| Наименование показателя |
Код
показателя |
Роспись
(годовая) |
Сумма
(кассовый
расход) |
% исполнения к
годовому
плану |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
18120446,88 |
3547611,90 |
19,58 |
| Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций |
0104 |
12879322,18 |
2557071,12 |
19,85 |
| Заработная плата |
211 |
8703117,00 |
1734024,93 |
19,92 |
| Прочие выплаты |
212 |
90420,00 |
1300,00 |
1,44 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
2152645,18 |
479920,14 |
22,29 |
| Услуги связи |
221 |
172990,00 |
18243,27 |
10,55 |
| Транспортные услуги |
222 |
11050,00 |
834,00 |
7,55 |
| Коммунальные услуги |
223 |
521360,00 |
162619,08 |
31,19 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
78962,00 |
4373,85 |
5,54 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
172440,00 |
16469,73 |
9,55 |
| Прочие расходы |
290 |
252984,00 |
19159,12 |
7,57 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
57334,00 |
5490,00 |
9,58 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
666020,00 |
114637,00 |
17,21 |
| Судебная система |
0105 |
1644,70 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
1644,70 |
0,00 |
0,00 |
| Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора |
0106 |
3080100,00 |
614571,96 |
19,95 |
| Заработная плата |
211 |
2064184,00 |
429851,00 |
20,82 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
540816,00 |
83383,21 |
15,42 |
| Услуги связи |
221 |
73400,00 |
10627,01 |
14,48 |
| Транспортные услуги |
222 |
10120,00 |
537,00 |
5,31 |
| Коммунальные услуги |
223 |
46100,00 |
11586,28 |
25,13 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
13266,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
158800,00 |
10015,20 |
6,31 |
| Прочие расходы |
290 |
6410,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
25000,00 |
22790,00 |
91,16 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
142004,00 |
45782,26 |
32,24 |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
0111 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Обслуживание внутреннего долга |
231 |
30000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Резервные фонды |
0112 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0114 |
2079380,00 |
375968,82 |
18,08 |
| Заработная плата |
211 |
1396954,00 |
276243,94 |
19,77 |
| Прочие выплаты |
212 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
366652,00 |
73288,55 |
19,99 |
| Услуги связи |
221 |
23500,00 |
4051,57 |
17,24 |
| Транспортные услуги |
222 |
3200,00 |
140,00 |
4,38 |
| Коммунальные услуги |
223 |
42930,00 |
10480,76 |
24,41 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
14000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
46180,00 |
2400,00 |
5,20 |
| Прочие расходы |
290 |
11860,00 |
565,00 |
4,76 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
106000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
65904,00 |
8799,00 |
13,35 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
200000,00 |
33000,00 |
16,50 |
| Органы внутренних дел |
0302 |
200000,00 |
33000,00 |
16,50 |
| Услуги связи |
221 |
8000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
4000,00 |
2000,00 |
50,00 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
78000,00 |
31000,00 |
39,74 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
16702026,91 |
2464579,00 |
14,76 |
| Сельское хозяйство и рыболовство |
0405 |
3286500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций |
242 |
3286500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Дорожное хозяйство |
0409 |
13005526,91 |
2464579,00 |
18,95 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
12363830,00 |
2464579,00 |
19,93 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
641696,91 |
0,00 |
0,00 |
| Другие вопросы в области
национальной экономики |
0412 |
410000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
295000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций |
242 |
110000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
1147727,91 |
403825,09 |
35,18 |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
1147727,91 |
403825,09 |
35,18 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
98000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям |
241 |
517173,38 |
393481,89 |
76,08 |
| Прочие расходы |
290 |
13567,53 |
10343,20 |
76,23 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
518987,00 |
0,00 |
0,00 |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
127966112,00 |
30035483,33 |
23,47 |
| Дошкольное образование |
0701 |
24746675,00 |
6081255,85 |
24,57 |
| Заработная плата |
211 |
10353905,00 |
2619879,05 |
25,30 |
| Прочие выплаты |
212 |
102100,00 |
20600,00 |
20,18 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
2729835,00 |
740743,08 |
27,14 |
| Услуги связи |
221 |
94347,00 |
11000,00 |
11,66 |
| Транспортные услуги |
222 |
41512,00 |
2120,00 |
5,11 |
| Коммунальные услуги |
223 |
2405125,00 |
534682,02 |
22,23 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
723548,00 |
89097,18 |
12,31 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
434845,45 |
45469,19 |
10,46 |
| Прочие расходы |
290 |
1533800,00 |
886964,23 |
57,83 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
387863,00 |
99044,55 |
25,54 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
5939794,55 |
1031656,55 |
17,37 |
| Общее образование |
0702 |
96865737,00 |
22906032,13 |
23,65 |
| Заработная плата |
211 |
56364855,57 |
13751972,33 |
24,40 |
| Прочие выплаты |
212 |
488350,00 |
64886,85 |
13,29 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
14887869,00 |
3570850,03 |
23,98 |
| Услуги связи |
221 |
386531,00 |
10986,69 |
2,84 |
| Транспортные услуги |
222 |
152165,00 |
2345,00 |
1,54 |
| Коммунальные услуги |
223 |
8095459,45 |
2413752,78 |
29,82 |
| Арендная плата за пользование
имуществом |
224 |
200000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
3504781,60 |
76860,97 |
2,19 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
1281233,95 |
115533,14 |
9,02 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
88098,43 |
38273,00 |
43,44 |
| Прочие расходы |
290 |
3120910,00 |
795549,17 |
25,49 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
874877,00 |
162025,00 |
18,52 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
7420606,00 |
1902997,17 |
25,64 |
| Молодежная политика и оздоровление
детей |
0707 |
242000,00 |
8350,00 |
3,45 |
| Прочие расходы |
290 |
106650,00 |
8350,00 |
7,83 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
135350,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие вопросы в области образования |
0709 |
6111700,00 |
1039845,35 |
17,01 |
| Заработная плата |
211 |
3587316,00 |
628167,02 |
17,51 |
| Прочие выплаты |
212 |
36000,00 |
9500,00 |
26,39 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
939884,00 |
167910,56 |
17,87 |
| Услуги связи |
221 |
100000,00 |
18500,00 |
18,50 |
| Транспортные услуги |
222 |
120000,00 |
20378,00 |
16,98 |
| Коммунальные услуги |
223 |
338500,00 |
101723,04 |
30,05 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
20000,00 |
5000,00 |
25,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
130000,00 |
26486,96 |
20,37 |
| Прочие расходы |
290 |
501700,00 |
14438,77 |
2,88 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
54000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
284300,00 |
47741,00 |
16,79 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
0800 |
6115300,00 |
1293215,91 |
21,15 |
| Культура |
0801 |
5759249,00 |
1216220,95 |
21,12 |
| Заработная плата |
211 |
3092412,00 |
740461,49 |
23,94 |
| Прочие выплаты |
212 |
5500,00 |
1100,00 |
20,00 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
848900,00 |
197032,12 |
23,21 |
| Услуги связи |
221 |
75092,00 |
11513,22 |
15,33 |
| Транспортные услуги |
222 |
2500,00 |
420,00 |
16,80 |
| Коммунальные услуги |
223 |
450660,00 |
83467,36 |
18,52 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
394500,00 |
86483,08 |
21,92 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
379056,00 |
27452,86 |
7,24 |
| Прочие расходы |
290 |
92000,00 |
392,00 |
0,43 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
185519,00 |
34963,00 |
18,85 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
233110,00 |
32935,82 |
14,13 |
| Другие вопросы в области культуры,
кинематографии, средств массовой
информации |
0806 |
356051,00 |
76994,96 |
21,62 |
| Заработная плата |
211 |
241047,00 |
52549,60 |
21,80 |
| Прочие выплаты |
212 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
62654,00 |
13637,01 |
21,77 |
| Услуги связи |
221 |
6000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Транспортные услуги |
222 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
5000,00 |
430,00 |
8,60 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
12850,00 |
4893,00 |
38,08 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
20000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
7000,00 |
5485,35 |
78,36 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И СПОРТ |
0900 |
45766923,00 |
10050512,24 |
21,96 |
| Стационарная медицинская помощь |
0901 |
19043581,00 |
4414001,61 |
23,18 |
| Заработная плата |
211 |
10309425,00 |
2685000,00 |
26,04 |
| Прочие выплаты |
212 |
65000,00 |
17000,00 |
26,15 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
2717575,00 |
625224,00 |
23,01 |
| Услуги связи |
221 |
100000,00 |
10000,00 |
10,00 |
| Транспортные услуги |
222 |
10000,00 |
2311,00 |
23,11 |
| Коммунальные услуги |
223 |
2684826,00 |
772214,91 |
28,76 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
330000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
700000,00 |
105049,70 |
15,01 |
| Прочие расходы |
290 |
1000000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
1126755,00 |
197202,00 |
17,50 |
| Амбулаторная помощь |
0902 |
19465355,00 |
4035801,72 |
20,73 |
| Заработная плата |
211 |
10521064,00 |
2090905,99 |
19,87 |
| Прочие выплаты |
212 |
143500,00 |
45000,00 |
31,36 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
2656516,00 |
553997,16 |
20,85 |
| Услуги связи |
221 |
157800,00 |
16825,67 |
10,66 |
| Транспортные услуги |
222 |
20000,00 |
3521,00 |
17,61 |
| Коммунальные услуги |
223 |
1672640,00 |
504910,89 |
30,19 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
1160450,00 |
453413,29 |
39,07 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
894425,00 |
240695,72 |
26,91 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
808000,00 |
44300,00 |
5,48 |
| Прочие расходы |
290 |
729500,00 |
5327,00 |
0,73 |
| Увеличение стоимости основных
средств |
310 |
135810,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
565650,00 |
76905,00 |
13,60 |
| Скорая медицинская помощь |
0904 |
6986700,00 |
1576329,91 |
22,56 |
| Заработная плата |
211 |
5435420,00 |
1265608,91 |
23,28 |
| Прочие выплаты |
212 |
30000,00 |
4600,00 |
15,33 |
| Начисления на выплаты по оплате
труда |
213 |
1424080,00 |
303121,00 |
21,29 |
| Услуги связи |
221 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
| Коммунальные услуги |
223 |
20000,00 |
3000,00 |
15,00 |
| Работы, услуги по содержанию
имущества |
225 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Увеличение стоимости материальных
запасов |
340 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Физическая культура и спорт |
0908 |
271287,00 |
24379,00 |
8,99 |
| Прочие работы, услуги |
226 |
171287,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
100000,00 |
24379,00 |
24,38 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
1701219,00 |
100505,22 |
5,91 |
| Пенсионное обеспечение |
1001 |
408000,00 |
100505,22 |
24,63 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
263 |
408000,00 |
100505,22 |
24,63 |
| Социальное обеспечение населения |
1003 |
812100,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
812100,00 |
0,00 |
0,00 |
| Охрана семьи и детства |
1004 |
448119,00 |
0,00 |
0,00 |
| Пособия по социальной помощи
населению |
262 |
448119,00 |
0,00 |
0,00 |
| Другие вопросы в области социальной
политики |
1006 |
33000,00 |
0,00 |
0,00 |
| Прочие расходы |
290 |
33000,00 |
0,00 |
0,00 |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
1100 |
61462476,00 |
7318215,00 |
11,91 |
| Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований |
1101 |
27817235,00 |
6514828,00 |
23,42 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
27817235,00 |
6514828,00 |
23,42 |
| Субсидии бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований (межбюджетные субсидии) |
1102 |
26507541,00 |
540000,00 |
2,04 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
26507541,00 |
540000,00 |
2,04 |
| Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований |
1103 |
7137700,00 |
263387,00 |
3,69 |
| Перечисления другим бюджетам
бюджетной системы Российской
Федерации |
251 |
7137700,00 |
263387,00 |
3,69 |
| Итого |
|
279182231,70 |
55246947,69 |
19,79 |