Постановление от 09.04.2013 г № 281
О Плане мероприятий (дорожной карте) Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры на территории Цивильского района Чувашской Республики
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике" и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 15 января 2013 г. N 2 "О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников государственных учреждений культуры Чувашской Республики", постановляет:
1.Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики (далее - План).
2.Предусмотреть в бюджете Цивильского района Чувашской Республики на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, а также на последующие годы бюджетные ассигнования, необходимые на реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.
3.Рекомендовать органам местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений Цивильского района Чувашской Республики обеспечить реализацию Плана.
4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
И.о. главы администрации
Цивильского района
Б.Н.МАРКОВ
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
I.Цели разработки "Дорожной карты"
Целями плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" на территории Цивильского района Чувашской Республики (далее - "дорожная карта") являются:
обеспечение прав населения Цивильского района Чувашской Республики на доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни;
воспитание подрастающего поколения в духе культурных и нравственных традиций народов и национальностей, проживающих в Цивильском районе Чувашской Республики, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального культурного обмена;
обеспечение достойной оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее - учреждений культуры) как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры;
повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;
сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, реализация творческого потенциала нации;
создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры.
II.Проведение структурных реформ в сфере культуры
В рамках структурных реформ предусматривается:
повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры;
обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (создание сайтов учреждений культуры);
формирование сети многофункциональных культурных центров (многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, библиотеку, музей и др.);
внедрение новых технологий в деятельность библиотек, включая работу библиотек в режиме удаленного доступа;
формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем внедрения грантовой поддержки творческих проектов учреждений культуры;
вовлечение населения в активную социокультурную деятельность, реализация творческих инициатив населения путем продвижения культурного продукта;
участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов;
продвижение местного культурного продукта на внутреннем и внешнем культурно-туристическом пространстве.
III.Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры и меры, обеспечивающие их достижение
1.С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение поступлений объема поступлений от оказания платных услуг (по сравнению с предыдущим годом):
(процент)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| - | 2,28 | 2,51 | 2,76 | 3,04 | 3,34 | 3,67 |
2) увеличение удельного веса населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 119,7 | 120,2 | 120,6 | 120,8 | 121,2 | 129,9 | 132,9 |
3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 65 | 65,3 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,4 | 66,7 |
5) увеличение посещений Цивильского историко-краеведческого музея:
(тыс. единиц)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 3,2 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,34 | 3,47 |
6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:
(тыс. единиц)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 330,03 | 330,92 | 331,81 | 332,71 | 333,61 | 334,51 | 335,41 |
7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 18,9 | 20,4 | 21,9 | 23,4 | 24,9 | 25,4 | 26,9 |
2.Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры, являются:
1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных услуг;
2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы в Цивильском районе Чувашской Республики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и во исполнение Указа Главы Чувашской Республики от 11 февраля 2013 г. N 14 "О мерах по поэтапному повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы в Чувашской Республике";
3) сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;
4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.
IV.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры
1.Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры осуществляются с учетом Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
При планировании размеров средств на повышение заработной платы работников культуры, в качестве приоритетных рассматриваются библиотеки, культурно-досуговые учреждения и музеи. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).
1.Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является:
1.динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики:
(процентов)
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 51,7 | 57,8 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |
2.численность работников учреждений культуры
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 157 | 148 | 145 | 138 | 136 | 132 | 130 |
V.Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры, связанные с переходом на эффективный контракт
| N п/п | Наименование мероприятия | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Совершенствование системы оплаты труда | ||||
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры Цивильского района Чувашской Республики (далее - учреждений культуры) и их руководителей | правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения | ежегодно |
| 2. | Проведение мероприятий с учетом специфики отрасли по возможному привлечению на повышение заработной платы средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений, а также по возможному привлечению средств от приносящей доход деятельности | доклады администрации Цивильского района Чувашской Республики, Цивильского городского и сельских поселений | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , заинтересованные организации | ежегодно |
| 3. | Внесение изменений в Положение об оплате труда работников учреждений культуры, обеспечивающих достижение показателей повышения оплаты труда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения | по мере необходимости |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений | ||||
| 4. | Организация мероприятий по представлению руководителем учреждения культуры сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителя, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также граждан, претендующих на занятие соответствующих должностей | трудовые договоры с руководителями учреждений культуры | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , заинтересованные организации | ежегодно |
| 5. | Установление предельного (не превышающего более чем в 8 раз) уровня соотношения средней заработной платы руководителей учреждений культуры и средней заработной платы работников учреждений за отчетный год | отчет | Администрация Цивильского района | ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры | ||||
| 6. | Разработка и утверждение Кодексов этики работников учреждений культуры | локальный акт учреждения культуры | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , учреждения культуры | 2014 г. |
| 7. | Актуализация квалификационных требований и компетенций, необходимых для оказания услуг (выполнения работ), организация соответствующего дополнительного профессионального образования работников учреждений культуры наряду с совершенствованием системы оплаты труда и разработкой систем оценки эффективности деятельности работников учреждений культуры | локальный акт учреждения культуры о разработке должностных инструкций | Администрация Цивильского района, подведомственные учреждения культуры | ежегодно |
| 8. | Осуществление мероприятий по обеспечению соответствия работников учреждений культуры обновленным квалификационным требованиям, в том числе на основе повышения квалификации и переподготовки работников | доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , учреждения культуры | ежегодно |
| 9. | Представление информации в Минкультуры Чувашии о внедрении в учреждениях культуры эффективного контракта | доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , учреждения культуры | ежегодно |
| 10. | Проведение мероприятий по организации заключения дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением эффективного контракта | трудовые договоры руководителей и работников | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , учреждения культуры | ежегодно |
| 11. | Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал учреждений культуры с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждения - не более 40 процентов | правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления Цивильского городского и сельских поселений | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения | к 2015 г. |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | ||||
| 12. | Обеспечение деятельности постоянно действующей рабочей группы по оценке результатов реализации "дорожной карты" | правовой акт администрации Цивильского района Чувашской Республики | Администрация Цивильского района Чувашской Республики с участием Цивильского городского и сельских поселений | ежеквартально |
| 13. | Проведение мониторинга реализации мероприятий по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений культуры | доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения | ежеквартально |
| 14. | Информационное сопровождение "дорожной карты" - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и других мероприятий | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения , заинтересованные организации | 2012 - 2018 годы |
| 15. | Подготовка информации об анализе результатов повышения оплаты труда отдельных категорий работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 | доклад администрации Цивильского района Чувашской Республики в Минкультуры Чувашии | Администрация Цивильского района Чувашской Республики, Цивильское городское и сельские поселения | март 2017 г. |
| Независимая система оценки качества работы учреждений культуры | ||||
| 16. | Проведение независимой системы оценки качества работы учреждений культуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2013 г. N 286 "О формировании независимой системы оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги" и приказом Министерства культуры Российской Федерации (далее - Минкультуры России) от 30 сентября 2013 г. N 1505 "О методических рекомендациях по формированию независимой системы оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере культуры | Приказ, правовые акты администрации Цивильского района Чувашской Республики, органов местного самоуправления | администрация Цивильского района, подведомственные учреждения культуры | Ежегодно |
| 17. | Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности всех учреждений культуры | создание официальных сайтов учреждений культуры в сети "Интернет" | администрации сельских поселений Цивильского района | 2014 - 2015 |
| Сопровождение "дорожной карты" | ||||
| 18. | Корректировка органами местного самоуправления муниципальных "дорожных карт", содержащих целевые индикаторы развития отрасли, оптимизацию структуры и целевые показатели динамики повышения заработной платы работников учреждений культуры | Правовой акт администрации Цивильского района | администрация Цивильского района | Ежегодно в течении I квартала" |
РАСЧЕТЫ
К ПЛАНУ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ")
"ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ
НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ"
НА ТЕРРИТОРИИ ЦИВИЛЬСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В соответствии с п. 4 Распоряжения Главы Чувашской Республики от 27 февраля 2013 года N 43-рг органам местного самоуправления Чувашской Республики необходимо обеспечить реализацию Плана мероприятий "дорожной карты" "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" (далее - республиканская "дорожная карта"). Поэтому при расчетах учитывались показатели республиканской "дорожной карты".
1.Расчет целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры на период до 2018 года
С ростом эффективности и качества оказываемых услуг должны быть достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):
1) увеличение поступлений от приносящей доход деятельности в общей сумме поступлений финансовых средств:
Исходные данные (без учета ассигнований из бюджетов других уровней):
- Поступило финансовых средств в 2012 г. по отрасли "Культура" в Цивильском районе - 37054,0 тыс. руб.;
- В том числе поступления от приносящей доход деятельности в 2012 г. - 761,90 тыс. руб.;
Расчет: (761,9 x 100%) / 37 054,0 = 2,06% - показатель 2012 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам целевого показателя N 2 "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" и соответствует аналогичному показателю республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(процент)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Целевой показатель "Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях" республиканской "дорожной карты" | 84,8 | 85,2 | 85,5 | 85,7 | 86,0 | 93,2 | 95,5 |
| Рассчитанный процент повышения по годам | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 7,2 | 2,3 |
| Полученный результат по целевому показателю N 1 | 2,07 | 2,28 | 2,51 | 2,76 | 3,04 | 3,34 | 3,67 |
2) удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях:
Исходные данные:
- Численность населения в 2012 г. - 36,575 тыс. человек;
- Число посетителей платных мероприятий + количество участников клубных формирований в 2012 г. - 39,776 тыс. чел. + 4,014 тыс. чел. = 43,790 тыс. чел.
Расчет: число посетителей платных культурно-досуговых мероприятий и формирований / число жителей x 100 процентов
(43,790 / 36,575) x 100% = 119,7% - показатель 2012 года.
Процент повышения по годам должен быть равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(процент)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели республиканской "дорожной карты" | 84,8 | 85,2 | 85,5 | 85,7 | 86,0 | 93,2 | 95,5 |
| Рассчитанный процент повышения по годам | - | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 7,2 | 2,3 |
| Полученный результат по целевому показателю N 2 | 119,7 | 120,2 | 120,6 | 121,2 | 129,9 | 148,6 | 132,9 |
3) повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры:
Устанавливается путем опроса населения на официальном сайте Цивильского района и при проведении массовых мероприятий учреждениями культуры. Показатель по годам должен быть равен аналогичному показателю по годам республиканской "дорожной карты", в целях обеспечения ее реализации.
(процент)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели республиканской "дорожной карты" | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |
| Полученный результат по целевому показателю N 3 | - | 71 | 74 | 78 | 83 | 88 | 90 |
4) увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда:
Исходные данные:
- Количество экспонатов основного фонда в 2012 г. - 3,8 тыс. ед.;
- Экспонировалось в 2012 г. - 2,47 тыс. ед.;
Рассчитывается путем деления числа представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов на число музейных предметов основного фонда и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.
Расчет: (2,47 / 3,8) x 100% = 65% - показатель 2012 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(процент)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели республиканской "дорожной карты" | 17,5 | 18,0 | 18,3 | 18,7 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| Рассчитанный процент повышения по годам | - | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| Полученный результат по целевому показателю N 4 | 65 | 65,3 | 65,7 | 65,9 | 66,1 | 66,4 | 66,7 |
5) увеличение посещений Цивильского историко-краеведческого музея:
Исходные данные:
- Число посещений музея в 2012 г. - 3,2 тыс. чел.;
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Расчет: произведение числа посещений музея и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений музея:
((3,2 x 0,6) / 100) + 3,2 = 3,22 тыс. чел. - показатель 2013 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию)
(тыс. единиц)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели республиканской "дорожной карты" | 345,0 | 347,0 | 348,0 | 349,0 | 350,0 | 360,0 | 375,0 |
| Рассчитанный процент повышения по годам | - | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,8 | 4,0 |
| Полученный результат по целевому показателю N 5 | 3,2 | 3,22 | 3,23 | 3,24 | 3,25 | 3,34 | 3,47 |
6) увеличение количества посещений общедоступных библиотек:
Исходные данные:
- Число посещений общедоступных библиотек в 2012 г. - 330,03 тыс. чел.;
На последующие годы для расчета целевого показателя вычислено повышение аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" по годам в процентах.
Процент повышения по годам должен быть не ниже процента повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). Но при этом необходимо учесть статистику по данному показателю за последние три года в районе.
Количество посещений общедоступных библиотек составляет:
- 2008 год - 327,18 тыс. чел.;
- 2009 год - 327,46 тыс. чел. (+ 28 чел.);
- 2010 год - 331,53 тыс. чел. (+ 4070 чел.);
- 2011 год - 330,03 тыс. чел. (- 1500 чел.);
- 2012 год - 330,03 тыс. чел. (количество не изменилось).
Количество посещений за пять лет увеличилось на 3600 пользователей. В среднем за год увеличение составляет 900 человек. Относительно к показателю 2012 года рост численности пользователей общедоступных библиотек будет составлять: 900 / 330,03 x 100 = 0,27%.
Расчет: произведение числа посещений общедоступных библиотек и процента повышения разделить на 100 и к полученному результату прибавить число посещений общедоступных библиотек: ((330,03 x 0,27) / 100) + 330,03 = 330,92 тыс. чел. - показатель 2013 года.
Т.к. районный процент повышения по годам числа пользователей превышает республиканский, на последующие года он остается аналогичным.
(тыс. единиц)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели республиканской "дорожной карты" | 7746,3 | 7747,0 | 7748,2 | 7749,0 | 7750,0 | 7751,0 | 7752,0 |
| Рассчитанный республиканский процент повышения по годам | - | 0,01% | 0,02% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| Рассчитанный районный процент повышения по годам | - | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% | 0,45% |
| Полученный результат по целевому показателю N 6 | 330,03 | 330,952 | 331,81 | 332,71 | 333,61 | 334,51 | 335,41 |
7) увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей:
Исходные данные:
- Количество одаренных детей в 2012 г. - 1286 чел.;
- Общая численность учащихся по итогам 2012 г. - 3274 чел.;
Рассчитывается путем деления числа одаренных детей на общую численность учащихся и умножения полученного частного от деления на 100, т.е. в %.
Расчет: (1286 / 3274) x 100% = 39,30% - показатель 2012 года.
Процент повышения по годам равен проценту повышения по годам аналогичного показателя республиканской "дорожной карты" (т.к. необходимо обеспечить ее реализацию). К 2018 году доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей должна увеличиться на 8%.
(процент)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Показатели республиканской "дорожной карты" | 14,5 | 16,0 | 17,5 | 19,0 | 20,5 | 21 | 22,5 |
| Рассчитанный процент повышения по годам | - | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Полученный результат по целевому показателю N 7 | 39,3 | 39,5 | 40,1 | 40,7 | 41,8 | 42,4 | 43,0 |
2.Расчет мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры до 2018 года
Показателем (индикатором), характеризующим эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры, является динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики.
Исходные данные:
- Средняя заработная плата по Цивильскому району в 2012 г. - 14615,9 руб.;
- Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Цивильскому району в 2012 г. по списочному составу - 7553,43 руб.
Для начала необходимо рассчитать среднюю заработную плату по району в 2018 году, которой к этому же году должна достигнуть заработная плата работников учреждений культуры района в соответствии с Указом Президента РФ.
(рубли)
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средняя заработная плата по Чувашской Республике | 17301,3 | Прогноз по данным Минэкономразвития Чувашии (Минфина Чувашии) | |||||
| 19200,2 | 21464,8 | 23982,6 | 26534,8 | 29312,6 | 32451,1 | ||
| Рассчитанный процент повышения по годам | - | 10,98 | 11,79 | 11,73 | 10,64 | 10,47 | 10,71 |
| Средняя заработная плата по Цивильскому району | 14615,9 | 16220,73 | 18133,15 | 20260,17 | 22415,85 | 24762,79 | 27414,88 |
Далее рассчитываем динамику значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы по Цивильскому району Чувашской Республики.
Рассчитывается путем умножения средней заработной платы работников учреждений культуры района на 100 и деления на среднюю заработную плату по Цивильскому району, т.е. в %.
Расчет: (7533,43 x 100%) / 14615,9 = 51,54% - значение соотношения 2012 года;
| Годы реализации | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средняя заработная плата по Цивильскому району | 14615,9 | 16220,73 | 18133,15 | 20260,17 | 22415,85 | 24762,79 | 27414,88 |
| Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по республике, (процент) | 55,1 | 57,8 | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |
| Рассчитанный процент повышения по годам по республиканской "дорожной карте" | - | 2,7 | 7,1 | 8,8 | 8,7 | 8,8 | 8,8 |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Цивильскому району, (руб.) | 7553,43 | 8820,83 | 11148,26 | 14400,93 | 18085,11 | 22355,85 | 27414,88 |
| Динамика значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы по району, (процент) | 51,68 | 54,38 | 61,48 | 71,08 | 80,68 | 90,28 | 100 |
| Планируемый рост динамики соотношения средней заработной платы работников культуры и сред. з/п по Цивильскому району по годам | - | 2,7 | 7,1 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,72 |
Прогноз фонда оплаты труда на 2013 - 2018 годы
| Годы реализации | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Цивильскому району, (руб.) | 8820,83 | 11148,26 | 14400,93 | 18085,11 | 22355,85 | 27414,88 |
| Штатная численность работников учреждений культуры по Цивильскому району, (чел.) | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 | 193,0 |
| Месячный фонд оплаты труда без учета начислений, (руб.) | 1702420,19 | 2151614,18 | 2779379,49 | 3490426,23 | 4314679,05 | 5291071,84 |