Приложение к Протоколу от 26.12.2008 г № 25/4 Показатель
Целевые показатели оценки деятельности органов исполнительной власти чувашской республики
┌──────────────────────────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Показатели │ Единица │Орган исполнительной│ Отчетный период │ Плановый период │ Целевое │ │ уровня достижения цели │ измерения │ власти, ├───────────────┬──────────────────┼──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┤ значение │ │ │ │ ответственный │ 2007 г. │ 2008 г. │ 2009 г. │ 2010 г. │ 2011 г. │ │ │ │ │ за реализацию │ │ (оценка) │ │ │ │ │ │ │ │ показателя │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────┼────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ └──────────────────────────────────┴─────────────────┴────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────┘ Цель 1. Повышение уровня и качества жизни населения Величина прожиточного минимума в рублей Минздравсоцразвития 3187 3845 4745 5510 6335 Чувашской Республике Чувашии Доля государственных (муниципальных) медицинских учреждений: применяющих медико-экономические % 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 стандарты оказания медицинской помощи переведенных на оплату % 65 65 65 65 65 медицинской помощи по результатам деятельности переведенных на новую % 67,5 67,5 100 100 100 (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат Число государственных и единиц 93 93 93 93 93 муниципальных учреждений здравоохранения - всего в том числе: работающих в системе единиц 61 61 61 61 61 обязательного медицинского страхования Доля государственных % 65 65 65 65 65 (муниципальных) учреждений здравоохранения, переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования Доля муниципальных образований, в % 100 100 100 100 100 которых субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме Доля муниципальных образований, в % 100 100 100 100 100 которых льготы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются непосредственно гражданам в денежной форме Ожидаемая продолжительность жизни лет 67,12 67,54 67,96 68,04 68,11 75 населения к 2025 г. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных): учреждений здравоохранения % Минздравсоцразвития 73,7 78,3 79,5 80 80,1 Чувашии учреждений образования % Минобразования 53,1 62,32 68 73,5 74 Чувашии учреждений социальной защиты % Минздравсоцразвития 45,5 45,5 46,5 47,0 47,5 населения Чувашии учреждений физической культуры и % Минспорт Чувашии 42,1 42,3 43,1 46,2 47,8 спорта учреждений культуры и искусства % Минкультуры Чувашии 46,7 43,6 43,8 44 44,2 к среднемесячной заработной плате работников, занятых в сфере экономики Чувашии Среднемесячная номинальная рублей Минздравсоцразвития 6844,7 10665,5 12164 13368,2 14975 начисленная заработная плата Чувашии работников государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения - всего в том числе: врачей рублей 8992 14311 16185 17984 20157 среднего медицинского персонала рублей 6318 9565,6 10900 12099 14085 Средняя продолжительность дней 6,8 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 временной нетрудоспособности в к 2025 г. связи с заболеванием в расчете на одного работающего Число работающих в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года): штатные должности единиц 305,8 308,6 308,0 307,6 307,2 на 10 тыс. человек населения занятые должности единиц 291,2 297,3 297,5 297,7 297,9 на 10 тыс. человек населения физические лица человек 234,5 254,6 254,9 255,1 255,3 на 10 тыс. человек населения Число врачей в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года): штатные должности единиц 56,7 56,7 56,4 56,1 55,8 на 10 тыс. человек населения занятые должности единиц 52,2 53,9 54,1 54,3 54,5 на 10 тыс. человек населения физические лица человек 39,7 40,9 41,1 41,3 41,5 на 10 тыс. человек населения Число среднего медицинского персонала в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в расчете на 10 тыс. человек населения (на конец года): штатные должности единиц 124,1 124,1 124,1 124,1 124,1 на 10 тыс. человек населения занятые должности единиц 119,2 122,2 122,3 122,5 122,6 на 10 тыс. человек населения физические лица человек 102,3 107,6 107,8 107,9 108 на 10 тыс. человек населения Объем медицинской помощи в расчете на одного жителя, в том числе: стационарная медицинская помощь койко-дней 2,81 2,8 2,85 2,85 2,85 амбулаторная медицинская помощь: амбулаторно-поликлиническая посещений 9,93 9,93 9,93 9,93 9,93 помощь дневные стационары всех типов койко-дней 0,56 0,58 0,56 0,56 0,56 скорая медицинская помощь вызовов 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи, в том числе: стационарная медицинская помощь в том числе: расчетный норматив рублей 674,3 758,9 1380,6 1380,6 1380,6 фактическое значение рублей 661,76 694,85 1019,5 1019,5 1019,5 амбулаторная медицинская помощь: амбулаторно-поликлиническая помощь в том числе: расчетный норматив рублей 116,9 133,3 218,1 218,1 218,1 фактическое значение рублей 90,71 113,6 157,9 157,9 157,9 дневные стационары всех типов в том числе: расчетный норматив рублей 238,3 268,5 478,0 478,0 478,0 фактическое значение рублей 219,59 230,57 340,4 340,4 340,4 скорая медицинская помощь в том числе: расчетный норматив рублей 1064 1213,3 1710,1 1710,1 1710,1 фактическое значение рублей 639,83 671,82 916,9 916,9 916,9 Среднегодовая занятость койки в дней 315 320 328 328,0 328,0 государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Средняя продолжительность дней 12,2 12,2 12,1 12 12 пребывания пациента на койке в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения Стоимость содержания одной койки рублей 275,83 289,6 304,08 318,8 337,93 в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения в сутки (без расходов, входящих в структуру тарифа по обязательному медицинскому страхованию) Уровень госпитализации в человек 22,9 22,1 21 19,6 19 государственные (муниципальные) на 100 учреждения здравоохранения человек населения Число коек в государственных шт. 91,8 90,6 90,2 89,6 88,6 (муниципальных) учреждениях здравоохранения на 10 тыс. человек населения Доля детей, оставшихся без % Минобразования 14,6 17,1 17,5 18 18,2 20,0 попечения родителей, переданных Чувашии к 2015 г. на воспитание в семьи, из общего числа детей, находящихся на воспитании в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов Среднемесячная номинальная рублей 5107,8 6350 7846 9960 11254 17000 начисленная заработная плата к 2020 г. работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений - всего в том числе: учителей рублей 6825 8436 11262 13514 15270 22500 к 2020 г. прочих работающих в рублей 3351 4147 5183 6375 7331 10400 общеобразовательных учреждениях к 2020 г. (административно-управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) директоров и заместителей рублей 9513 11035 14566 17479 19401 30000 директоров общеобразовательных к 2020 г. учреждений, имеющих учебную нагрузку Среднемесячная номинальная рублей 6667,1 8712 10441 12850 13751 20500 начисленная заработная плата к 2020 г. работников государственных (муниципальных) учреждений НПО - всего в том числе: мастеров производственного рублей 7622 8968 10762 13237 15223 22000 обучения в этих учреждениях к 2020 г. Среднемесячная номинальная рублей 7485,1 8790 11285 12900 14339 22000 начисленная заработная плата к 2020 г. работников государственных (муниципальных) учреждений СПО - всего в том числе: мастеров производственного рублей 7622 8968 10762 13237 15223 22000 обучения в этих учреждениях к 2020 г. Удельный вес лиц, сдавших единый % 91,7 91,7 91,8 91,9 91,5 97 государственный экзамен, от к 2020 г. числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене (ЕГЭ) Удельный вес лиц, участвовавших % 100 100 99,7 99,8 99,9 100 в ЕГЭ, от общей численности к 2020 г. выпускников Численность учащихся, человек 7 7 7 7 7 приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в том числе на одного человек 12 12 12 12 12 учителя Общая численность всех работников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений: штатные должности единиц 24756 21815 21127 21100 21100 физические лица человек 21342 20022 20703 20700 20700 Общая численность прочих работающих в общеобразовательных учреждениях (административно- управленческого, учебно- вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) штатные должности единиц 11635 10195 9874 9800 9800 физические лица человек 9840 9600 9600 9600 9600 Средняя наполняемость классов в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях: в городских поселениях человек 25 25 25 25 25 в сельской местности человек 16 15,42 15,4 15,4 15,2 Число учеников в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях в городских поселениях человек 71781 67100 67300 71500 74200 85000 к 2020 г. в сельской местности человек 62942 62030 59500 59000 57827 64000 к 2020 г. Доля выпускников государственных % 76,9 77 77 77 77 80 (муниципальных) учреждений к 2020 г. начального профессионального образования (НПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений Доля выпускников государственных % 55 55 55 55 55 70 (муниципальных) учреждений к 2020 г. среднего профессионального образования (СПО), трудоустроившихся по полученной профессии в первый год, в общей численности выпускников таких учреждений Доля привлеченных внебюджетных % 49,3 9,9 6 6 6 средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений НПО Доля привлеченных внебюджетных % 24,7 19 19 19 19 средств в общем объеме средств государственных (муниципальных) учреждений СПО Отношение учащихся 9 классов к человек 6,6 6,6 6,6 6,6 7 10 числу обучающихся на первых к 2020 г. курсах в государственных (муниципальных) учреждениях НПО Отношение учащихся 9 классов к человек 5 6 8 5 7 10 числу обучающихся на первых к 2020 г. курсах в государственных (муниципальных) учреждениях СПО Отношение учащихся 11 классов к человек 8,4 8,7 8,7 8,8 9 15 числу обучающихся на первых к 2020 г. курсах в государственных (муниципальных) учреждениях НПО Отношение учащихся 11 классов к человек 5 5 6 6 7 20 числу обучающихся на первых к 2020 г. курсах в государственных (муниципальных) учреждениях СПО Численность учащихся, человек 6 6 6 6 6 приходящихся на одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях НПО, - всего в том числе на мастера человек 22 22 22 22 22 производственного обучения Число студентов, приходящихся на человек 5 5 5 5 5 одного работающего в государственных (муниципальных) учреждениях СПО, - всего в том числе на мастера человек 25 25 25 25 25 производственного обучения Снижение антропогенной нагрузки % к Минприроды Чувашии 10 12 10 10 10 на окружающую среду предыдущему году Обеспеченность населения питьевой тыс. куб. 3,5 4 4,5 4,5 4,5 4,5 водой нормативного качества метров/сут к 2011 г. Рост реальной заработной платы раз к Минпромэнерго 1,22 1,18 1,17 - 1,18 - 1,18 - 2,3 - 3,9 работников обрабатывающих предыдущему Чувашии 1,21 1,22 1,23 раза производств году к 2020 г. по сравнению с 2002 г. Среднемесячная номинальная рублей Минэкономразвития 8702,9 11370 12280,2 13385,4 14992 начисленная заработная плата Чувашии работников в целом по Чувашской Республике в том числе: в экономике Чувашии рублей Минэкономразвития 9772,2 12760 13782 15023 16826 Чуваши в сельском хозяйстве Чувашии рублей Минсельхоз Чувашии 4115,8 4500 5500 6700 7500 Реальная среднемесячная % Минэкономразвития 123,4 113,4 91,8 94,3 103,6 начисленная заработная плата Чуваши работников в сравнении с предыдущим годом Удельный вес населения, % Минспорт Чувашии 22,3 23,9 25,5 27,3 28,5 30 систематически занимающегося к 2015 г. физической культурой и спортом Обеспеченность спортивными тыс. кв. 9,9 10,1 10,2 10,3 10,4 13,5 сооружениями в Чувашской метров к 2015 г. Республике на 10 тыс. человек населения Обеспеченность населения кв. метра 74,75 78,6 82,5 86,55 90,5 95 плавательными бассейнами зеркала воды к 2015 г. на 10 тыс. человек населения Обеспеченность населения тыс. кв. 8,58 8,6 8,62 8,65 8,67 8,75 плоскостными спортивными метров к 2015 г. сооружениями на 10 тыс. человек населения Обеспеченность населения тыс. кв. 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,32 спортивными залами метров к 2015 г. на 10 тыс. человек населения Расходы консолидированного тыс. рублей 901595,8 898800,14 610816,4 524560,8 372707,2 бюджета Чувашской Республики на физическую культуру и спорт - всего в том числе: капитальные расходы тыс. рублей 708482,5 647400 320319,4 242401,4 70000 текущие расходы тыс. рублей 193113,3 251400,14 290497 282159,4 302707,2 из них: расходы на оплату труда и тыс. рублей 62871,1 81820,4 111531,04 116795,8 124212,1 начисления на оплату труда на одного жителя тыс. рублей 50,9 66,24 90,29 94,55 100,55 Время от подачи заявки на Минстрой Чувашии предоставление земельного участка для строительства до получения разрешения на строительство: для жилищного строительства - дней 55 50 50 50 50 время от даты получения по результатам аукциона прав (собственности или аренды) на земельный участок до даты получения разрешения на строительство для комплексного освоения в дней 70 70 70 70 70 целях жилищного строительства - время от даты получения на аукционе прав аренды земельного участка для комплексного освое- ния в целях жилищного строительства до дня получения разрешения на строительство первого объекта жилищного строительства для строительства объектов, дней 220 220 220 220 220 не являющихся объектами жилищного строительства, - время от даты принятия заявления о выборе земельного участка и предварительном согласовании места размещения объекта до получения разрешения на строительство - в случаях, когда земельный участок предоставляется по процедуре предварительного согласования мест размещения объектов; время от даты получения прав дней 87 81 81 81 81 (собственности или аренды) на земельный участок по результатам торгов (конкурса или аукциона) до даты получения разрешения на строительство Доля многоквартирных домов в % 73,1 95 95 100 100 целом по Чувашской Республике, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами: в том числе: непосредственное управление % 14,5 26,3 17,5 17 17 собственниками помещений в многоквартирном доме управление товариществом % 5 7,1 10 10 определяется собственников жилья либо жилищным собственниками кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом управление управляющей % 53,6 61,6 67,5 73 определяется организацией собственниками в том числе: управление управляющей % 21,4 18 15 8 8 организацией муниципальной формы собственности управление управляющей % 1,4 1,2 1 организацией частной формы собственности управление хозяйственными % 30,8 40,3 51,5 65 65 обществами с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной или муниципальной собственности Доля населения, проживающего в % 0,39 0,32 0,26 0,17 0,11 многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными Доля населенных пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего качества, в том числе: городские поселения % 100 100 100 100 100 сельские населенные пункты % 51,9 52,2 53,8 54,7 55 Доля объема отпуска холодной % 74 76 80 82 84 воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета Доля объема отпуска тепловой % 60 61 62 63 64 энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета Доля убыточных организаций % 33,3 33 32 31 31 жилищно-коммунального хозяйства Общая площадь жилых помещений, кв. метров 21,5 22,8 22,6 24,3 25,2 приходящаяся в среднем на одного жителя Чувашии, - всего в том числе: введенная в действие за год кв. метров 0,78 0,83 0,6 1 1,04 Объем незавершенного млн. рублей 2381,8 2126,6 1799,5 1021,3 1020 строительства, осуществляемого за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики Отношение средней цены одного квадратного метра общей площади к среднедушевым доходам населения в Чувашской Республике на первичном рынке жилья лет 0,39 0,36 0,32 0,28 0,25 на вторичном рынке жилья лет 0,41 0,36 0,32 0,28 0,25 на первичном и вторичном рынках лет жилья в том числе: цена одного квадратного метра рублей 30940 35293 38800 42000 41000 общей площади на первичном рынке жилья цена одного квадратного метра рублей 32692 34930 38400 42000 41000 общей площади на вторичном рынке жилья цена одного квадратного метра рублей общей площади на первичном и вторичном рынках жилья Площадь земельных участков, га 0,00044 0,00038 0,00035 0,00034 0,00033 предоставленных для строительства в расчете на душу населения, - всего в том числе: площадь земельных участков, га 0,000078 0,000062 0,000065 0,000085 предоставленных для жилищного строительства, в расчете на душу населения площадь земельных участков, га 0,00027 0,00025 0,00021 0,00019 0,00016 предоставленных для комплексного освоения в целях жилищного строительства в расчете на душу населения Расходы консолидированного тыс. рублей 1412895,7 791719,5 977621,9 1075384 1075400 бюджета Чувашской Республики на финансирование жилищно- коммунального хозяйства, - всего в том числе на: компенсацию разницы между тыс. рублей 58063 3757,2 3757,2 3757,2 3757,2 экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения, и на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги увеличение стоимости основных тыс. рублей 767217,9 487742 790360 869396 869400 средств Удельный вес потерь воды в % 15,6 14,5 13,5 13 12,9 процессе производства и транспортировки до потребителей Удельный вес потерь тепловой % 9,2 8,5 8 7,5 7,45 энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей Удельный вес потерь электрической % 9,6 9,3 9,29 9,28 9,27 энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей Доля населения с денежными % Минэкономразвития 21,1 21,5 22,5 22 21 доходами ниже региональной Чувашии величины прожиточного минимума Индекс превышения среднедушевого % 125,7 143,3 131,2 127,9 126 оборота розничной торговли и объема платных услуг относительно прожиточного минимума в Чувашской Республике Сокращение сроков внесения дней Минюст Чувашии 30 25 20 20 19 15 нормативных правовых актов к 2015 г. Чувашской Республики, затрагивающих права и свободы человека и гражданина, устанавливающих правовой статус организаций или имеющих межведомственный характер, в Единый банк нормативных правовых актов Чувашской Республики Защита населения от болезней, % Госветслужба 100 100 100 100 100 общих для человека и животных, Чувашии выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий против особо опасных заболеваний Снижение количества единиц 8 7 6 5 4 неблагополучных пунктов по инфекционным заболеваниям, общим для человека и животных Уровень безработицы (по % Госслужба занятости 8,8 8,8 8,7 8,7 8,6 7,5 методологии Международной Чувашии к 2020 г. организации труда) в среднем за год Уровень регистрируемой % 1,6 1,55 1,54 1,53 1,52 1,4 безработицы к 2020 г. Количество фиксированных тыс. Госкомсвязьинформ 80 100 120 150 160 180 пользователей сети Интернет человек Чувашии к 2015 г. Доля населения, охваченного % 24,9 25,4 25,7 25,8 26 телефонной связью Доля населения, охваченного % 116,8 117,2 117,5 117,8 118 мобильной связью Цель 2. Повышение уровня национальной безопасности Выработка электроэнергии млн. кВт ч. Минпромэнерго 2725 3677 2780 - 2830 - 2850 - тепловыми электрическими Чувашии 2830 2850 2870 станциями Благополучие территории единиц Госветслужба 29 28 27 26 25 Чувашской Республики по заразным Чувашии заболеваниям - выявлено неблагополучных пунктов Обеспечение безопасности тыс. единиц 815,2 836,5 836,5 836,5 836,5 продуктов животноводства - проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, мясных, молочных и растительных продуктов в лабораториях ветеринарно- санитарной экспертизы Снижение показателя пострадавших человек ГКЧС Чувашии 2,69 2,6 2,51 2,42 2,25 при возникновении чрезвычайных на 10 тыс. ситуаций населения Цель 3. Обеспечение высоких темпов экономического роста Доля автономных учреждений в % Минимущество 1 2 4 6 общем числе государственных Чувашии (муниципальных) учреждений Доходы республиканского бюджета рублей 5 3 9 9 8 Чувашской Республики от управления и распоряжения государственной собственностью Чувашской Республики на один рубль произведенных затрат Доля объема отпуска газа, счет за % Минпромэнерго 100 100 100 100 100 который выставлен по показаниям Чувашии приборов учета Доля объема отпуска электрической % 99,9 99,8 98,4 99 99 энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета Заявленная мощность, которая не МВт 8,3 7,1 8,5 8 7,9 была удовлетворена в связи с отсутствием технической возможности технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства Общий объем мощности, заявленной МВт 24,5 31 32,5 34,0 32,0 для технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства в отчетном году Индекс промышленного производства % к 2005 г. 138,1 140 - 123,2 - 124,4 - 130 - обрабатывающих производств 143,6 134,9 140,2 154 Объем сельскохозяйственного % к 2006 г. Минсельхоз Чувашии 101,2 103,2 105,3 107,8 109,1 производства (индекс продукции сельского хозяйства) Удельный вес прибыльных крупных % 79,7 78 79 79,1 79,2 и средних сельскохозяйственных организаций от их общего числа Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики на сельское хозяйство в расчете: на один рубль произведенной рублей 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 сельскохозяйственной продукции на одного жителя в сельской рублей 983,65 869,6 1001,5 1061,8 1092,6 местности Отклонение фактических параметров % Минфин Чувашии +(-)10,0 +(-)10,0 +(-)10,0 +(-)10,0 +(-)10,0 республиканского бюджета Чувашской Республики от запланированных не более чем на 10% (без учета субвенций и межбюджетных субсидий) Предельный объем расходов на % 1 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 обслуживание государственного долга Чувашской Республики не должен превышать 15% объема расходов республиканского бюджета Чувашской Республики Размер дефицита республиканского % 7,4 не более 15 не более 15 не более 15 не более 15 бюджета Чувашской Республики не превышает 15% объема доходов республиканского бюджета Чувашской Республики без учета финансовой помощи из федерального бюджета Доля среднесписочной численности % Минэкономразвития 20,4 22,2 24 25,9 27 работников (без внешних Чувашии совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций Доля продукции, произведенной % 14 17 20 22 23,5 не менее 30 малыми предприятиями, в общем к 2020 г. объеме валового регионального продукта Расходы консолидированного тыс. рублей 22093,1 22200 22750 23800 25347 бюджета Чувашской Республики на поддержку и развитие малого предпринимательства Соотношение расходов тыс. рублей 0,366 0,352 0,353 0,355 0,360 консолидированного бюджета Чувашской Республики на поддержку и развитие малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, к количеству субъектов малого предпринимательства в Чувашской Республике Объем валового регионального тыс. рублей 94,9 118,4 125 137 161,8 продукта (на душу населения) Отношение фактического индекса % Республиканская 100 100 100 100 100 роста размера платы граждан за служба по тарифам жилое помещение к индексу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического индекса % 100 100 100 100 100 роста размера платы граждан за коммунальные услуги к индексу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа % 100 100 100 100 100 роста регулируемых государством цен (тарифов) на товары и услуги организаций коммунального комплекса к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа % 100 100 100 100 100 роста регулируемых государством цен (тарифов) на тепловую энергию к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа % 100 100 100 100 100 роста регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию (в том числе для населения) к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Отношение фактического темпа % 100 100 100 100 100 роста регулируемых государством цен (тарифов) на электрическую энергию к предельному темпу роста, определенному Федеральной службой по тарифам для Чувашской Республики Цель 4. Формирование условий для социально-экономического роста на долгосрочную перспективу Перинатальная смертность промилле Минздравсоцразвития 6,7 7 6,5 6 5,9 Чувашии Смертность населения: младенческая на 1 тыс. 6,5 7,8 7,5 7 7 человек, родившихся живыми от 1 года до 4 лет на 100 тыс. 52,7 44,9 40 37 36 не выше 35 человек к 2020 г. соответствующего возраста от 5 до 9 лет на 100 тыс. 26,5 26 25 23 22 не выше 20 человек к 2020 г. соответствующего возраста от 10 до 14 лет на 100 тыс. 40,8 35 30 25 24 не выше 20 человек к 2020 г. соответствующего возраста от 15 до 19 лет на 100 тыс. 88 85 80 75 74 не выше 70 человек к 2020 г. соответствующего возраста материнская на 100 тыс. 13,6 8,8 8,5 8 7,5 не выше 7 человек, к 2020 г. родившихся живыми смертность населения на 100 тыс. 689,1 676,5 665,1 665 664,9 не выше трудоспособного возраста - всего человек 565,25 населения к 2025 г. соответствующего возраста в том числе по трем основным причинам: от болезней системы на 100 тыс. 171,5 170 168,5 167 165,5 кровообращения человек населения соответствующего возраста из них: от ишемической болезни сердца на 100 тыс. 61,5 60,6 59,7 58,8 58,2 человек населения соответствующего возраста от цереброваскулярных на 100 тыс. 40,7 40,1 39,5 38,9 38,3 болезней человек населения соответствующего возраста от новообразований на 100 тыс. 75,6 74,1 72,6 71,5 71,5 человек населения соответствующего возраста из них от злокачественных на 100 тыс. 74,5 73 71,5 70,4 70 человек населения соответствующего возраста от внешних причин на 100 тыс. 284,3 284,3 284,2 284 283,8 человек населения соответствующего возраста от всех видов транспортных на 100 тыс. 39,3 38,4 32,3 24,6 24,1 несчастных случаев человек населения соответствующего возраста в результате дорожно- на 100 тыс. 25,6 25 21 16 15,8 транспортных происшествий человек населения соответствующего возраста Расходы консолидированного тыс. рублей 4622820,1 4904575,9 5738374,7 5799216,3 6176165,36 бюджета Чувашской Республики на здравоохранение - всего в том числе: капитальные расходы тыс. рублей 590906,2 488915,3 447996,6 140996,7 149456,5 текущие расходы тыс. рублей 4031913,9 4415660,2 5290378,1 5658219,6 6026708,9 из них расходы на оплату тыс. рублей 1761455,8 1975009,2 2708512,9 3015012,6 3210988,4 труда и начисления на оплату труда Расходы консолидированного рублей 5244,4 6214,71 7261,59 7333,66 7660,72 бюджета Чувашской Республики на здравоохранение в расчете на одного жителя - всего в том числе: на территориальную программу рублей 3498,7 4425,9 4908,2 5202,7 5476,2 государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи гражданам Российской Федерации из них средства обязательного рублей 1645,2 2401,6 2797,9 2825 2859 медицинского страхования Удельный вес детей первой и % 84 84,3 84,7 85 86 не ниже 85 второй групп здоровья в общей численности учащихся государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений Удовлетворенность населения % от числа 72 73 74 74,5 75 медицинской помощью опрошенных Количество экземпляров шт. Минкультуры Чувашии 6700 6700 6700 6700 6700 библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения Расходы консолидированного тыс. рублей 911198,3 1171616,2 1288777,8 1417655,6 1509803,2 бюджета Чувашской Республики на культуру - всего в том числе: капитальные расходы тыс. рублей 199230,2 393877 300000 300000 319500 текущие расходы тыс. рублей 711968,1 777739,3 988777,8 1117655,6 1190303,2 из них: расходы на оплату труда и тыс. рублей 389538,8 476461,2 620362,8 743912,1 864290,5 начисления на оплату труда на одного жителя тыс. рублей 0,7 0,9 1 1,1 1,17 Удельный вес населения, % 85 87 90 90 90 участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений Средний показатель посещаемости единиц 221 225 301 301 302 населением учреждений культуры (театров, концертных учреждений, музеев, библиотек) на 1000 жителей в год Доля расходов консолидированного % Минобразования 0,11 0,2 0,25 0,3 бюджета Чувашской Республики на Чувашии финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики на финансирование отраслей социальной сферы Расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики в расчете на одного обучающегося: на общее образование рублей 24911 21279 25662 32077 38490 61000 к 2020 г. на НПО рублей 65404 43558 50094 57780 65290 115000 к 2020 г. на СПО рублей 31696 35000 38499 51016 57650 114000 к 2020 г. Расходы консолидированного тыс. рублей 3508931,2 3427344,6 4141213 5224834 6008560 4,2 раза бюджета Чувашской Республики на к 2020 г. общее образование - всего в том числе: капитальные расходы тыс. рублей 693781,2 283832,1 139638,9 269020,7 300000 текущие расходы тыс. рублей 2815150 3143512,5 4001574,1 5049594,3 5708560 из них расходы на оплату тыс. рублей 1958329 2517629,4 3160228 3970510 4566090 труда и начисления на оплату труда Расходы консолидированного тыс. рублей 707152,6 441344,9 576267,4 587282,2 662743,9 4,2 раза бюджета Чувашской Республики на к 2020 г. НПО - всего в том числе: капитальные расходы тыс. рублей 363373,6 6371,6 5651,3 5858,9 6239,7 текущие расходы тыс. рублей 343779 434973,3 570616,1 581423,3 656504,2 из них расходы на оплату тыс. рублей 174642,1 225941,9 232605,2 285667,1 304235,4 труда и начисления на оплату труда Расходы консолидированного тыс. рублей 229983,4 262472,6 417967,3 469158,2 500944,8 4,2 раза бюджета Чувашской Республики на к 2020 г. СПО - всего в том числе: капитальные расходы тыс. рублей 7327,5 6337,4 6259,3 6612,6 7042,4 текущие расходы тыс. рублей 222655,9 256135,2 411708 458545,6 493902,4 из них расходы на оплату тыс. рублей 136602,8 161481,7 243703,2 279809,4 299234,2 труда и начисления на оплату труда Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, переведенных: на нормативное подушевое % 100 100 100 100 100 финансирование на новую (отраслевую) систему % 100 100 100 100 100 оплаты труда, ориентированную на результат Вовлечение в разработку новых количество Минприроды Чувашии 3 4 4 4 4 месторождений наименований общераспространенных полезных ископаемых Доля государственных услуг, на % Минэкономразвития 53,2 60 75 100 100 которые приняты соответствующие Чувашии стандарты их оказания, в общем количестве государственных услуг Доля региональных дорог, % Минстрой Чувашии 65 64,8 64,5 64,2 64 не отвечающих нормативным требованиям Доля муниципальных дорог, % 54,7 50,1 49,8 40 40 не отвечающих нормативным требованиям Доля государственного % 81,2 85 90 95 95 (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности, в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства Доля государственного % 39,1 45 50 55 55 (муниципального) имущества коммунального хозяйства (канализация, электрические и тепловые сети и т.д.), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности с долей участия, не превышающей 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности, в общем объеме государственного (муниципального) имущества коммунального хозяйства Ежегодное сокращение доли % Минфин Чувашии 57,7 не более 70 не более 70 не более 70 не более 70 непрограммных расходов республиканского бюджета Чувашской Республики Ежегодное перераспределение перераспределение перераспределение перераспределение перераспределение объемов финансирования объемов объемов объемов объемов республиканских целевых программ финансирования финансирования финансирования финансирования в зависимости от эффективности (результативности) использования бюджетных средств Динамика налоговых доходов % к предыдущему 136 116 87,4 100,0 100,0 не ниже консолидированного бюджета году индекса Чувашской Республики инфляции Динамика неналоговых доходов % к предыдущему 122 88 100 100 100 не ниже консолидированного бюджета году индекса Чувашской Республики инфляции Расходы консолидированного тыс. рублей 1085920,1 1354425,6 1369889,9 1503011,0 1601379,4 бюджета Чувашской Республики на содержание работников органов государственной власти и местного самоуправления - всего в том числе в расчете на рублей 844,3 1056 1068,1 1171,9 1248,5 одного жителя Чувашии Объем инвестиций в основной тыс. рублей Минэкономразвития 12,4 14,6 19,1 20,8 22,9 в 27,7 раза капитал (за исключением бюджетных Чувашии к 2020 г. средств) в расчете на одного по сравнению человека (в ценах 2003 года) - с 2006 г. всего в том числе: частной формы собственности тыс. рублей 8,5 11,3 14,8 16,2 17,8 иностранной формы собственности тыс. рублей 0,037 0,25 0,29 0,33 0,38 или инвестиции в основной капитал из-за рубежа Доля расходов консолидированного % 45,3 63 66,3 67,1 70 бюджета Чувашской Республики, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) Расходы консолидированного 29140065,9 34579695,5 30144712,2 37122863,1 39946245,7 бюджета Чувашской Республики - всего в том числе: на капитальные вложения - всего тыс. рублей 8310196,1 6447363,9 6129514,7 5059708 4273402,1 из них на развитие тыс. рублей 3462569,4 3418725,2 2556555 1479591,5 2739616,7 транспортной инфраструктуры из них на дорожное тыс. рублей 3384734,4 3400935,2 2534285,5 1479591,5 2739616,7 хозяйство Доля расходов консолидированного % 28,5 22,1 22,2 17,6 14,2 бюджета Чувашской Республики на капитальные вложения в общем объеме расходов консолидированного бюджета Чувашской Республики Удовлетворенность населения % от числа 86,3 87 89 90 91 деятельностью органов опрошенных исполнительной власти Чувашской Республики, в том числе их информационной открытостью Сокращение сроков предоставления дней Минюст Чувашии 15 14 14 13 13 10 информации органами ЗАГС к 2015 г. гражданам и организациям Создание на территории Чувашской % Госкомсвязьинформ 95 100 100 100 100 Республики высокоскоростных сетей Чувашии связи