Приложение к Постановлению от 23.05.2005 г № 115 Перечень
Перечень аналитических индикаторов, характеризующих состояние местного бюджета вурнарского района чр и муниципального долга за 1 квартал 2005 года
Индикаторы | Предусмотрено в бюджете на соответствующий отчетный период (на 1 квартал) | Исполнено за (1 квартал) | % исполнения за отчетный период | Предельно допустимые значения |
Налоговые доходы 6348 4985 78,5 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10 процентов в том числе, налог - - - X на прибыль (доход) предприятий и организаций налог на доходы 4008 3030 75,6 X физических лиц единый налог на 1839 1292 70,3 X вмененный доход для отдельных видов деятельности налоги на имущество 361 370 102 X земельный налог 235 290 123 X Государственная 68 211 310 X пошлина Неналоговые доходы 634 537 84,7 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Средства, получаемые 64353 55640 86,5 X от бюджетов других уровней в том числе: Дотации 29453 28436 96,5 X Трансферты - - - X Субвенции 34900 27204 77,9 X Всего доходы бюджета 71335 61162 85,7 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Внебюджетные доходы 3545 1140 32,1 не более 5% от (средства от общего объема предпринимательской доходов и иной приносящей районного доход деятельности), бюджета включая доходы внебюджетных фондов, созданных по решению администрации субъекта РФ Общегосударственные 14428 4748 32,9 Отклонение расходы фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на 439 389 88,6 -"- национальную безопасность и правоохранительную деятельность Расходы на 13641 8864 64,9 -"- национальную экономику Расходы на ЖКХ 5744 2679 46,6 -"- Расходы на охрану 155 3 1,9 -"- окружающей среды Расходы на 29912 21405 71,6 -"- образование Расходы на культуру, 4732 2662 56,3 -"- средства массовой информации Расходы на 10029 8017 79,9 -"- здравоохранение и спорт Расходы на 7515 6360 84,6 -"- социальную политику Всего расходов 86595 55127 63,7 -"- бюджета в том числе: текущие расходы 74880 50267 67,1 не превышает бюджета доходы местного бюджета капитальные расходы 8396 4860 57,9 бюджета из них: капитальное 4139 3983 96,2 строительство, капитальный ремонт Дефицит бюджета -11715 +7175 X не превышает (всего доходы - 10% доходов всего расходы) местного бюджета без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Источники покрытия X дефицита изменение остатков средств на счетах в банках - -7180 - X государственные 1000 - - X ценные бумаги бюджетные ссуды, - - - X полученные из республиканского бюджета прочие источники 3519 11715 X X внутреннего финансирования поступления от - 5 - X продажи муниципального имущества Кредитная - - - - задолженность бюджета в том числе: по оплате труда к - - - - начисленной по трансфертам - - - - населению прочая кредитная - - - - задолженность Муниципальный долг, 3030 3030 100 не более 100% всего собственных доходов местного бюджета без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета в том числе: по прямым 2121 2121 100 обязательствам по условным 909 909 100 обязательствам Доля финансовой 85,9 89,3 X не менее 50% помощи на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета в структуре доходов бюджета Доля налоговых 60,3 74,8 X не более 90% доходов в структуре собственных доходов бюджета (без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета) Доля федеральных 64,2 65,0 X не менее 50% регулирующих налогов в структуре налоговых доходов бюджета Доля налоговых X 30,8 X не более 80% поступлений от 5 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов бюджета Доля недоимки от 5 X 0 X не менее 20% крупных налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в местный бюджет Отношение X 20 X не более 20% накопленной недоимки по налоговым платежам в местный бюджет к общей сумме налоговых доходов местного бюджета Отношение текущей X 0,2 X не более 10% недоимки по налоговым платежам в местный бюджет к начисленной сумме налоговых доходов местного бюджета Доля предоставленных - - - не более 3% инвестиционных налоговых кредитов в объеме налоговых доходов бюджета Отношение потерь - - - потери бюджета бюджета к меньше или равны дополнительным дополнительным доходам бюджета в доходам результате предоставления налоговых льгот Доля расходов на 25,4 30,3 X не более 45% зарплату в структуре текущих расходов бюджета Отношение объема не более 5% расходов, произведенных за счет внебюджетных средств, к объему расходов бюджета Доля "наведенных" не более 50% федеральными нормативными актами расходов в объеме распределения бюджета Отношение - - - отсутствие кредиторской кредиторской задолженности к задолженности расходам бюджета с 01.10.2002 Отношение - - - отсутствие кредиторской кредиторской задолженности к задолженности недоимке налоговых с 01.10.2002 поступлений бюджета Отношение объема - - - не более 30% краткосрочных долговых обязательств долгосрочным долговым обязательствам Отношение суммы - - - не более 30% привлеченных заемных средств к собственным доходам бюджета (без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета) Отношение суммы - - - не более 5% выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета Доля расходов на 0,1 - - не более 15% обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов бюджета Доля фактически X X X не более 3% понесенных расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета Доля суммы выданных 1,7 2,7 X не более 3% за 1 кв. 2005 г. бюджетных кредитов в общем объеме расходов бюджета Доля расходов 90 97 X не менее 70% бюджета на закупку товаров, работ и услуг, распределенная путем проведения конкурсов