Приложение к Распоряжению от 28.02.2013 г № 49-РГ
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
Категория работников: Социальные работники
| Наименование показателей | 2012 г. факт | 2013 г. факт | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2014 - 2018 гг. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 социального работника (по среднесписочной численности работников) | X | 8,7 | 9,0 | 10,2 | 10,4 | 10,7 | 10,9 | 119,5 | 125,3 |
| 2 | Число получателей услуг, человек | X | 5200 | 5300 | 5900 | 6000 | 6200 | 6300 | 115,4 | 121,2 |
| 3 | Среднесписочная численность социальных работников, человек | X | 600,0 | 591,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 577,0 | 96,2 | 96,2 |
| 4 | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | 1245222 | 1241707 | 1238240 | 1234167 | 1229691 | 1224825 | 1219627 | 99,0 | 98,2 |
| 5 | Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации: | |||||||||
| 6 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | X | 47,5 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 89,5 | 100,0 | X | X |
| 7 | по субъекту Российской Федерации | X | 49,3 | 58,0 | 68,5 | 79,0 | 100,0 | 100,0 | X | X |
| 8 | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей | 17187,4 | 19423,8 | 21832,0 | 24541,9 | 27610,4 | 31090,3 | 34948,3 | 142,1 | 179,9 |
| 9 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 113,0 | 112,4 | 112,4 | 112,5 | 112,6 | 112,4 | X | X |
| 10 | Среднемесячная заработная плата социальных работников, рублей | 5900,0 | 9579,8 | 12662,6 | 16811,2 | 21812,2 | 31090,3 | 34948,3 | 227,7 | 364,8 |
| 11 | Темп роста к предыдущему году, % | X | 162,4 | 132,2 | 132,8 | 129,7 | 142,5 | 112,4 | X | X |
| 12 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по социальным работникам, % | X | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | X | X |
| 13 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | X | X |
| 14 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 55,3 | 89,8 | 116,9 | 151,6 | 196,6 | 280,3 | 315,1 | 465,1 | 1060,5 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | X | 34,5 | 27,1 | 61,8 | 106,8 | 190,5 | 225,3 | 195,7 | 611,5 |
| 16 | в том числе: | |||||||||
| 17 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей (данные субъекта Российской Федерации) | X | 30,8 | 22,3 | 55,6 | 98,7 | 179,0 | 212,4 | 176,6 | 568,0 |
| 18 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. рублей), из них: | X | 5,0 | 8,9 | 21,1 | 31,4 | 50,0 | 55,9 | 61,4 | 167,3 |
| 19 | от реструктуризации сети, млн. рублей | X | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1,6 | 2,8 |
| 20 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | X | 5,0 | 8,4 | 20,3 | 30,5 | 49,0 | 54,8 | 59,2 | 163,0 |
| 20.1 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности социальных работников, млн. рублей | X | 0,0 | 1,8 | 6,0 | 7,8 | 11,2 | 12,6 | 15,6 | 39,4 |
| 20.2 | Объем средств от оптимизации за счет сокращения численности иных работников сферы социального обслуживания, млн. рублей | X | 5,0 | 6,6 | 14,1 | 22,7 | 37,8 | 42,2 | 43,4 | 123,4 |
| 21 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | X | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 1,5 |
| 22 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | X | 3,7 | 4,8 | 6,2 | 8,1 | 11,5 | 12,9 | 19,1 | 43,5 |
| 23 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Чувашской Республики на соответствующий год, млн. рублей | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23) | X | 34,5 | 27,1 | 61,8 | 106,8 | 190,5 | 225,3 | 195,7 | 611,5 |
| 25 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) | X | 14,5 | 33,2 | 34,2 | 29,7 | 26,5 | 25,0 | 31,6 | 27,6 |
| 26 | Среднесписочная численность иных работников, человек | X | 2337 | 2306 | 2276 | 2247 | 2204 | 2204 | 96,1 | 94,3 |
| 27 | Среднесписочная численность работников учреждений социального обслуживания, человек | X | 2937 | 2897 | 2853 | 2824 | 2781 | 2781 | 96,2 | 94,7 |
<**> Темп роста в 2018, 2016 годах к 2013 году.