Приложение к Решению от 26.03.2009 г № 308 Программа

Приложение к форме П-2 "Сведения об инвестиционной деятельности" (квартальная, годовая).
Федеральная программа статистических работ Росстата России "Поголовье, продуктивность молочного скота в Российской Федерации" (форма 24-СХ, месячная, квартальная, годовая).
Для расчета эффективности расходования бюджетных средств по программе используются показатели (за каждый год и в целом за четыре года), приведенные в табл. 2.
Эффективность расходования бюджетных средств по программе также рассчитывается по формуле, показывающей соотношение дополнительной валовой прибыли, полученной по программе, и расходов из средств федерального бюджета (формула приведена в пункте 1.6).
1.8.Обоснование потребности в ресурсах
Ресурсное обеспечение программы за счет федерального, республиканского, а также за счет средств внебюджетных источников.
К внебюджетным источникам отнесены доходы от уставной деятельности сельхозтоваропроизводителей, банковские кредиты и собственные средства субъектов сельского хозяйства.
Расчеты и исходные данные по объемам и источникам финансирования всех мероприятий программы приведены в таблице 5.
Таблица 5
Общая потребность
в финансировании мероприятий программы
и его источники, тыс. руб.

N п/п	Мероприятия	Источник	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	Всего за 2009 - 2012 гг.
1.	Субсидии на возмещение части затрат на повышение генетического потенциала продуктивности молочного скота через покупку высокоценных племенных телок на внутреннем рынке и по импорту	федеральный, региональный бюджет	1200 2000	1200 2000	1200 2000	1200 2000	4800 8000
		внебюджетные средства	2000	2000	2000	2000	8000
2.	Приобретение семени племенных быков- производителей	федеральный, региональный бюджет	135 248	135 248	135 248	135 248	540 992
		внебюджетные средства	63	63	63	63	252
3.	Субсидии на создание сервисного центра по искусственному осеменению крупного рогатого скота и компенсацию затрат по искусственному осеменению	федеральный, региональный бюджет		600			600
		внебюджетные средства		50			50
4.	Возмещение части затрат на приобретение семян высокобелковых кормовых культур	федеральный, региональный бюджет	56,7	64,8	72,9	81	275,4
		внебюджетные средства	60	65	75	83	283
5.	Возмещение части затрат на приобретение комбикормов	федеральный, региональный бюджет	2791,49	3423,6	3337,6	3317,6	12870,29
		внебюджетные средства	5585	6850	6675	6635	25745
6.	Субсидирование части затрат на содержание высокопродуктивных коров	федеральный, региональный бюджет	1900	2000	2100	2200	8200
		внебюджетные средства	2000	2200	2300	2500	9000
7.	Мероприятия по ветеринарной защите поголовья крупного рогатого скота	федеральный, региональный бюджет	500	500	500	500	2000
		внебюджетные средства	500	500	500	500	2000
8.	Строительство молочно- товарной фермы (МТФ) приобретение и монтаж оборудования в СПССЖК "Слава"	внебюджетные средства			10000		10000
9.	Строительство и модернизация МТФ ООО "Агро- Владина"	внебюджетные средства			25000		25000
10.	Строительство молочно- товарной фермы (МТФ) КФХ "Крылов В.Н."	внебюджетные средства			25000		25000
11.	Подготовка высококвалифицированных кадров	внебюджетные средства	50	55	60	60	225
	Итого по программе	федеральный, региональный бюджет	4683,19 4148	5923,4 4248	5245,5 4348	5233,6 4448	21085,69 17192
		внебюджетные средства	10258	11783	11673	11841	45555
	Всего финансирование		19089,19	21954,4	21266,5	21522,6	83832,69
	Включая капстроительство МТФ		19089,19	21954,4	141206,5	21522,6	143832,69

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований на указанные цели.
1.9.Система управления реализацией Программы
Муниципальным заказчиком Программы является администрация Урмарского района.
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей конкретных мероприятий, ведущих к достижению намеченных результатов (таблица 6).
Таблица 6
Расчет экономической и социальной эффективности
реализации Программы

Наименование эффекта и единицы измерения	Результат по годам	За 4 года
	2009	2010	2011	2012
Основные индикаторы 1. Эффект от повышения производительности труда (рост продуктивности коров и сокращение числа рабочих мест), человек	2	2	8	10	22
1.1. Прирост производства молока, тонн	338	910	990	1015	3253
1.2. Прямые затраты труда на производство молока, среднегодовых работников, тыс. часов	552	534	517	488	2091
1.3. Генерация в среднем 4,5 рабочих места на 1 прямого работника в скотоводстве в других сферах (переработка, сервис, другие отрасли сельского хозяйства), тыс. рабочих	850	820	800	760
2. Дополнительные налоговые поступления в бюджет всех уровней за год, тыс. руб.	323	323	323	323	1292

Исполнителями Программы являются заинтересованные предприятия, управления и отделы администрации Урмарского района, сельхозтоваропроизводители.
Отдел сельского хозяйства, экологии, земельных и имущественных отношений администрации Урмарского района осуществляет контрольные функции, позволяющие установить зависимость между затратами на реализацию Программы и конечными результатами, обеспечивает тем самым эффективность использования бюджетных средств, выделяемых на осуществление Программы.