Приложение к Постановлению от 20.11.2009 г № 258 Отчет
Отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2009 года
Бюджет города Чебоксары по доходам за 9 месяцев 2009 года исполнен в сумме 3944,9 млн. руб., что составляет 70,5% к уточненным годовым назначениям 2009 года. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 6,9%, или на 253,7 млн. руб., в том числе налоговые доходы уменьшились на 13,8%, или на 195,7 млн. руб., неналоговые доходы уменьшились на 24,9%, или на 187,8 млн. руб., средства вышестоящих бюджетов увеличились на 57,3%, или на 622,3 млн. руб., доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности увеличились на 3,4%, или на 14,9 млн. руб.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 2237,4 млн. руб., или 63,1% к уточненным годовым назначениям, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 1788,8 млн. руб. (64,8%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 448,6 млн. руб. (57,3%).
В структуре собственных доходов бюджета города Чебоксары налоговые доходы составляют 54,6%, неналоговые доходы - 25,3%, доходы от предпринимательской и иной приносящей доходы деятельности - 20,1%.
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составляет налог на доходы физических лиц - 20,6%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 5,0%, арендная плата за землю - 4,8%, доходы от сдачи в аренду имущества - 3,3%, земельный налог - 3,0%.
При продолжающемся снижении объемов производства доходы бюджета в текущем году складываются ниже, чем в 2008 году.
При абсолютном росте поступлений за 9 месяцев 2009 года по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшились поступления по некоторым видам доходов, в том числе:
по налогу на доходы физических лиц на 217,4 млн. руб.;
по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, на 93,1 млн. руб.;
по доходам от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов местного самоуправления, на 21,7 млн. руб.;
по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 66,7 млн. руб.;
по плате за негативное воздействие на окружающую среду на 2,8 млн. руб.
Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2009 года получено средств в сумме 1707,5 млн. руб., что составляет 43,3% от общего объема полученных доходов, или на 622,3 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
Бюджет города Чебоксары по расходам выполнен на 67,6% к уточненному плану 2009 года, и расходы составили в сумме 4143,4 млн. руб., что на 81,2 млн. руб., или на 2,0%, больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
С учетом осуществляемого мониторинга и оптимизации расходов уменьшены лимиты бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных средств в общей сумме 184,5 млн. руб., подготовлено постановление главы города Чебоксары от 21.10.2009 N 235 "О дополнительных мерах по оптимизации бюджетных расходов", которым определено сократить численность работников исполнительно-распорядительных иных органов местного самоуправления до 15%.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2009 года составили 976,4 млн. руб., или 77,0% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом данная статья расходов уменьшилась на 111,4 млн. руб., или на 10,2%.
В текущем году в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" городу Чебоксары выделены средства из федерального бюджета Российской Федерации на капитальный ремонт многоквартирных домов в сумме 381,8 млн. руб., из республиканского бюджета Чувашской Республики - в сумме 50,6 млн. руб., из бюджета города Чебоксары на данные цели предусмотрены средства в сумме 108,0 млн. руб.
В рамках реализации городских целевых программ оплачены расходы по исполнению обязательств бюджета города Чебоксары за 2008 год всего в сумме 2,1 млн. руб., в том числе по программе "Благоустройство и озеленение города Чебоксары на 2005 - 2010 годы" в сумме 0,2 млн. руб., по городской программе "Лифты" в сумме 1,1 млн. руб., по программе "Диспетчеризация лифтов" на 2008 - 2010 годы в сумме 0,8 млн. руб.
В целях реализации полномочий, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 18.10.2004 N 19 "Об организации местного самоуправления в Чувашской Республике", объем расходов по содержанию объектов внешнего благоустройства составил 229,5 млн. руб., или 72,1% к годовому плану, по сравнению с прошлым годом расходы бюджета на эти цели уменьшились на 292,3 млн. руб. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений в сумме 122,3 млн. руб., на содержание объектов инженерной защиты в сумме 17,0 млн. руб., на озеленение города в сумме 37,3 млн. руб., на содержание мест захоронения в сумме 1,7 млн. руб., на освещение в сумме 35,9 млн. руб., на прочие расходы по содержанию объектов внешнего благоустройства в сумме 15,3 млн. руб.
Следует отметить, что просроченная задолженность населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 01.10.2009 составила в сумме 83,5 млн. руб. Уровень сбора платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги на 01.10.2009 составил 96,6%, по сравнению с прошлым годом снизился на 2,8%.
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы за 9 месяцев 2009 года направлено 2367,7 млн. руб. при годовом плане 3858,0 млн. руб., что составляет 61,4% к годовому плану, против 71,5% соответствующего периода прошлого года, в том числе по отраслям:
млн. руб.
| Уточненный план на год | Исполнение | % исполнения к плану на год | |
| Образование | |||
| 2008 год | 1907,2 | 1414,0 | 74,1 |
| 2009 год | 2427,6 | 1489,5 | 61,4 |
| Культура и СМИ | |||
| 2008 год | 116,5 | 75,5 | 64,8 |
| 2009 год | 135,3 | 75,6 | 55,9 |
| Здравоохранение и физкультура | |||
| 2008 год | 1031,9 | 777,0 | 75,3 |
| 2009 год | 1128,7 | 733,1 | 64,9 |
| Социальная политика | |||
| 2008 год | 280,0 | 118,1 | 42,2 |
| 2009 год | 166,4 | 69,5 | 41,8 |
| Итого: | |||
| 2008 год | 3335,6 | 2384,6 | 71,5 |
| 2009 год | 3858,0 | 2367,7 | 61,4 |
В связи с дефицитом бюджета и резким снижением поступлений налогов и платежей в бюджет города Чебоксары объемы бюджетных ассигнований по отраслям социально-культурной сферы уменьшены: на проведение работ по капитальному ремонту на 64,9 млн. руб., сокращен резерв на оплату труда в сумме 119,4 млн. руб.
Администрацией города Чебоксары в настоящее время ведется жесткий мониторинг за недопущением кредиторской задолженности по социально значимым расходам, включая заработную плату. Основная доля расходов, как и в прежние годы, направлена на финансирование социальной сферы.
В первую очередь обеспечено финансирование расходов на оплату труда, расходов на медикаменты и питание, сезонные мероприятия, это такие расходы как отпускные педагогам, проведение летней оздоровительной кампании детей, коммунальные расходы. Приостановлено финансирование расходов капитального и инвестиционного характера.
За 9 месяцев 2009 года из вышестоящего бюджета поступили средства на осуществление переданных государственных полномочий и на финансирование мероприятий по национальным проектам в области здравоохранения, образования, культуры и социальной политики в сумме 572,3 млн. руб.
Полученные средства перечислены бюджетным учреждениям - получателям средств в полном объеме. Финансирование и расходование указанных средств производилось целевым назначением согласно кодам бюджетной классификации. Средства, поступившие из вышестоящих бюджетов, полностью обеспечили их потребность для исполнения переданных полномочий и проведения необходимых выплат.
За 9 месяцев 2009 года бюджетными учреждениями не обеспечено поступление средств от приносящей доход деятельности: при годовом плане 783,3 млн. руб. поступило 448,6 млн. руб., исполнение составило 57,3% против 69,1% соответствующего периода прошлого года.
Расходы на отрасль "Образование" составили 1489,5 млн. руб., что составляет 61,4% к годовому плану. Из вышестоящих бюджетов получены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего образования в сумме 490,6 млн. руб., на выплату ежемесячного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам - в сумме 19,4 млн. руб. Полученные средства перечислены получателям полностью в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 77,9 млн. руб., за счет родительской платы - 51,4 млн. руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 48,9 руб., в том числе за счет бюджетных средств 29,4 руб., за счет родительской платы 19,4 руб.
Расходы по отрасли "Культура, искусство и СМИ" составили 75,6 млн. руб., или 55,9% к годовому плану. Расходы по средствам массовой информации составили 2,2 млн. руб., или 51,2% к годовому плану, на социальную рекламу направлено 1,4 млн. руб.
Из вышестоящего бюджета поступили средства на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 1,5 млн. руб., из которых освоено 1,4 млн. руб.
Расходы на отрасль "Здравоохранение и физическая культура" составили 733,1 млн. руб., или 64,9% к годовому плану.
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 12,5 млн. руб. (медикаменты - 11,3 млн. руб., зубопротезирование - 1,2 млн. руб.).
Из вышестоящего бюджета получены средства на денежные выплаты медицинскому персоналу учреждений скорой помощи в сумме 14,2 млн. руб.
Из фонда социального страхования на счета от приносящей доход деятельности поступили средства лечебным учреждениям для оказания медицинских услуг по родовым сертификатам в сумме 25,2 млн. руб., по сертификатам беременности в сумме 13,9 млн. руб., по диспансерному, профилактическому наблюдению детей первого года жизни, дополнительному медосмотру работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, в сумме 12,6 млн. руб.
Расходы по отрасли "Социальная политика" составили 69,5 млн. руб., или 41,8% к годовому плану.
Объем расходов бюджета города по предоставлению мер социальной поддержки отдельной категории граждан по бытовому обслуживанию, по услугам бань за 9 месяцев 2009 года составил 1,0 млн. руб., расходы бюджета отдельным категориям граждан в виде ежегодной разовой выплаты составили 3,5 млн. руб., или 100,0% к годовому плану, на возмещение разницы в стоимости ритуальных услуг на погребение и на социальные выплаты пособий на погребение расходы составили в сумме 0,1 млн. руб.
Доплаты к пенсии муниципальным служащим составили в сумме 0,8 млн. руб.
Из вышестоящего бюджета поступили средства на обеспечение выплаты единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в сумме 1,7 млн. руб., а также на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду 23,5 млн. руб., социальные пособия учащимся школ, нуждающихся в приобретении проездных билетов на общественный транспорт 7,4 млн. руб. Средства, поступившие из вышестоящего бюджета, полностью обеспечили их потребность для проведения необходимых выплат.
Низкий процент исполнения по разделу "Социальная политика" объясняется тем, что суммы субсидий и субвенций, поступающие из вышестоящего бюджета по отдельным направлениям, превышают их потребность: на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей-сирот в семью поступило 1,7 млн. руб., выплачено согласно обращениям по приему в семью 0,8 млн. руб.; на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детском саду поступило 23,5 млн. руб., выплачено согласно обращениям родителей 15,9 млн. руб., на выплату социальных пособий учащимся школ, нуждающимся в приобретении проездных билетов на общественный транспорт, - 7,4 млн. руб., выплачено нуждающимся в проездных билетах 7,0 млн. руб.
Кроме того, произведены расходы по выделению субсидий на обеспечение жильем молодых семей за счет бюджетов всех уровней в общей сумме 17,5 млн. руб., по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот - в общей сумме 19,4 млн. руб., по предоставлению субсидий на строительство (приобретение) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий - в сумме 3,5 млн. руб.
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за январь - сентябрь 2009 года представлены в нижеприведенной таблице.
Сведения
об исполнении бюджета города Чебоксары
за 9 месяцев 2009 года
тыс. руб.
| Наименование показателя | Код | План на год с учетом изменений | Исполнено за январь сентябрь 2009 года | Процент исполнения к плану на год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 2761435,1 | 1788831,6 | 64,8 |
| в том числе: | ||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1342361,6 | 814306,3 | 60,7 |
| Налог на доходы физических лиц | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1342361,6 | 814306,3 | 60,7 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 267986,7 | 195951,4 | 73,1 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 267876,7 | 195815,2 | 73,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 110,0 | 136,2 | 123,8 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 205200,0 | 165662,4 | 80,7 |
| Налог на имущество физических лиц | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 44300,0 | 47210,7 | 106,6 |
| Земельный налог | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 160900,0 | 118451,7 | 73,6 |
| НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 07 00000 00 0000 000 | 6840,0 | 3168,5 | 46,3 |
| Налог на добычу полезных ископаемых | 000 1 07 01000 01 0000 110 | 6800,0 | 3058,4 | 45,0 |
| Сбор за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 000 1 07 04000 01 0000 110 | 40,0 | 110,1 | 275,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 47221,0 | 38613,3 | 81,8 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 000 1 08 03000 01 0000 110 | 14600,0 | 19337,4 | 132,4 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 32621,0 | 19275,9 | 59,1 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 000 1 09 00000 00 0000 000 | 3241,8 | ||
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты | 000 1 09 01000 00 0000 110 | 2898,3 | ||
| Налоги на имущество | 000 1 09 04000 00 0000 110 | 137,8 | ||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 000 1 09 06000 02 0000 110 | 88,6 | ||
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 000 1 09 07000 03 0000 110 | 117,1 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 420384,0 | 342847,2 | 81,6 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 000 1 11 01000 00 0000 120 | 5000,0 | 3282,8 | 65,7 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий) | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 388884,0 | 320880,7 | 82,5 |
| из них: | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 245000,0 | 185628,2 | 75,8 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения гос. собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 5000,0 | 5693,8 | 113,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов гос. власти, органов местного самоуправления, гос. внебюджетных фондов (за исключением имущества автономных учреждений) | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 138884,0 | 129558,7 | 93,3 |
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 000 1 11 07000 00 0000 120 | 571,5 | ||
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в гос. и муниципальной собственности | 000 1 11 09000 00 0000 120 | 26500,0 | 18112,2 | 68,3 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 21986,9 | 16782,6 | 76,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 21986,9 | 16782,6 | 76,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 1740,0 | ||
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 000 1 13 03000 00 0000 130 | 1740,0 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 384300,0 | 147472,0 | 38,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 354300,0 | 120705,9 | 34,1 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в гос. и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 000 1 14 06000 00 0000 000 | 30000,0 | 26766,1 | 89,2 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 000 1 15 0000 00 0000 000 | 1317,0 | 2255,0 | 171,2 |
| Платежи, взимаемые гос. и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 000 1 15 02000 00 0000 140 | 1317,0 | 2255,0 | 171,2 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 63837,9 | 56571,1 | 88,6 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 950,0 | 1198,5 | 126,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 000 1 16 06000 01 0000 140 | 4400,0 | 502,1 | 11,4 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 2340,0 | 378,4 | 16,2 |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 000 1 16 21000 00 0000 140 | 590,0 | 746,8 | 126,6 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, местного | 000 1 16 25000 01 0000 140 | 2237,3 | 4362,1 | 195,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение ФЗ "О пожарной безопасности" | 000 116 27000 01 0000 140 | 1230,0 | 574,5 | 46,7 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 000 116 28000 01 0000 140 | 2781,0 | 1948,4 | 70,1 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 000 116 30000 01 0000 140 | 26736,1 | 28061,6 | 105,0 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 000 116 33000 00 0000 140 | 110,0 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 22573,5 | 18688,7 | 82,8 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 220,1 | ||
| Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет | 000 1 19 00000 00 0000 000 | -0,1 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 2047161,2 | 1707465,2 | 83,4 |
| в том числе: | ||||
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 2047161,2 | 1707465,2 | 83,4 |
| из них: | ||||
| Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 1103461,6 | 1032339,2 | 93,6 |
| Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 924714,3 | 663457,1 | 71,7 |
| Иные межбюджетные трансферты | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 18985,3 | 11668,9 | |
| ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.) | x | 4808596,3 | 3496296,8 | 72,7 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | 000 3 00 00000 00 0000 000 | 783318,7 | 448582,8 | 57,3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 000 8 50 00000 00 0000 000 | 5591915,0 | 3944879,6 | 70,5 |
| Превышение доходов над расходами (+) профицит; превышение расходов над доходами (-) дефицит | -539292,6 | -198535,0 | ||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 0100 | 283461,6 | 179657,1 | 63,4 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 12847,7 | 7092,3 | 55,2 |
| Функционирование местных администраций | 0104 | 130896,8 | 72944,3 | 55,7 |
| Судебная система | 0105 | 132,6 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 19454,0 | 13808,9 | 71,0 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 2901,2 | 2651,2 | 91,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 0111 | 71800,0 | 58324,9 | 81,2 |
| Резервные фонды | 0112 | 8648,0 | ||
| Другие общегосударственные вопросы | 0114 | 36781,3 | 24835,5 | 67,5 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 0300 | 43036,8 | 23090,1 | 53,7 |
| Органы внутренних дел | 0302 | 34857,8 | 17994,4 | 51,6 |
| Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, ГО | 0309 | 8179,0 | 5095,7 | 62,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 0400 | 656939,0 | 587601,5 | 89,4 |
| Транспорт | 0408 | 24564,2 | 6405,8 | 26,1 |
| Дорожное хозяйство | 0409 | 602238,9 | 564307,5 | 93,7 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 30135,9 | 16888,2 | 56,0 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 0500 | 1267998,4 | 976440,3 | 77,0 |
| Жилищное хозяйство | 0501 | 658889,8 | 600811,7 | 91,2 |
| Коммунальное хозяйство | 0502 | 224930,2 | 106869,9 | 47,5 |
| Благоустройство | 0503 | 318489,8 | 229749,0 | 72,1 |
| Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства | 0505 | 65688,6 | 39009,7 | 59,4 |
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 0600 | 21686,9 | 8945,5 | 41,2 |
| Экологический контроль | 0601 | |||
| Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 0603 | 11686,9 | 5758,9 | 49,3 |
| Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 0605 | 10000,0 | 3186,6 | 31,9 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 0700 | 2427645,0 | 1489473,8 | 61,4 |
| Дошкольное образование | 0701 | 1008218,7 | 622168,1 | 61,7 |
| Общее образование | 0702 | 1332334,8 | 818384,7 | 61,4 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 1364,2 | 798,0 | 58,5 |
| Другие вопросы в области образования | 0709 | 85727,3 | 48123,0 | 56,1 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ | 0800 | 135349,4 | 75601,7 | 55,9 |
| Культура | 0801 | 121644,0 | 68369,3 | 56,2 |
| Телевидение и радиовещание | 0803 | 1044,0 | 294,4 | 28,2 |
| Периодическая печать и издательства | 0804 | 3228,5 | 1909,8 | 59,2 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ | 0806 | 9432,9 | 5028,2 | 53,3 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 0900 | 1128650,5 | 733148,7 | 65,0 |
| Стационарная медицинская помощь | 0901 | 453489,0 | 298969,9 | 65,9 |
| Амбулаторная помощь | 0902 | 477984,4 | 318203,5 | 66,6 |
| Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов | 0903 | 22762,4 | 14513,3 | 63,8 |
| Скорая медицинская помощь | 0904 | 147290,7 | 92525,5 | 62,8 |
| Физическая культура и спорт | 0908 | 14344,3 | 2572,6 | 17,9 |
| Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта | 0910 | 12779,7 | 6363,9 | 49,8 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 1000 | 166440,0 | 69455,9 | 41,7 |
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1307,0 | 775,0 | 59,3 |
| Социальное обеспечение населения | 1003 | 116649,9 | 51990,5 | 44,6 |
| Охрана семьи и детства | 1004 | 48483,1 | 16690,4 | 34,4 |
| Всего расходов: | 9600 | 6131207,6 | 4143414,6 | 67,6 |