Приложение к Решению от 24.12.2013 г № 1240 Программа
Инвестиционная программа ОАО «Спецавтохозяйство» по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения тбо на городской санкционированной свалке тбо в районе Д. Пихтулино, на 2014 — 2016 годы паспорт инвестиционной программы ОАО «Спецавтохозяйство» по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе Д. Пихтулино, на 2014 — 2016 годы
| Наименование Программы | - | инвестиционная программа ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы |
| Основания для разработки Программы | - | Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса", постановление администрации города Чебоксары от 29 октября 2013 года N 3525 "Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы" |
| Разработчики Программы | - | ОАО "Спецавтохозяйство" |
| Цели и задачи Программы | - | повысить надежность и качество предоставления услуг по утилизации твердых бытовых отходов (далее - ТБО); обеспечить потребность в услуге по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в необходимом объеме; обеспечить экологическую безопасность объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, а также безопасность и надежность складирования отходов на санкционированной свалке |
| Исполнители Программы | - | ОАО "Спецавтохозяйство" |
| Объем и источники финансирования Программы | - | объем финансирования Программы за период 2014 - 2016 годы составляет 36044,72 тыс. рублей с НДС, в том числе за счет: надбавки к ценам (тарифам) для потребителей 36 044,72 тыс. рублей |
| Сроки реализации Программы | - | 2014 - 2016 годы |
| Ожидаемый конечный результат | - | снижение пожароопасности городской санкционированной свалки; продление срока эксплуатации санкционированной городской свалки до 2016 года |
| Система контроля за исполнением Программы | - | мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48; государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль (надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль (надзор) согласно их компетенции в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года N 543 |
I.Содержание проблемы и обоснование необходимости разработки программы
Необходимость в разработке и реализации инвестиционной программы ОАО "Спецавтохозяйство" по развитию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов на городской санкционированной свалке твердых бытовых отходов в районе д. Пихтулино, на 2014 - 2016 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением объема складирования ТБО и крупногабаритного мусора, переполненностью свалки.
Расчетный срок эксплуатации санкционированной свалки - 20 лет (с 1964 по 1984 год), в настоящее время срок эксплуатации составляет 49 лет. Площадь свалки составляет более 30 га. По данным топографической съемки 2012 года высота насыпи на свалке составляет от 35 до 40 м.
Решить проблему снижения пожароопасности, улучшения экологической ситуации в городе, а также продления срока эксплуатации существующей свалки, развития территории строительства проекта "Новый город" возможно путем привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому одной из основных задач является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города.
Программа является основанием для определения величины инвестиционной надбавки к тарифу на утилизацию ТБО на 2014 - 2016 годы.
II.Цели и задачи разработки и реализации программы
2.1.Разработка и последующая реализация Программы позволят:
повысить эффективность и надежность эксплуатации объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО;
обеспечить потребности в услуге по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в необходимом объеме и высокого качества;
обеспечить услугами по утилизации, обезвреживанию и захоронению ТБО в необходимом объеме и высокого качества новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;
обеспечить экологическую безопасность объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО, а также безопасность и надежность складирования отходов на санкционированной свалке.
2.2.В результате реализации Программы должны быть достигнуты следующие основные значения целевых индикаторов работы объектов используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения ТБО на период реализации Программы:
| N п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Фактические значения, годы | Расчетные значения индикаторов, характеризующие состояние систем коммунальной инфраструктуры, годы | |||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Продолжительность (бесперебойность) предоставления услуги | час/день | 11,57 | 11,57 | 11,56 | 11,54 | 11,57 | 11,57 | 11,56 |
| Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| Количество часов предоставления услуг за отчетный период | часов | 4224 | 4224 | 4221 | 4224 | 4224 | 4224 | 4221 | |
| 2. | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час/день | 0,033 | 0,022 | 0,016 | 0,005 | 0 | 0 | 0 |
| Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации (захоронения) ТБО | час | 12 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Количество дней в отчетном периоде | дней | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | |
| 3. | Коэффициент использования рабочих карт | % | 57,14 | 42,86 | 28,57 | 28,57 | 42,86 | 57,14 | 57,14 |
| Фактическое количество разработанных карт санкционированной свалки, используемых для утилизации (захоронения) ТБО | шт. | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
| Плановое количество карт санкционированной свалки, предусмотренных для утилизации (захоронения) ТБО | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 4. | Коэффициент использования площади санкционированной свалки | % | 53,28 | 39,96 | 26,64 | 26,64 | 39,96 | 53,28 | 53,28 |
| Фактическая используемая площадь для утилизации (захоронения) ТБО | кв. м | 160000 | 120000 | 80000 | 80000 | 120000 | 160000 | 160000 | |
| Площадь объектов для утилизации (захоронения) ТБО | кв. м | 300289 | 300289 | 300289 | 300289 | 300289 | 300289 | 300289 | |
| 5. | Коэффициент заполняемости санкционированной свалки | % | 330,50 | 334,54 | 338,17 | 342,67 | 351,04 | 359,88 | 365,12 |
| Накопленный объем захороненных ТБО | куб. м | 71057500 | 71925076 | 72706908 | 73674000 | 74516865 | 75359730 | 76202595 | |
| Проектная вместимость объекта для утилизации (захоронения) ТБО | куб. м. | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | 21500000 | |
| 6. | Объем утилизированных ТБО | куб. м./год | 867576 | 781832 | 967092 | 842865 | 842865 | 842865 | 842865 |
| 7. | Высота насыпи ТБО на санкционированной свалки | м | 30 | 32 | 34 | 30 | 29 | 28 | 27 |
III.Объем и источники финансирования программы
Общая сумма капитальных вложений на 2014 - 2016 годы составляет 36044,72 тыс. рублей (приложение к Программе).
Финансовые потребности ОАО "Спецавтохозяйство", необходимые для реализации Программы, будут обеспечены за счет надбавок к ценам (тарифам) для потребителей.
Источники финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем утилизации ТБО на городской санкционированной свалке приведены в таблице.
| Источники | Планируемые объемы финансирования, тыс. рублей без НДС | |||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | Всего без НДС | |
| Бюджетные средства | - | - | - | |
| Амортизационные отчисления | - | - | - | |
| Надбавка к тарифу | 2000,00 | 12000,00 | 16546,37 | 30546,37 |
| ИТОГО: | 2000,00 | 12000,00 | 16546,37 | 30546,37 |
IV.Расчетный размер надбавки к тарифам на утилизацию тбо для потребителей
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | |
| Финансовая потребность на реализацию Инвестиционной программы, тыс. рублей без НДС | 2000,00 | 12000,00 | 16546,37 |
| Объем утилизированных твердых бытовых отходов, куб. м | 421432,6 | 842865,2 | 842865,2 |
| Инвестиционная надбавка к тарифу, руб./куб. м без НДС | 4,75 | 14,24 | 19,63 |
V.Ожидаемый конечный результат
Развитие систем утилизации ТБО города Чебоксары обеспечит повышение качества предоставления услуг, улучшение экологической ситуации, снижение пожароопасности, продление срока эксплуатации санкционированной городской свалки.
VI.Система контроля за исполнением программы
Контроль за реализацией Программы и мониторинг осуществляется в порядке, предусмотренным приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 2008 года N 48 "Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса".
Государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе осуществляется уполномоченными федеральным органом исполнительной власти (федеральный государственный контроль (надзор) и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (региональный государственный контроль (надзор) согласно их компетенции в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 года N 543.