Приложение к Решению от 26.03.2004 г № 1222 Отчет

Отчет об исполнении бюджета города Чебоксары за 2003 год (тыс. руб.)


Наименование показателя Код План с учетом изменений на 2003 год План по первоначально утвержденному бюджету на год Исполнено за год Процент исполнения к плану
на год с учетом изменений по первоначально утвержденному бюджету на год
1 2 3 4 6 7 8
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 1000000 1158020 1112871 1178081 101,7 105,9
в том числе:
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 1010000 652239 619437 690110 105,8 111,4
из них:
Налог на прибыль организаций 1010100 105095 105095 64736 61,6 61,6
Налог на доходы с физических лиц 1010200 546166 513364 622772 114,0 121,3
Налог на игорный бизнес 1010400 978 978 2602 266,1 266,1
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ 1020000 176811 176811 168448 95,3 95,3
из них:
Акцизы по подакцизным товарам 1020200 31579 31579 29654 93,9 93,9
Лицензионные и регистрационные сборы 1020400 2674 2674 1097 41,0 41,0
Налог с продаж 1020700 142558 142558 137697 96,6 96,6
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1030000 100456 100456 68496 68,2 68,2
из них:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 1030100 18041 18041 30306 168,0 168,0
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности 1030200 82415 82415 38190 46,3 46,3
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1040000 169763 169763 190815 112,4 112,4
из них:
Налог на имущество физических лиц 1040100 3038 3038 12097 398,2 398,2
Налог на имущество предприятий 1040200 165946 165946 176987 106,7 106,7
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 1040300 779 779 1731 222,2 222,2
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 1050000 37114 29114 39956 107,7 137,2
из них:
Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет) 1050100 -13
Налог на добычу полезных ископаемых 1050300 328 328 224 68,3 68,3
Платежи за пользование лесным фондом 1050400 1 1 17 1700,0 1700,0
Плата за пользование водными объектами 1050500 11140 11140 6986 62,7 62,7
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 1050600 10625 10625 7714 72,6 72,6
Земельный налог 1050700 15020 7020 25028 166,6 356,5
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ 1400000 21637 17290 20256 93,6 117,2
из них:
Государственная пошлина 1400100 7362 7362 7861 106,8 106,8
Налоги субъектов РФ 1400400 -2
Местные налоги и сборы 1400500 14275 9928 12397 86,8 124,9
из них:
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство территории 1400502 13440 9093 5112 38,0 56,2
Налог на рекламу 1400503 835 835 7442 891,3 891,3
Лицензионный сбор за право торговли спирт напитками и пивом 1400505 276
Прочие местные налоги и сборы 1400540 -433
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО 2000000 196227 171836 223311 113,8 130,0
в том числе:
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности 2010000 151035 144035 197330 130,7 137,0
из них:
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 2010200 148553 141553 193304 130,1 136,6
из них:
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения 2010201 -3
Арендная плата за земли городов и поселков 2010202 99690 92690 100029 100,3 107,9
Арендная плата за другие земли не с/х назначения 2010203 60
Прочие доходы от сдачи в аренду имущества 2010240 48863 48863 93218 190,8 190,8
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 2010400 71
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства 2010600 -33
Платежи от государственных и муниципальных организаций 2010800
Прочие поступления от имущества 2019030 2482 2482 3988 160,7 160,7
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2060000 14744 14744 7028 47,7 47,7
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 2070000 26120 13057 13112 50,2 100,4
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2090000 4328 5841 135,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1354247 1284707 1401392 103,5 109,1
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, ВСЕГО 3000000 524290 432690 510561 97,4 118,0
в том числе:
От бюджетов других уровней 3020000 524290 432690 510561 97,4 118,0
Субвенции и субсидии 3020200 501757 432690 488028 97,3 112,8
Средства, полученные по взаимным расчетам 3020300 1101 1101 100,0
Субсидии от других бюджетов 3020400 21432 21432
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4000000 0 17290 0 0,0
Фонд борьбы с преступностью 4200000 17290 0,0
ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.) 1878537 1734687 1911953 101,8 110,2
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 5000000 166627 137788 158012 94,8 114,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 8500000 2045164 1872475 2069965 101,2 110,5
Превышение доходов над расходами -144465 -139516 -54200 37,5 38,8
Государственное управление и местное самоуправление 0100 43792 42067 43433 99,2 103,2
Функционирование органов местного самоуправления 0106 43792 42067 43433 99,2 103,2
Правоохранительная деятельность 0500 26539 0 16135 60,8
Органы внутренних дел 0501 26539 16135 60,8
Промышленность, энергетика и строительство 0700 76062 87543 71521 94,0 81,7
в том числе:
Другие отрасли промышленности 0705 43 43 43 100,0 100,0
Строительство, архитектура 0707 76019 87500 71478 94,0 81,7
Сельское хозяйство 0800 17188 17188 14995 87,2 87,2
Сельскохозяйственное производство 0801 106 106 27 25,5 25,5
Земельные ресурсы 0802 17082 17082 14968 87,6 87,6
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов 0900 10625 10625 5916 55,7 55,7
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного 0903 10625 10625 5916 55,7 55,7
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика 1000 7400 6627 7387 99,8 111,5
Автомобильный транспорт 1001 773 760 98,3
Прочие виды транспорта 1005 6627 6627 6627 100,0 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1200 504150 437509 502720 99,7 114,9
Жилищное хозяйство 1201 245297 240668 244146 99,5 101,4
Коммунальное хозяйство 1202 251596 189584 251317 99,9 132,6
Прочие структуры коммунального хозяйства 1203 7257 7257 7257 100,0 100,0
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 1300 473 549 467 98,7 85,1
Предупреждение и ликвидация ЧС 1302 448 448 442 98,7 98,7
Государственная противопожарная служба 1304 25 101 25 100,0 24,8
ОБРАЗОВАНИЕ 1400 702750 702771 686537 97,7 97,7
Дошкольное образование 1401 251960 247352 248241 98,5 100,4
Общее образование 1402 409276 422887 398514 97,4 94,2
Начальное профобразование 1403 1614 1628 1613 99,9 99,1
Прочие расходы в области образования 1407 39900 30904 38169 95,7 123,5
КУЛЬТУРА 1500 34298 31295 32756 95,5 104,7
Культура и искусство 1501 33953 30950 32613 96,1 105,4
Кинематография 1502 300 300 98 32,7 32,7
Прочие мероприятия в области культуры и искусства 1503 45 45 45 100,0 100,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1600 1233 1211 1021 82,8 84,3
Телевидение и радиовещание 1601 736 736 524 71,2 71,2
Периодическая печать и издательства 1602 497 475 497 100,0 104,6
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1700 454562 425696 448865 98,7 105,4
Здравоохранение 1701 342914 316451 337752 98,5 106,7
Санэпиднадзор 1702 170 170 100,0
Физическая культура и спорт 1703 6365 4132 5830 91,6 141,1
Фонд ОМС 1704 105113 105113 105113 100,0 100,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1800 279627 199316 264540 94,6 132,7
Учреждения соцобеспечения 1801 25534 20559 23080 90,4 112,3
Социальная помощь 1802 16767 11806 15864 94,6 134,4
Молодежная политика 1803 264 257 264 100,0 102,7
Прочие мероприятия в области социальной политики 1806 166051 80171 156786 94,4 195,6
Государственные пособия гражданам, имеющим детей 1807 71011 86523 68546 96,5 79,2
Обслуживание муниципального долга 1900 3000 2233 74,4
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 3000 27930 32304 25639 91,8 79,4
Резервные фонды 3001 5 6322 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 3002 1000 1000 1000 100,0 100,0
Бюджетные кредиты 3003 10080 2380 9598 95,2 403,3
Прочие расходы, не отнесенные к др. 3004 16845 22602 15041 89,3 66,5
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 3100 0 17290 0 0,0
Фонд борьбы с преступностью 3130 17290 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 2189629 2011991 2124165 97,0 105,6

Примечания:
<*> В бюджете на 2003 год утверждено по разделу 05 "Правоохранительная деятельность" (изменение бюджетной классификации)
<**> В бюджете на 2003 год утверждено по разделу 17 подразделу 01 "Здравоохранение"
<***> В связи с упразднением Фонда борьбы с преступностью (Закон ЧР от 23.05.2003 N 9) с 01.07.2003 учитываются по разделу 05 "Правоохранительная деятельность".