| Код бюджетной
классификации |
Наименование показателей |
План |
Выполнение |
Отклонение
от плана |
%
исполн. |
Отклонение
на
01.10.2009
"+" недост.
"-" переисп. |
|
раздел 1. ДОХОДЫ |
54095900,00 |
32727926,44 |
-21367973,56 |
60,50 |
7843998,56 |
| 182 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
45505000,00 |
30111356,17 |
-15393643,83 |
66,17 |
4017393,83 |
| 182 1 01 00000 00 0000 000 |
Налог на прибыль |
40865100,00 |
27507514,08 |
-13357585,92 |
67,31 |
3141310,92 |
| 182 1 01 0201 00 00000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
120000,00 |
164105,85 |
44105,85 |
136,75 |
-74105,85 |
| 182 1 00 02021 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
40515100,00 |
27060244,41 |
-13454855,59 |
66,79 |
3326080,59 |
| 182 1 00 02021 01 2000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
150000,00 |
144204,17 |
-5795,83 |
96,14 |
-31704,17 |
| 182 1 00 02021 01 3000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
80000,00 |
36882,98 |
-43117,02 |
46,10 |
23117,02 |
| 182 1 01 02021 01 4000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
0,00 |
-0,01 |
-0,01 |
|
0,01 |
| 182 1 01 02022 01 1000 110 |
Налог на доходы (с индивидуальных
предпринимателей) |
0,00 |
55750,28 |
55750,28 |
|
-55750,28 |
| 182 1 01 02022 01 2000 110 |
Налог на доходы (с индивидуальных
предпринимателей) |
0,00 |
1256,45 |
1256,45 |
|
-1256,45 |
| 182 1 01 02022 01 3000 110 |
Налог на доходы (с индивидуальных
предпринимателей) |
0,00 |
3013,57 |
3013,57 |
|
-3013,57 |
| 182 1 01 02022 01 4000 110 |
Налог на доходы (с индивидуальных
предпринимателей) |
0,00 |
-0,01 |
-0,01 |
|
0,01 |
| 182 1 01 02030 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
0,00 |
34080,58 |
34080,58 |
|
-34080,58 |
| 182 1 01 02040 01 1000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
0,00 |
7975,81 |
7975,81 |
|
-7975,81 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |
налоги на совокупный доход |
3889900,00 |
2145224,69 |
-1744675,31 |
55,15 |
772200,31 |
| 182 1 05 02000 02 0000 110 |
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
3800000,00 |
2083719,31 |
-1716280,69 |
54,83 |
766280,69 |
| 182 1 05 03000 01 0000 110 |
единый сельхозналог |
89900,00 |
61505,38 |
-28394,62 |
68,42 |
5919,62 |
| 000 1 08 00000 00 0000 110 |
Государственная пошлина, сборы |
750000,00 |
459078,79 |
-290921,21 |
61,21 |
103421,21 |
| 182 1 08 03010 01 0000 110 |
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за
исключением государственной
пошлины по делам, рассматриваемым
Верховным Судом РФ) сборы |
250000,00 |
223437,79 |
-26562,21 |
89,38 |
-35937,79 |
| 883 1 08 07140 01 1000 110 |
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
транспортные средств и иные
юридически значимые действия
связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных
знаков |
250000,00 |
104205,00 |
-145795,00 |
41,68 |
83295 |
| 188 1 08 07140 01 0000 110 |
Государственная пошлина за
государственную регистрацию
транспортные средств и иные
юридически значимые действия
связанные с изменениями и выдачей
документов на транспортные
средства, выдачей регистрационных
знаков |
250000,00 |
131436,00 |
-118564,00 |
52,57 |
56064 |
| 000 1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам и иными
обязательным платежам |
0,00 |
-461,39 |
-461,39 |
|
461,39 |
| 000 1 09 01000 03 0000 110 |
Налог на прибыль организаций,
зачисляемый в местные бюджеты |
0,00 |
-2364,41 |
-2364,41 |
|
2364,41 |
| 000 1 09 03023 01 0000 110 |
Платежи за добычу подземных вод |
0,00 |
0,03 |
0,03 |
|
-0,03 |
| 000 1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
0,00 |
1868,62 |
1868,62 |
|
-1868,62 |
| 000 1 09 06010 02 0000 110 |
Налог с продаж |
0,00 |
34,37 |
34,37 |
|
-34,37 |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
8590900,00 |
2616570,27 |
-5974329,73 |
30,46 |
3826604,73 |
| 992 1 11 03050 05 0000 120 |
Проценты, полученные от
предоставления бюджетных кредитов
внутри страны за счет средств
бюджетов муниципального района |
2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
0,00 |
1500 |
| 993 1 11 05010 10 0000 120 |
арендная плата и поступления от
продажи права на заключение
договоров аренды за земли до
разграничения государственной
собственности на землю (за
исключением земель,
предназначенных для целей
жилищного строительства) |
540000,00 |
290767,99 |
-249232,01 |
53,85 |
114232,01 |
| 903 1 11 05035 05 0000 120 |
доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в
оперативном управлении органов
управления муниципальных районов и
созданных ими учреждений (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений) |
312200,00 |
193078,59 |
-119121,41 |
61,84 |
41071,41 |
| 498 1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
600000,00 |
264195,04 |
-335804,96 |
44,03 |
185804,96 |
| 903 1 13 03050 05 0000 130 |
Прочие доходы бюджетов
муниципальных районов от оказания
платных услуг и компенсации затрат
государства |
1946400,00 |
0,00 |
-1946400,00 |
0,00 |
1459800 |
| 993 1 14 06014 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных
участков, государственная
собственность на которые не
разграничена и которые расположены
в границах поселений |
52100,00 |
79374,83 |
27274,83 |
152,35 |
-40299,83 |
| 903 1 14 02032 05 1000 410 |
Доходы от реализации имущества,
находящегося в оперативном
управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления
муниципальных районов (за
исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений), в части реализации
основных средств по указанному
имуществу |
2638200,00 |
782794,00 |
-1855406,00 |
29,67 |
1195856 |
| 000 1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2500000,00 |
998630,33 |
-1501369,67 |
39,95 |
876369,67 |
| 182 1 16 03010 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о
налогах и сборах |
2800,00 |
799,77 |
-2000,23 |
28,56 |
1300,23 |
| 182 1 16 03030 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом РФ об
административных правонарушениях |
1000,00 |
400,00 |
-600,00 |
40,00 |
350 |
| 182 1 16 08000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области государственного
регулирования производства и
оборота этилового спирта,
алкогольной спиртосодержащей и
табачной продукции |
3000,00 |
0,00 |
-3000,00 |
0,00 |
2250 |
| 321 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области |
0,00 |
3000,00 |
3000,00 |
|
-3000 |
| 322 1 16 21050 05 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц виновных
в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов |
43000,00 |
4500,00 |
-38500,00 |
10,47 |
27750 |
| 188 1 16 21050 05 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные
суммы, взыскиваемые с лиц виновных
в совершении преступлений, и в
возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов |
2600,00 |
0,00 |
-2600,00 |
0,00 |
1950 |
| 498 1 16 25050 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в
области охраны окружающей среды |
3000,00 |
0,00 |
-3000,00 |
0,00 |
2250 |
| 072 1 16 25060 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного
законодательства |
3000,00 |
0,00 |
-3000,00 |
0,00 |
2250 |
| 177 1 16 27000 01 0000 140 |
Денежные взыскания за нарушение
Федерального закона "О пожарной
безопасности" |
55000,00 |
36500,00 |
-18500,00 |
66,36 |
4750 |
| 141 1 16 28000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства в
области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия
человека и законодательства в
сфере защиты прав потребителей |
82800,00 |
19100,00 |
-63700,00 |
23,07 |
43000 |
| 188 1 16 30000 01 0000 140 |
Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области дорожного движения |
881000,00 |
464359,71 |
-416640,29 |
52,71 |
196390,29 |
| 192 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
610000,00 |
221910,00 |
-388090,00 |
36,38 |
235590 |
| 188 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
688000,00 |
196499,97 |
-491500,03 |
28,56 |
319500,03 |
| 498 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
7000,00 |
3000,00 |
-4000,00 |
42,86 |
2250 |
| 850 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
3000,00 |
0,00 |
-3000,00 |
0,00 |
2250 |
| 833 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
2000,00 |
0,00 |
-2000,00 |
0,00 |
1500 |
| 881 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
21500,00 |
4500,00 |
-17000,00 |
20,93 |
11625 |
| 883 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
30000,00 |
13400,00 |
-16600,00 |
44,67 |
9100 |
| 903 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
32000,00 |
16725,00 |
-15275,00 |
52,27 |
7275 |
| 106 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
24300,00 |
13935,88 |
-10364,12 |
57,35 |
4289,12 |
| 157 1 16 90050 05 0000 140 |
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов |
5000,00 |
0,00 |
-5000,00 |
0,00 |
3750 |
| 000 1 17 00000 00 0000 180 |
Прочие неналоговые доходы |
0,00 |
7729,49 |
7729,49 |
|
-7729,49 |
| 000 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ поступления |
120072090,76 |
78471830,76 |
-41600260,00 |
65,35 |
11582237,31 |
| 090 2 00 00000 00 0000 000 |
От других бюджетов бюджетной
системы |
120072090,76 |
78471830,76 |
-41600260,00 |
65,35 |
11582237,31 |
| 992 2 02 01001 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных
районов на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности |
5019500,00 |
3476600,00 |
-1542900,00 |
69,26 |
288025 |
| 000 2 02 01003 05 0000 151 |
Дотации бюджетам муниципальных
районов на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
бюджетов |
7925300,00 |
5943900,00 |
-1981400,00 |
75,00 |
75 |
| 090 2 02 02000 05 0000 151 |
Субсидии бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований
(Межбюджетные субсидии) (с учетом
- Красноармейское с/п 955100 р) |
34538273,16 |
19560776,16 |
-14977497,00 |
56,64 |
6342928,71 |
| 090 2 02 03000 05 0000 151 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований (с
учетом - 13788000 р) |
69637799,00 |
46553256,00 |
-23084543,00 |
66,85 |
5675093,25 |
| 000 2 02 04000 05 0000 151 |
Иные межбюджетные трансферты |
2951218,60 |
2937298,60 |
-13920,00 |
99,53 |
-723884,65 |
| 000 3 00 00000 00 0000 000 |
доходы от предпринимательской
деятельности |
8234334,60 |
4858306,24 |
-3376028,36 |
59,00 |
1317444,71 |
| 000 3 02 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи товаров и услуг |
6089806,00 |
3261913,14 |
-2827892,86 |
53,56 |
1305441,36 |
| 000 3 03 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
2144528,60 |
1596393,10 |
-548135,50 |
74,44 |
12003,35 |
|
ИТОГО ДОХОДОВ |
182402325,36 |
116058063,44 |
-63516369,06 |
63,63 |
20743680,58 |
|
Раздел 2. РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| 0100 |
Общегосударственные вопросы |
14944414 |
9972272,19 |
-4972141,81 |
66,73 |
1236038,31 |
| 0104 |
функционирование органов местного
самоуправления |
10241039,60 |
6741135,75 |
-3499903,85 |
65,82 |
939643,95 |
| 0105 |
судебная система |
8714 |
0 |
-8714,00 |
0,00 |
6535,5 |
| 0106 |
финансовые органы |
3100400 |
2096682,14 |
-1003717,86 |
67,63 |
228617,86 |
| 0112 |
Резервные фонды |
41000 |
0 |
-41000,00 |
0,00 |
30750 |
| 0114 |
другие общегосударственные вопросы |
1553260,4 |
1134454,3 |
-418806,10 |
73,04 |
30491 |
| 0300 |
Национальная безопасность и и
правоохранительная деятельность |
711000 |
629581,7 |
-81418,30 |
88,55 |
-96331,7 |
| 0302 |
органы внутренних дел |
211000 |
129581,7 |
-81418,30 |
61,41 |
28668,3 |
| 0310 |
обеспечение противопожарной
безопасности |
500000 |
500000 |
0,00 |
0,00 |
-125000 |
| 0400 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
22687212,16 |
8417587,16 |
-14269625,00 |
37,10 |
8597821,96 |
| 0405 |
сельское хозяйство и рыболовство |
582600 |
32200 |
-550400,00 |
5,53 |
404750 |
| 0409 |
Дорожное хозяйство |
14701900 |
2375475 |
-12326425,00 |
16,16 |
8650950 |
| 0412 |
другие вопросы в области
национальной экономики |
7402712,16 |
6009912,16 |
-1392800,00 |
81,19 |
-457878,04 |
| 0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16265761 |
16265761 |
0,00 |
100,00 |
-4066440,25 |
| 0501 |
Жилищное хозяйство |
16265761 |
16265761 |
0,00 |
0,00 |
-4066440,25 |
| 0700 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
86447830 |
54079167,97 |
-32368662,03 |
62,56 |
10756704,53 |
| 0701 |
Дошкольное образование |
12637080 |
8395366,87 |
-4241713,13 |
66,43 |
1082443,13 |
| 0702 |
Общее образование |
66794848 |
41059842,32 |
-25735005,68 |
61,47 |
9036293,68 |
| 0707 |
Молодежная политика и оздоровление
детей |
335500 |
260090 |
-75410,00 |
77,52 |
-8465 |
| 0709 |
Прочие расходы в области
образования |
6680402 |
4363868,78 |
-2316533,22 |
65,32 |
646432,72 |
| 0800 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И
КИНЕМАТОГРАФИЯ |
269100 |
232691,78 |
-36408,22 |
86,47 |
-30866,78 |
| 0801 |
Культура и искусство |
269100,00 |
232691,78 |
-36408,22 |
86,47 |
-30866,78 |
| 0900 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
24228767,4 |
16041064,14 |
-8187703,26 |
66,21 |
2130511,41 |
| 0901 |
Здравоохранение |
10864000 |
7791219,15 |
-3072780,85 |
71,72 |
356780,85 |
| 0902 |
Амбулаторная помощь |
8465240 |
5181897,77 |
-3283342,23 |
61,21 |
1167032,23 |
| 0903 |
Медицинская помощь в дневных
стационарах всех типов |
281300 |
205037,56 |
-76262,44 |
72,89 |
5937,44 |
| 0904 |
Скорая медицинская помощь |
4219900 |
2719418,82 |
-1500481,18 |
64,44 |
445506,18 |
| 0908 |
Физическая культура и спорт |
50000 |
37509,9 |
-12490,10 |
75,02 |
-9,9 |
| 0910 |
Другие вопросы в области
здравоохранения, физической
культуры и спорта |
348327,4 |
105980,94 |
-242346,46 |
30,43 |
155264,61 |
| 1000 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1276385 |
462430,83 |
-813954,17 |
36,23 |
494857,92 |
| 1001 |
Пенсионное обеспечение |
153400 |
112068,52 |
-41331,48 |
73,06 |
2981,48 |
| 1003 |
Социальное обеспечение населения |
16800 |
2880 |
-13920,00 |
17,14 |
9720 |
| 1004 |
Охрана семьи и детства |
1106185 |
347482,31 |
-758702,69 |
31,41 |
482156,44 |
|
Итого расходов без межбюджетных
трансфертов |
166830469,56 |
106100556,77 |
-60729912,79 |
63,60 |
19022295,4 |
| 1100 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
23384455,8 |
12591429,8 |
-10793026,00 |
53,85 |
4946912,05 |
| 1101 |
Трансферт |
13788000 |
8262810 |
-5525190,00 |
59,93 |
2078190 |
| 1102 |
Фонд компенсаций |
7371100 |
2411762 |
-4959338,00 |
32,72 |
3116563 |
| 1103 |
Субвенции бюджетам субъектов РФ и
муниципальных образований |
1618800 |
1310302 |
-308498,00 |
80,94 |
-96202 |
| 1104 |
Иные межбюджетные трансферты
(биржа) |
606555,8 |
606555,8 |
0,00 |
100,00 |
-151638,95 |
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
190214925,36 |
118691986,57 |
-71522938,79 |
62,40 |
23969207,45 |
|
Источники финансирования дефицита
бюджетов - всего |
-7812600,00 |
-2633923,13 |
|
|
|
|
Остаток на начало отчетного года |
|
7762694,84 |
|
|
|
|
в том числе бюджет |
|
7762694,84 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
0,00 |
|
|
|
|
Остаток на конец отчетного периода |
|
5128771,71 |
|
|
|
|
в том числе бюджет |
|
4835952,4 |
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
292819,31 |
|
|
|