Приложение к Постановлению от 14.10.2013 г № 1105 Порядок
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ моргаушского района чувашской республики I. общие положения
1.1.Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Моргаушского района Чувашской Республики, а также контроля за ходом их реализации (далее - Порядок).
1.2.Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. Деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ.
1.3.Понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа (далее - Программа) Моргаушского района Чувашской Республики - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, обеспечивающих в рамках решения вопросов местного значения достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики;
подпрограмма Программы (далее - Подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам, ресурсам мероприятий, выделенный, исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках Программы;
ответственный исполнитель - администрация Моргаушского района Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, являющиеся координатором разработки и реализации Программы;
соисполнитель - структурное подразделение и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, муниципальное учреждение, являющиеся разработчиками Подпрограммы (реализующие Подпрограмму);
участник - администрация Моргаушского района Чувашской Республики (структурное подразделение) и (или) иные организации, участвующие в реализации отдельных мероприятий Программы;
целевые показатели (индикаторы) - количественные и (или) качественные показатели, позволяющие оценить решение поставленных задач, ход и итоги реализации Программы (Подпрограммы), в том числе по годам и (или) по этапам реализации, и характеризующие в числовом виде объем и (или) качество ожидаемых результатов и эффективность реализации Программы (Подпрограммы);
цель - формируемый при анализе проблемной ситуации приоритет, достижение которого с учетом имеющихся ресурсов и в заданных временных рамках ведет к достижению стратегических целей и задач социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики;
задача - результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) Программы (Подпрограммы);
основное мероприятие - группа действий, направленных на реализацию программы и запланированного результата;
мероприятие - действие, направленное на реализацию программы и запланированного результата;
1.4.Мероприятия подпрограммы одной Программы (Подпрограммы) не могут быть одновременно включены в другую Программу (Подпрограммы).
1.5.Программа утверждается постановлением администрации Моргаушского района Чувашской Республики. Внесение изменений в Программу осуществляется в порядке, установленном для разработки и реализации Программ.
Внесение изменений в Подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в Программу.
1.6.Рекомендуемый срок реализации Программы (Подпрограммы) - не менее 5 лет.
1.7.Методическое руководство и координацию работ по разработке и реализации Программ осуществляет отдел экономики и развития АПК администрации Моргаушского района Чувашской Республики.
II.Требования к содержанию программы
2.1.Программы разрабатываются исходя из приоритетов социально-экономического развития Моргаушского района, с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики.
2.2.Программа содержит паспорт Программы, текстовую часть и приложения.
2.3.Паспорт Программы оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящему Порядку.
2.4.Текстовая часть Программы состоит из следующих разделов:
2.4.1.характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики, прогноз ее развития;
2.4.2.приоритеты реализуемой на территории Моргаушского района Чувашской Республики политики в соответствующей сфере социально-экономического развития района, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроки и этапы реализации Программы;
2.4.3.обобщенная характеристика подпрограмм Программы (основных мероприятий) с планом реализации Программы, оформляемым в виде приложения к Программе;
2.4.4.основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели и (или) конечных результатов;
2.4.5.ресурсное обеспечение Программы (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики, подпрограмм, а также по годам реализации Программы) за счет всех источников финансирования.
2.4.6.Кроме информации, указанной в подпунктах 2.4.1 - 2.4.5 настоящего Порядка, Программа может содержать:
а) в случае оказания муниципальными учреждениями Моргаушского района Чувашской Республики муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам - прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (приложение N 6 к настоящему Порядку);
б) в случае участия в реализации муниципальной программы общественных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.
2.5.Приложения оформляются согласно приложениям N 2 - 7 к настоящему Порядку.
2.6.В характеристике текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития района отражается развернутая постановка основных проблем, включая анализ причин их возникновения, обоснование связи с приоритетами социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики и полномочиями органов местного самоуправления администрации района, а также описание основных рисков, связанных с программно-целевым методом решения проблемы.
2.7.Приоритеты реализуемой на территории Моргаушского района политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Моргаушского района Чувашской Республики формируются с учетом положений нормативных правовых актов Российской Федерации и Чувашской Республики, государственных программ Российской Федерации и государственных программ Чувашской Республики, посланий Президента Российской Федерации, Главы Чувашской Республики, иных муниципальных нормативных правовых актов, определяющих решение вопросов местного значения.
Цель и задачи Программы не могут дублировать цель и задачи других Программ.
Требования, предъявляемые к цели Программы:
- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации Программы и полномочиям в этой сфере);
- конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, имеющие произвольное или неоднозначное толкование);
- измеряемость (должна существовать возможность проверки достижения цели);
- достижимость (цель должна быть потенциально достижима за период реализации Программы);
- релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации Программы).
Комплекс задач должен быть необходим и достаточен для достижения соответствующей цели. Срок решения задач не может превышать срок достижения соответствующей цели.
Показатели (индикаторы) должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:
а) отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация Программы;
б) иметь количественное значение;
в) непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации Программы.
В случае целесообразности показатели (индикаторы) могут иметь буквенное значение ("да", "нет").
В перечень целевых показателей (индикаторов) Программы подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
а) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения, иной отраслевой и ведомственной отчетности;
б) рассчитываются по методикам, утвержденным актом ответственного исполнителя (соисполнителя) или включенным в состав Программы (при необходимости).
2.8.В обобщенной характеристике подпрограмм Программы указывается краткое содержание подпрограмм.
Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных направлений Подпрограммы и Программы.
Подпрограмма состоит из мероприятий, содержит паспорт Подпрограммы и разделы, аналогичные разделам Программы, указанным в подпунктах 2.4.1, 2.4.2., 2.4.4, 2.4.6. Вместо раздела, указанного в подпункте 2.4.3 настоящего раздела в Подпрограмму включается раздел "Описание мероприятий", включающий перечень и описание мероприятий. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы" содержит только обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.
2.9.В случае невозможности выделения в составе Программы Подпрограмм Программа состоит из мероприятий, сгруппированных в основные мероприятия.
III.Основание и этапы разработки программы
3.1.Разработка Программы осуществляется на основании перечня Программ, утверждаемого постановлением администрации Моргаушского района.
Проект перечня Программ формируется отделом экономики и развития АПК администрации района совместно со структурными подразделениями администрации Моргаушского района Чувашской Республики на основании положений об отделах, а также с учетом предложений.
Внесение изменений в перечень Программ производится в соответствии с постановлением администрации Моргаушского района Чувашской Республики не позднее 1 декабря текущего финансового года на очередной финансовый год и плановый период.
19.Перечень Программ содержит:
а) наименования Программ;
б) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей Программ;
в) основные направления реализации Программ (Подпрограммы).
3.2.Разработка проекта Программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.
3.3.При разработке проекта Программы ответственным исполнителям необходимо не позднее 1 июня текущего финансового года направлять в органы исполнительной власти Чувашской Республики, являющиеся ответственными исполнителями (соисполнителями) государственных программ Чувашской Республики, по соответствующей отраслевой принадлежности предложения:
о финансировании в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Чувашской Республики основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики, направленных на социально-экономическое развитие муниципальных образований;
об участии в реализации основных мероприятий государственных программ Чувашской Республики в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.
3.4.Проект Программы подлежит обязательному согласованию со всеми соисполнителями и участниками Программы.
В случае привлечения для реализации Программы (Подпрограммы) средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников, проект Программы подлежит согласованию с заинтересованными органами исполнительной власти Чувашской Республики и иными организациями.
3.4.После согласования со всеми заинтересованными организациями (структурными подразделениями) проект постановления администрации об утверждении Программы направляется в Прокуратуру Моргаушского района Чувашской Республики в установленном порядке.
IV.Финансовое обеспечение реализации программы
4.1.Финансовое обеспечение реализации Программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Моргаушского района Чувашской Республики, а также дополнительных ресурсов и привлекаемых средств федерального бюджета, средств республиканского бюджета Чувашской Республики и внебюджетных источников.
4.2.Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году (и плановом периоде) осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами Моргаушского района Чувашской Республики, регулирующими порядок составления проекта бюджета Моргаушского района Чувашской Республики и планирование бюджетных ассигнований.
4.3.Объемы финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период указываются в муниципальной программе в соответствии с показателями бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Моргаушского района Чувашской Республики на период после планового периода определяется в соответствии с показателями бюджета Моргаушского района Чувашской Республики в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию Программы второго года планового периода.
V.Управление, реализация и контроль за ходом реализации программы
5.1.Текущее управление над реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем.
5.2.Ответственным исполнителем разрабатывается план реализации Программы (далее - План реализации), содержащий перечень Подпрограмм (в случае их наличия) с перечнем основных мероприятий и мероприятий с указанием сроков их выполнения, ответственных исполнителей, исполнителей основных мероприятий (мероприятий).
План реализации составляется по форме согласно приложению N 3.
5.3.План реализации содержится в составе приложений к Программе и составляется на очередной финансовый год плановый период.
5.4.В процессе реализации Программы ответственный исполнитель (по согласованию с соисполнителями) вправе принимать решения о внесении изменений в перечни и состав основных мероприятий.
Указанные решения принимаются ответственным исполнителем при условии, что планируемые изменения не оказывают влияние на параметры Программы и не приведут к ухудшению плановых значений целевых показателей (индикаторов) Программы.
5.5.Ответственный исполнитель:
5.5.1.обеспечивает разработку Программы, ее согласование и утверждение;
5.5.2.организует реализацию Программы, обеспечивает внесение изменений в Программу и несет ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) Программы, а также ожидаемых результатов ее реализации;
5.5.3.предоставляет в целях оперативного контроля:
5.5.3.1.информацию о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий (мероприятий) Программы по муниципальным программам;
5.5.3.2.информацию о расходовании бюджетных и внебюджетных средств на реализацию Программы по муниципальным программам;
5.5.3.3.сведения о достижении значений целевых индикаторов (показателей) Программы по муниципальным программам;
5.5.3.4.подготавливает годовой отчет о ходе реализации Программы (далее - годовой отчет) и представляет его в отдел экономики и развития АПК администрации района и финансовый отдел администрации района не позднее 20 февраля, следующего за отчетным годом;
5.6.Соисполнители:
5.6.1.обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;
5.6.2.несут ответственность за достижение целевых индикаторов (показателей) подпрограмм, отдельных мероприятий, в реализации которых принимали участие.
VI.Оценка эффективности программ
6.1.Оценка эффективности реализации Программы проводится структурным подразделением, ответственным за подготовку годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности Программ за отчетный год, а также по итогам завершения реализации Программы.
6.2.Расчет критериев оценки эффективности реализации Программы
6.2.1.расчет степени достижения цели Программы:
6.2.1.1.применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора (показателя) над плановым значением целевого индикатора (показателя):
I
факт
I = ------- x 100%,
ц I
план
где:
I - фактическое достижение цели Программы;
ц
I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);
факт
I - плановое значение целевого индикатора (показателя).
план6.2.1.2.применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения целевого индикатора (показателя) по сравнению с плановым значением целевого индикатора (показателя):
1
I = --------------- x 100%,
ц I / I
факт план
где:
I - фактическое выполнение цели Программы;
ц
I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);
факт
I - плановое значение целевого индикатора (показателя).
план6.2.2.расчет степени достижения задач Программы:
6.2.2.1.применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается превышение фактического значения над плановым значением:
I
факт
I = ------- x 100%,
задача I
план
где:
I - фактическое достижение задачи Программы;
задача
I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);
факт
I - плановое значение целевого индикатора (показателя).
план6.2.2.2.применяется для целевых индикаторов (показателей), у которых положительным результатом считается снижение фактического значения показателя по сравнению с плановым значением показателя:
1
I = --------------- x 100%,
задача I / I
факт план
где:
I - фактическое достижение задачи Программы;
задача
I - фактическое значение целевого индикатора (показателя);
факт
I - плановое значение целевого индикатора (показателя).
план6.2.3.среднее значение достижения задач Программы:
SUM I
задача
I = -------------,
з n
где:
I - среднее значение выполнения задач Программы;
з
SUM I - суммарное значение фактического выполнения задач
задача
Программы;
n - количество задач Программы.6.2.4.В случае наличия в Программе нескольких целей аналогичным образом рассчитывается среднее значение достижения целей Программы.
6.2.5.Сравнение среднего значения достижения цели Программы со средним значением достижения задач Программы:
6.2.5.1. в случае если разница между средним значением достижения цели
Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы (I )
ц з
составляет не более 10%, то показатели задач в полной мере способствуют
достижению цели Программы;
6.2.5.2. в случае если разница между средним значением достижения цели
Программы (I ) и средним значением достижения задач Программы (I )
ц з
составляет свыше 10%, то показатели задач не способствуют достижению целей
Программы.6.2.6.Расчет степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств:
Ф
факт
Э = ------- x 100%,
бв Ф
план
где:
Э - степень соответствия запланированному уровню затрат и
бв
эффективности использования средств бюджета и внебюджетных средств;
Ф - фактическое освоение средств бюджета и внебюджетных
факт
средств в отчетном периоде;
Ф - запланированный объем средств бюджета и внебюджетных
план
средств в отчетном периоде.Под бюджетными средствами понимается сумма средств федерального бюджета, республиканского бюджета Чувашской Республики, бюджета Моргаушского района Чувашской Республики.
6.2.7.Оценка эффективности Подпрограмм не проводится.
VII.Подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности программ
7.1.Отдел экономики и развития АПК администрации Моргаушского района Чувашской Республики готовит сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных Программ в течение одного месяца со дня получения от ответственных исполнителей годовых отчетов.
7.2.Отдел экономики и развития АПК администрации Моргаушского района ежегодно разрабатывает и представляет главе администрации Моргаушского района и в финансовый отдел администрации Моргаушского района сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ, который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации Программ за отчетный год;
б) сведения о фактическом финансировании Программ за счет всех источников.
7.3.Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Моргаушского района Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7.4.По результатам оценки эффективности реализации Программ, по итогам рассмотрения годового отчета администрация Моргаушского района Чувашской Республики может принять решение об изменении форм и методов управления реализацией Программы, о сокращении (увеличении) объемов финансирования и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или Программы в целом, начиная с очередного финансового года.