 |
5,68 |
| Коммунальные услуги |
223 |
479548,00 |
110047,07 |
22,95 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
337481,00 |
78962,55 |
23,40 |
| Прочие услуги |
226 |
508458,55 |
128298,92 |
25,23 |
| Прочие расходы |
290 |
217900,00 |
83278,26 |
38,22 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
589253,00 |
58805,00 |
9,98 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
204187,45 |
115870,72 |
56,75 |
| Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
0806 |
271930,00 |
129118,10 |
47,48 |
| Заработная плата |
211 |
156800,00 |
97251,38 |
62,02 |
| Прочие выплаты |
212 |
1500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
41005,00 |
23867,49 |
58,21 |
| Услуги связи |
221 |
11000,00 |
3899,23 |
35,45 |
| Транспортные услуги |
222 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
2000,00 |
700,00 |
35,00 |
| Прочие услуги |
226 |
15625,00 |
1200,00 |
7,68 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
37000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
6000,00 |
2200,00 |
36,67 |
| Здравоохранение, физическая культура
и спорт |
0900 |
30666500,00 |
16732580,86 |
54,56 |
| Стационарная медицинская помощь |
0901 |
200000,00 |
35929,15 |
17,96 |
| Прочие услуги |
226 |
200000,00 |
35929,15 |
17,96 |
| Амбулаторная помощь |
0902 |
30166500,00 |
16618582,28 |
55,09 |
| Заработная плата |
211 |
15592063,00 |
8894032,58 |
57,04 |
| Прочие выплаты |
212 |
238500,00 |
92800,00 |
38,91 |
| Начисления на оплату труда |
213 |
4161247,00 |
2335053,05 |
56,11 |
| Услуги связи |
221 |
300000,00 |
136984,15 |
45,66 |
| Транспортные услуги |
222 |
30000,00 |
4591,00 |
15,30 |
| Коммунальные услуги |
223 |
2228074,00 |
1914639,60 |
85,93 |
| Услуги по содержанию имущества |
225 |
2185960,00 |
1557689,89 |
71,26 |
| Прочие услуги |
226 |
1412460,00 |
625718,44 |
44,30 |
| Прочие расходы |
290 |
1158100,00 |
31658,00 |
2,73 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
520000,00 |
95472,00 |
18,36 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
2340096,00 |
929943,57 |
39,74 |
| Спорт и физическая культура |
0908 |
300000,00 |
78069,43 |
26,02 |
| Прочие расходы |
290 |
130000,00 |
59520,20 |
45,78 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
170000,00 |
18549,23 |
10,91 |
| Другие вопросы в области
здравоохранения, физической культуры
и спорта |
0910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Социальная политика |
1000 |
8603580,90 |
797791,01 |
9,27 |
| Пенсионное обеспечение |
1001 |
400000,00 |
158886,42 |
39,72 |
| Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
263 |
400000,00 |
158886,42 |
39,72 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
6688306,00 |
233000,00 |
3,48 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
6688306,00 |
233000,00 |
3,48 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
1465274,90 |
365904,59 |
24,97 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
1465274,90 |
365904,59 |
24,97 |
| Другие вопросы в области
социальной политики |
1006 |
50000,00 |
40000,00 |
80,00 |
| Прочие расходы |
290 |
50000,00 |
40000,00 |
80,00 |
| Межбюджетные трансферты |
1100 |
45008500,00 |
22459816,00 |
49,90 |
| Дотации бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований |
1101 |
22090300,00 |
10935956,00 |
49,51 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
22090300,00 |
10935956,00 |
49,51 |
| Субсидии бюджетам субъектов РФ
(межбюджетные субсидии) |
1102 |
11566200,00 |
4200000,00 |
36,31 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
11566200,00 |
4200000,00 |
36,31 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований |
1103 |
4789500,00 |
761460,00 |
15,90 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
4789500,00 |
761460,00 |
15,90 |
| Межбюджетные трансферты
государственных внебюджетных фондов |
1105 |
6562500,00 |
6562400,00 |
100,00 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
6562500,00 |
6562400,00 |
100,00 |
| Итого |
253625151,14 |
112654168,24 |
44,42 |