Приложение к Решению от 26.03.2009 г № 308 Программа
Районная целевая программа «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в урмарском районе чувашской республики на 2009 — 2012 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование Районная целевая программа "Развитие молочного
Программы скотоводства и увеличение производства молока в
Урмарском районе Чувашской Республики на 2009 - 2012
годы"
Основание Протокол расширенного заседания Совета глав районов и
для разработки городов при Президенте Чувашской Республики N 4 от
Программы 25.11.2008 и приказ МСХ России от 6 ноября 2008 года
N 495 "Об утверждении отраслевой целевой программы
"Развитие молочного скотоводства и увеличение
производства молока в Российской Федерации на 2009 -
2012 годы"
Заказчик Администрация Урмарского района Чувашской Республики
Программы
Основные Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и
разработчики имущественных отношений администрации Урмарского района
программы
Цель Создание экономических и технологических условий
Программы устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и
увеличения объемов производства молока с 15818 тонн в
2008 г. до 19485 тонн в 2012 году
Основные Для достижения намеченной цели необходимо решение
задачи следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- увеличение производства молока и ускоренное развитие
молочного скотоводства
Участники Сельхозпредприятия различных организационно-правовых
Программы форм собственности <*>, КФХ <*>, ЛПХ <*>, сельские
поселения района <*>, государственное учреждение
"Урмарская районная станция по борьбе с болезнями
животных" государственной ветеринарной службы Чувашской
Республики <*>
Основные Реализация комплекса мер государственной поддержки
мероприятия отрасли молочного скотоводства, направленных на
Программы стимулирование стабилизации численности коров и
производства высококачественного молока:
- племенного скотоводства;
- повышение генетического потенциала продуктивности
молочного скота путем покупки высокоценных племенных
телок на внутреннем рынке и по импорту;
- повышение качества молочного скота в личных, подсобных
хозяйствах населения (ЛПХ) и фермеров. Создание пунктов
искусственного осеменения (сервисного центра);
- повышение квалификации кадров и освещение в СМИ
проблем производства и потребления молока;
- укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов
Сроки 2009 - 2012 годы
и этапы
реализации
Программы
Исполнители Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и
Программы имущественных отношений администрации Урмарского района,
сельхозтоваропроизводители <*>, сельские поселения
района <*>, государственное учреждение "Урмарская
районная станция по борьбе с болезнями животных"
государственной ветеринарной службы Чувашской Республики
Объемы Объем финансирования на реализацию Программы на период
и источники 2009 - 2012 гг. составляет в ценах соответствующих лет
финансирования 143832,69 тыс. рублей, в том числе:
- за счет бюджета - 38277,69 тыс. рублей, из них по
годам:
2009 г. - 8831,19 тыс. руб.,
2010 г. - 10171,4 тыс. руб.,
2011 г. - 9593,5 тыс. руб.,
2012 г. - 9681,6 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 45555 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2009 г. - 10258 тыс. руб.,
2010 г. - 11783 тыс. руб.,
2011 г. - 11673 тыс. руб.,
2012 г. - 11841 тыс. руб.
Целевые Показатели Программы:
индикаторы - удельный вес племенного поголовья в общей численности
и показатели крупного рогатого скота 2012 г. - 15%;
Программы - приобретение племенного молодняка не менее 100 голов
ежегодно
- производство молока:
2009 г. - 16,570 тыс. тонн;
2010 г. - 17,480 тыс. тонн;
2011 г. - 18,470 тыс. тонн;
2012 г. - 19,485 тыс. тонн;
- создание центра по оказанию сервисных услуг - 1 шт. в
2010 году;
- выход телят на 100 маток довести с 78 до 82 голов в
2012 году;
- удой на корову в 2012 г. - 4500 кг;
- производство молока на душу населения в 2012 г. - 676
кг
Ожидаемые 1. Увеличение удоев коров к 2012 г. до 4500 кг,
результаты валового производства молока до 19485 тонн, стабилизация
реализации поголовья коров на уровне 4330 гол.
Программы 2. Доведение производства молока на душу населения до
676 кг в год.
3. Повышение производительности труда на 12%
Система Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и
управления имущественных отношений администрации Урмарского района.
и контроля
--------------------------------<*> Мероприятия Программы осуществляются по согласованию с участниками и исполнителями.
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Районная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009 - 2012 годы" (далее - Программа) направлена на модернизацию молочного скотоводства.
Программа разработана в развитие Муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса Урмарского района и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", утвержденной решением Урмарского районного Собрания депутатов от 07.04.2008 N 246.
1.1.Анализ ситуации и потенциал развития молочного скотоводства
Молочное скотоводство в районе за последние годы претерпело серьезные изменения. Из-за диспаритета цен на энергоресурсы, комбикорма, технику и продукцию животноводства продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров.
По сравнению с 1990 годом поголовье коров сократилось в 1,9 раза, объемы производства молока снизились на 6500 тонн, в расчете на душу населения на 248 кг, потребление на 237 кг.
Предпринятые в 2006 - 2007 гг. меры в рамках реализации национального проекта "Развитие АПК" по ускоренному развитию животноводства позволили несколько приостановить процесс дестабилизации молочного скотоводства, наметилась тенденция его оживления.
Удой молока на корову в 2008 г. в районе во всех категориях хозяйств достиг в среднем - 3836 кг, что на 958 кг молока больше по сравнению с условно эталонным 1990 годом. Изменился породный состав в сторону высокопродуктивных генотипов молочного скота. Активизирован процесс создания молочных хозяйств (модернизировано 2 фермы), в которых реализованы современные технологические решения по заготовке кормов, кормлению, содержанию, доению (ООО "Агрофирма "Арабоси", ООО "Средний Аниш").
Таким образом, ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные продукты за счет собственных ресурсов.
Для модернизации отрасли молочного скотоводства в перспективе район располагает всеми необходимыми предпосылками:
- Достаточные площади земельных угодий для производства высококачественных кормов.
- Апробированная в ООО "Агрофирма "Арабоси" технология интенсивного молочного животноводства.
- Высокопродуктивные породы молочного скота интенсивного типа (голштинизированная).
Анализ
состояния молочного скотоводства в Урмарском районе
| Показатели | Единица измерения | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2006 г., % |
| 1. Поголовье молочных коров, всего | голов | 4236 | 4223 | 4001 | 94,4 |
| 2. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 3324 | 3726 | 3836 | 115,4 |
| 3. Валовое производство молока | тонн | 14012 | 15759 | 15815 | 112,9 |
| 4. Производство на душу населения | кг | 486 | 546 | 548 | 112,8 |
| 5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | голов | 144 | |||
| 6. Выход телят на 100 маток | голов | 76 | 77 | 78 | 102,6 |
| 7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород | % | 9,4 | 9,7 | 9,8 | 104,2 |
| 8. Закупка сухого молока | тонн | ||||
| 9. Рентабельность производства молока - с господдержкой | % | -1,2 | 15,46 | 21 | +19,8 |
| - без господдержки | % | -3,39 | 10,71 | 15 | +11,61 |
1.2.Характеристика проблемы
Главными препятствиями для устойчивого развития молочного животноводства и успешной реализации потенциала молочной продуктивности являются:
недостаточная развитость племенной базы низкий охват контролем продуктивности (37% в районе вместо оптимальных 50 - 60%);
низкий выход телят в расчете на 100 коров (78 голов);
малая численность племенного скота (9,8% вместо 15%);
низкий удельный вес ферм с современными технологиями и оборудованием (10 - 15%);
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам.
Важными факторами для решения проблемы рентабельности молочного скотоводства являются:
а) неурегулированность экономических отношений в цепочке "сельскохозяйственный производитель - молокоперерабатывающая промышленность - оптовая и розничная торговля", в результате чего на долю молочных ферм приходится 30 - 35% от розничной цены на молоко вместо оптимальных 50 - 55%;
б) недостаточная государственная поддержка молочного скотоводства, которая в районе составляет в пределах 5% от производственных издержек.
Объективная необходимость участия государства в развитии молочного скотоводства и производства молока обусловлена:
- социальной значимостью молока, как необходимого для здоровья нации продукта питания, наиболее доступного по цене;
- биологическими особенностями крупного рогатого скота по сравнению со скороспелыми отраслями (птицеводство, свиноводство), в силу которых производственный цикл получения коровы составляет 24 - 28 месяцев;
- необходимостью технологической модернизации существующих и строительства новых ферм для коров и молодняка.
Острота вышеизложенных проблем усугубляется недостатком комплексных научных разработок с системным подходом, что сдерживает инновационный процесс развития интенсивного молочного скотоводства, особенно в вопросах повышения эффективности отрасли за счет внедрения новых энерго- и ресурсосберегающих технологий.
На решение указанных проблем и направлена отраслевая целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Урмарском районе Чувашской Республики на 2009 - 2012 годы".
1.3.Основные цели и задачи
Цель Программы:
Создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока с 15818 тонн в 2008 г. до 19485 тонн в 2012 году.
Задачи Программы:
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- укрепление племенной базы молочного скотоводства;
- увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства.
Задача 1. Укрепление племенной базы молочного скотоводства
- Целевые показатели:
| Показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Удельный вес племенного поголовья в общем поголовье молочного крупного рогатого скота | % | 10,1 | 11,0 | 13,0 | 15,0 |
| Приобретение племенного молодняка | голов | 100 | 100 | 100 | 100 |
Механизм реализации:
- повышение ставок субсидий на закупку племенного молодняка;
- предоставление субсидии на закупку семени быков-производителей молочных пород;
- покупка племенного молодняка способствует увеличению удельного веса племенного скота в общем поголовье до 15%.
Задача 2. Увеличение производства молока и ускоренное развитие молочного скотоводства
- Целевые показатели:
| Показатели | Единица измерения | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| Производство молока | % | 4,8 | 10,5 | 16,7 | 23,1 |
| Средний надой молока от 1 коровы в сельхозпредприятиях | кг | 3690 | 3850 | 4070 | 4285 |
| Выход телят на 100 коров | голов | 79 | 80 | 81 | 82 |
Механизм реализации:
- создание центра по оказанию сервисных услуг в п. Урмары в 2010 году.
1.4.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Реализация Программы предусматривает значительно более полное и сбалансированное использование имеющихся в районе ресурсов земли, скота, рабочей силы, кормовых и других ресурсов, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.
Основные целевые индикаторы Программы и их значения по годам за счет бюджета действующих обязательств и бюджета принимаемых обязательств приведены в таблице 1.
Сочетание государственной поддержки, а также встречных обязательств субъектов федерации через региональные программы (мероприятия) обеспечит достижение поставленной цели и решение задач отраслевой программы по всем индикаторам.
Достижение программной цели позволит увеличить в сравнении с уровнем 2008 года:
- объемы производства молока в 2012 году на 23,1%;
- удой на корову в год в 2012 г. на 117,3%;
- производство молока на душу населения до 676 кг в год.
Объем производства молока в 2012 году составит 19485 тонн.
Таблица 1
Основные целевые индикаторы Программы
и их значения по годам
| Целевой индикатор | Единица измерения | 2008 г. | Значение индикатора | ||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |||||
| 2012 г. | % к 2008 г. | ||||||
| 1. Удой на корову в год во всех категориях хозяйств | кг | 3836 | 4060 | 4200 | 4350 | 4500 | 117,3 |
| 2. Валовое производство молока | тонн | 15818 | 16570 | 17480 | 18470 | 19485 | 123,2 |
| 3. Производство молока на душу населения | кг | 548 | 575 | 607 | 641 | 676 | 123,3 |
| 4. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород | тыс. голов | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 5. Выход телят на 100 коров | голов | 77 | 79 | 80 | 81 | 82 | 106,5 |
| 6. Удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного рогатого скота | % | 9,8 | 10,1 | 11 | 13 | 15 | +5,2 |
| 7. Создание центров по оказанию сервисных услуг | ед. | 1 | |||||
| 8. Реализация племенного молодняка | тыс. голов |
1.5.Перечень и описание программных мероприятий
Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту.
Размеры субсидий рассчитываются по ставке на 1 кг живой массы молодняка, установленной исходя из возмещения из средств федерального бюджета не более 30% затрат на эти цели.
В 2007 и 2008 годах ставка субсидий была 13 руб. за 1 кг живой массы. Ставка субсидий на 2009 - 2012 гг. определена в размере 30 рублей за 1 кг живой массы из федерального бюджета и из средств республиканского бюджета 50 руб. за 1 кг.
Потребность в субсидиях на покупку высокоценных нетелей и телок на период 2009 - 2012 гг. из федерального бюджета составит 4800 тыс. руб., из них по годам:
| Годы | Требуется телок и нетелей | Живая масса | Ставка субсидий на 1 кг живой массы, руб. | Всего субсидии на покупку телок и нетелей, тыс. руб. | |||
| голов | тонн | РФ | ЧР | РФ | ЧР | Итого | |
| 2009 | 100 | 40 | 30 | 50 | 1200 | 2000 | 3200 |
| 2010 | 100 | 40 | 30 | 50 | 1200 | 2000 | 3200 |
| 2011 | 100 | 40 | 30 | 50 | 1200 | 2000 | 3200 |
| 2012 | 100 | 40 | 30 | 50 | 1200 (дополн. потреб.) | 2000 | 3200 |
| Всего за 2009 2012 гг. | 4800 | 8000 | 12800 |
Приобретение семени племенных быков-производителей
Ставка субсидий из федерального бюджета РФ определяется из расчета 30 руб. за одну дозу семени. Ежегодно будет приобретаться по 4500 доз семени.
Объем субсидий всего за 4 года составит 1532 тыс. руб.
| Годы | Приобретение семени племенных быковпроизводителей, доз | Ставка субсидий, руб. | Субсидии, всего, тыс. рублей | |||
| Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Федеральный бюджет | Республиканский бюджет | Итого | ||
| 2009 | 4500 | 30 | 55 | 135 | 248 | 383 |
| 2010 | 4500 | 30 | 55 | 135 | 248 | 383 |
| 2011 | 4500 | 30 | 55 | 135 | 248 | 383 |
| 2012 | 4500 | 30 | 55 | 135 (дополн. потреб.) | 248 | 383 |
| Итого | 540 | 992 | 1532 |
В таблице ставка субсидий из республиканского бюджета определена из расчета 70% от производственных затрат.
Субсидии на создание сервисного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсацию затрат по искусственному осеменению
Ставка субсидий определяется в расчете на одну стельность, в размере 100% издержек, связанных с искусственным осеменением. Искусственное осеменение коров в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) и фермерских хозяйствах за оплату из субсидий выполняют:
а) техники по искусственному осеменению крупного рогатого скота и ветеринарные работники сервисного центра по искусственному осеменению;
б) техники по искусственному осеменению и ветеринарные работники сельскохозяйственных предприятий;
в) специалисты ветеринарных участков и районных ветеринарных станций.
Охват искусственным осеменением ЛПХ и фермерских хозяйств составит 50%. Затраты на одно плодотворное осеменение коров составляют 140 рублей. Для оснащения сервисного центра предусматривается выделение 500 тыс. руб. (100% субсидирование). Общая сумма на компенсацию затрат на искусственное осеменение на период 2009 - 2010 годов составит 600 тыс. руб., в том числе по годам:
| Годы | Предусмотрено увеличить поголовье коров и телок, осеменяемых искусственно, голов | Требуется субсидий из расчета 140 руб. за голову, тыс. руб. | Затраты на создание сервисного центра по воспроизводству с/х животных, тыс. руб. | Всего субсидий, тыс. руб. |
| 2009 | ||||
| 2010 | 2500 | 350 | 250 | 600 |
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| Всего за 2009 2012 гг. | 350 | 250 | 600 |
Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур
Ставка субсидии определяется из расчета средней стоимости семян на посев 1 га высокобелковых культур (спектр стоимости 1 кг семян бобовых - клевера, люцерны, козлятника, эспарцета находится в значениях от 110 до 150 руб., а норма высева семян колеблется от 6 до 80 кг/га).
В 2008 году средняя стоимость семян на 1 га посева составила 900 руб. Субсидии рассчитаны в размере 8 - 10% на 1 га. Потребность в площадях под бобовыми культурами и размер субсидий на приобретение семян представлены в таблице.
| Годы | Площадь бобовых, га | Затраты, тыс. руб. | Субсидии, тыс. руб. |
| 2009 | 700 | 630 | 56,7 |
| 2010 | 800 | 720 | 64,8 |
| 2011 | 900 | 810 | 72,9 |
| 2012 | 1000 | 900 | 81 |
| 2009 - 2012 | 3400 | 3060 | 275,4 |
Возмещение части затрат на приобретение комбикормов
Предусмотрено с 2009 года скармливание 100% концентратной части рациона осуществлять в виде полноценных комбикормов-концентратов в высокопродуктивных стадах. Объем их производства за весь период составит 5502 тонн, что в денежном выражении - 44,016 млн. рублей.
Ставка субсидий определяется из расчета стоимости 1 кг комбикорма при его затратах к 2012 году на производство 1 кг молока - 0,3 кг, на производство 1 кг прироста - 2,2 кг.
Стоимость комбикорма-концентрата в 2008 г. составляет 8 руб./кг.
Объем комбикормов, концентратов, их стоимость и размер субсидий представлены в таблице.
| Годы | Потребность в комбикормах, тонн | Затраты, млн. руб. | Ставка субсидий в % | Субсидии, млн. руб. |
| 2009 | 1302 | 10,416 | 26,8 | 2,791 |
| 2010 | 1350 | 10,800 | 31,7 | 3,423 |
| 2011 | 1400 | 11,200 | 29,8 | 3,337 |
| 2012 | 1450 | 11,600 | 28,6 | 33,176 (дополн. потреб.) |
| 2009 - 2012 | 5502 | 44,016 | 12,870 |
1.6.Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы; общая оценка вклада Программы в достижение стратегической цели, оценка рисков ее реализации
Общая оценка вклада Программы в достижение цели
Реализация отраслевой целевой программы будет способствовать достижению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства и стабилизации поголовья молочного скота.
Реализация Программы создаст условия и предпосылки для устойчивого развития молочного скотоводства и производства молока в этой отрасли до 2012 года в объеме 19485 тонн или на душу населения до 676 кг в год. Это позволит обеспечить население молоком и молочными продуктами.
Социальные и экономические последствия
реализации Программы
Кроме производства высококачественной продукции и наполнения внутреннего рынка молоком и молочными продуктами, реализация программы обеспечит повышение производительности труда на фермах в среднем на 12% и будет способствовать высвобождению из сферы производства 22 человека, дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней за четыре года в сумме 56,856 млн. рублей (таблица 2).
Таблица 2
Расчет индикаторов
экономической эффективности Программы
| Показатели | Годы | 2009 2012 | |||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
| Основные индикаторы 1. Поголовье молочных коров, голов | 4081 | 4162 | 4246 | 4330 | 105,3 |
| 2. Удой на корову в год, кг | 4060 | 4200 | 4350 | 4500 | 110,8 |
| 3. Валовое производство молока, тонн | 16,570 | 17,480 | 18,470 | 19,485 | 117,6 |
| Вспомогательные индикаторы 1. Валовой продукт отрасли, млн. руб. | 1139,188 | 146,832 | 155,148 | 163,674 | |
| 2. Валовой доход отрасли, млн. руб. | 1173,985 | 183,540 | 193,935 | 204,593 | |
| 3. Чистая прибыль отрасли, млн. руб. | 34,797 | 36,708 | 38,787 | 40,919 | |
| 4. Начисление налогов, тыс. руб. | 34,797 | 36,708 | 38,787 | 40,919 | |
| 5. Рабочие места, чел. | 189 | 185 | 177 | 167 |
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;
- вступление России в ВТО;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию молока и трудностям с его реализацией.
б) Внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов молока из-за невыхода на прогнозируемые показатели среднего удоя на корову в год, и темпов снижения поголовья молочного скота. В качестве критериев невыхода на плановые показатели приняли уровень предыдущего года по производству молока на корову и выполнение только на 96% (минус 4% к плану) плана по численности коров.
Таблица 3
Оценка рисков
недополучения ожидаемого экономического эффекта
реализации Программы в части объемов производства молока,
тыс. рублей в ценах соответствующего года
| Виды рисков | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| От невыхода на плановую продуктивность (кг молока на корову) | 162 | 168 | 174 | 180 |
| От невыхода на плановое производство молока, тонн | 661 | 699 | 739 | 779 |
| Общая оценка рисков: от невыхода на плановый валовый надой молока в год, тыс. руб. (в ценах 2008 г. 1050 руб./тонна) | 694 | 734 | 776 | 818 |
Расчеты показали (таблица 3), что риски от невыхода на плановые показатели по удою на корову в год и численности коров чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем постоянного мониторинга целевых индикаторов и принятия соответствующих мер.
Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного прироста объемов производства высококачественного молока (таблица 4).
Таблица 4
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
| Показатели | Единица измерения | Годы | Всего за 4 года | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 (допол. потребность) | ||||
| Ежегодный прирост валового производства молока | тонн | 752 | 910 | 990 | 1015 | 3667 | |
| То же в стоимостном выражении (ВП) | млн. руб. | 2,856 | 7,644 | 8,316 | 8,526 | 27,342 | |
| Ежегодный прирост налогов от отрасли к уровню 2008 года | тыс. руб. | 269 | 987 | 1769 | 2572 | 5597 | |
| Финансирование на продукцию | всего (Ф) | млн. руб. | 19,039 | 21,954 | 21,266 | 21,523 | 83,833 |
| в т.ч. из федерального бюджета (З) | млн. руб. | 4,683 | 5,923 | 5,246 | 5,234 | 21,086 | |
| Показатели эффективности | Эобщ | % | 15 | 34,8 | 39,1 | 39,6 | 32,6 |
| Эб | % | 61 | 129 | 158,5 | 162,9 | 129,7 |
Эффективность расходования средств финансирования определяли по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Э = ВП/Ф x 100,
общгде:
Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств,
ВП - ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выражении,
Ф - объем финансирования производства продукции.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб составляет 129,7%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения Программы минимум 3 - 4 года, так как продуктивное долголетие коров укладывается в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных ферм превышает указанные сроки.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей производства высококачественного молока, численности молочного скота и качественных показателей развития отрасли молочного скотоводства, приведенных в табл.1 Эти индикаторы предлагается сопоставлять с объемами финансирования из федерального бюджета.
1.7.Методика оценки эффективности Программы
Количественный метод: Оценка проводится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности:
Форма 8-АПК "Отчет о затратах на основное производство".
Форма 10-АПК "Отчет о средствах целевого финансирования".
Форма 13-АПК "Сведения о производстве, затратах, себестоимости и реализации продукции животноводства".
Форма 15-АПК "Отчет о наличии животных".
Форма 16-АПК "Баланс продукции" по годам.
Форма (код 0503160) из приложения к пояснительной записке квартальной бухгалтерской отчетности: "сведения о мерах по повышению эффективности расходования федеральных средств" (таблица 4), "Сведения об эффективности бюджетных расходов" (ф. 0503165), "Сведения об использовании целевых программ" (ф. 0503166).
Форма П-1-СХ "Сведения о производстве и отгрузке сельскохозяйственной продукции" (ежемесячная).