Наименование показателя |
Код |
План с
учетом
изменений на
2003 год |
План по
первоначально
утвержденному
бюджету
на год |
Исполнено
за год |
Процент исполнения
к плану |
|
|
|
|
|
на год
с учетом
изменений |
по первоначально
утвержденному
бюджету
на год |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО |
1000000 |
1158020 |
1112871 |
1178081 |
101,7 |
105,9 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ |
1010000 |
652239 |
619437 |
690110 |
105,8 |
111,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Налог на прибыль организаций |
1010100 |
105095 |
105095 |
64736 |
61,6 |
61,6 |
Налог на доходы с физических
лиц |
1010200 |
546166 |
513364 |
622772 |
114,0 |
121,3 |
Налог на игорный бизнес |
1010400 |
978 |
978 |
2602 |
266,1 |
266,1 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ, УСЛУГИ, ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
СБОРЫ |
1020000 |
176811 |
176811 |
168448 |
95,3 |
95,3 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Акцизы по подакцизным товарам |
1020200 |
31579 |
31579 |
29654 |
93,9 |
93,9 |
Лицензионные и регистрационные
сборы |
1020400 |
2674 |
2674 |
1097 |
41,0 |
41,0 |
Налог с продаж |
1020700 |
142558 |
142558 |
137697 |
96,6 |
96,6 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
1030000 |
100456 |
100456 |
68496 |
68,2 |
68,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Единый налог, взимаемый в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, учета и
отчетности для субъектов малого
предпринимательства |
1030100 |
18041 |
18041 |
30306 |
168,0 |
168,0 |
Единый налог на вмененный доход
для определенных видов деятельности |
1030200 |
82415 |
82415 |
38190 |
46,3 |
46,3 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
1040000 |
169763 |
169763 |
190815 |
112,4 |
112,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Налог на имущество физических
лиц |
1040100 |
3038 |
3038 |
12097 |
398,2 |
398,2 |
Налог на имущество предприятий |
1040200 |
165946 |
165946 |
176987 |
106,7 |
106,7 |
Налог с имущества, переходящего
в порядке наследования или
дарения |
1040300 |
779 |
779 |
1731 |
222,2 |
222,2 |
ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
1050000 |
37114 |
29114 |
39956 |
107,7 |
137,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Платежи за пользование недрами
(в части погашения задолженности прошлых лет) |
1050100 |
|
|
-13 |
|
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
1050300 |
328 |
328 |
224 |
68,3 |
68,3 |
Платежи за пользование лесным
фондом |
1050400 |
1 |
1 |
17 |
1700,0 |
1700,0 |
Плата за пользование водными
объектами |
1050500 |
11140 |
11140 |
6986 |
62,7 |
62,7 |
Плата за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы
вредных веществ, размещение
отходов |
1050600 |
10625 |
10625 |
7714 |
72,6 |
72,6 |
Земельный налог |
1050700 |
15020 |
7020 |
25028 |
166,6 |
356,5 |
ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ |
1400000 |
21637 |
17290 |
20256 |
93,6 |
117,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина |
1400100 |
7362 |
7362 |
7861 |
106,8 |
106,8 |
Налоги субъектов РФ |
1400400 |
|
|
-2 |
|
|
Местные налоги и сборы |
1400500 |
14275 |
9928 |
12397 |
86,8 |
124,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на благоустройство территории |
1400502 |
13440 |
9093 |
5112 |
38,0 |
56,2 |
Налог на рекламу |
1400503 |
835 |
835 |
7442 |
891,3 |
891,3 |
Лицензионный сбор за право торговли спирт напитками и пивом |
1400505 |
|
|
276 |
|
|
Прочие местные налоги и сборы |
1400540 |
|
|
-433 |
|
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО |
2000000 |
196227 |
171836 |
223311 |
113,8 |
130,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Доходы от имущества, находящегося в муниципальной собственности |
2010000 |
151035 |
144035 |
197330 |
130,7 |
137,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
2010200 |
148553 |
141553 |
193304 |
130,1 |
136,6 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за земли сельскохозяйственного назначения |
2010201 |
|
|
-3 |
|
|
Арендная плата за земли городов
и поселков |
2010202 |
99690 |
92690 |
100029 |
100,3 |
107,9 |
Арендная плата за другие земли
не с/х назначения |
2010203 |
|
|
60 |
|
|
Прочие доходы от сдачи в аренду
имущества |
2010240 |
48863 |
48863 |
93218 |
190,8 |
190,8 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов |
2010400 |
|
|
71 |
|
|
Доходы от оказания услуг или
компенсации затрат государства |
2010600 |
|
|
-33 |
|
|
Платежи от государственных и
муниципальных организаций |
2010800 |
|
|
|
|
|
Прочие поступления от имущества |
2019030 |
2482 |
2482 |
3988 |
160,7 |
160,7 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
2060000 |
14744 |
14744 |
7028 |
47,7 |
47,7 |
ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ |
2070000 |
26120 |
13057 |
13112 |
50,2 |
100,4 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2090000 |
4328 |
|
5841 |
135,0 |
|
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
|
1354247 |
1284707 |
1401392 |
103,5 |
109,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ,
ВСЕГО |
3000000 |
524290 |
432690 |
510561 |
97,4 |
118,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
От бюджетов других уровней |
3020000 |
524290 |
432690 |
510561 |
97,4 |
118,0 |
Субвенции и субсидии |
3020200 |
501757 |
432690 |
488028 |
97,3 |
112,8 |
Средства, полученные по взаимным расчетам |
3020300 |
1101 |
|
1101 |
100,0 |
|
Субсидии от других бюджетов |
3020400 |
21432 |
|
21432 |
|
|
ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |
4000000 |
0 |
17290 |
0 |
|
0,0 |
Фонд борьбы с преступностью |
4200000 |
|
17290 |
|
|
0,0 |
ИТОГО ДОХОДОВ (без предприн.) |
|
1878537 |
1734687 |
1911953 |
101,8 |
110,2 |
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности |
5000000 |
166627 |
137788 |
158012 |
94,8 |
114,7 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
8500000 |
2045164 |
1872475 |
2069965 |
101,2 |
110,5 |
Превышение доходов над расходами |
|
-144465 |
-139516 |
-54200 |
37,5 |
38,8 |
Государственное управление и
местное самоуправление |
0100 |
43792 |
42067 |
43433 |
99,2 |
103,2 |
Функционирование органов местного самоуправления |
0106 |
43792 |
42067 |
43433 |
99,2 |
103,2 |
Правоохранительная деятельность |
0500 |
26539 |
0 |
16135 |
60,8 |
|
Органы внутренних дел |
0501 |
26539 |
|
16135 |
60,8 |
|
Промышленность, энергетика и
строительство |
0700 |
76062 |
87543 |
71521 |
94,0 |
81,7 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
Другие отрасли промышленности |
0705 |
43 |
43 |
43 |
100,0 |
100,0 |
Строительство, архитектура |
0707 |
76019 |
87500 |
71478 |
94,0 |
81,7 |
Сельское хозяйство |
0800 |
17188 |
17188 |
14995 |
87,2 |
87,2 |
Сельскохозяйственное производство |
0801 |
106 |
106 |
27 |
25,5 |
25,5 |
Земельные ресурсы |
0802 |
17082 |
17082 |
14968 |
87,6 |
87,6 |
Охрана окружающей природной
среды и природных ресурсов |
0900 |
10625 |
10625 |
5916 |
55,7 |
55,7 |
Охрана окружающей природной
среды, животного и растительного |
0903 |
10625 |
10625 |
5916 |
55,7 |
55,7 |
Транспорт, дорожное хозяйство,
связь и информатика |
1000 |
7400 |
6627 |
7387 |
99,8 |
111,5 |
Автомобильный транспорт |
1001 |
773 |
|
760 |
98,3 |
|
Прочие виды транспорта |
1005 |
6627 |
6627 |
6627 |
100,0 |
100,0 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
1200 |
504150 |
437509 |
502720 |
99,7 |
114,9 |
Жилищное хозяйство |
1201 |
245297 |
240668 |
244146 |
99,5 |
101,4 |
Коммунальное хозяйство |
1202 |
251596 |
189584 |
251317 |
99,9 |
132,6 |
Прочие структуры коммунального
хозяйства |
1203 |
7257 |
7257 |
7257 |
100,0 |
100,0 |
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
1300 |
473 |
549 |
467 |
98,7 |
85,1 |
Предупреждение и ликвидация ЧС |
1302 |
448 |
448 |
442 |
98,7 |
98,7 |
Государственная противопожарная
служба |
1304 |
25 |
101 |
25 |
100,0 |
24,8 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
1400 |
702750 |
702771 |
686537 |
97,7 |
97,7 |
Дошкольное образование |
1401 |
251960 |
247352 |
248241 |
98,5 |
100,4 |
Общее образование |
1402 |
409276 |
422887 |
398514 |
97,4 |
94,2 |
Начальное профобразование |
1403 |
1614 |
1628 |
1613 |
99,9 |
99,1 |
Прочие расходы в области образования |
1407 |
39900 |
30904 |
38169 |
95,7 |
123,5 |
КУЛЬТУРА |
1500 |
34298 |
31295 |
32756 |
95,5 |
104,7 |
Культура и искусство |
1501 |
33953 |
30950 |
32613 |
96,1 |
105,4 |
Кинематография |
1502 |
300 |
300 |
98 |
32,7 |
32,7 |
Прочие мероприятия в области
культуры и искусства |
1503 |
45 |
45 |
45 |
100,0 |
100,0 |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
1600 |
1233 |
1211 |
1021 |
82,8 |
84,3 |
Телевидение и радиовещание |
1601 |
736 |
736 |
524 |
71,2 |
71,2 |
Периодическая печать и издательства |
1602 |
497 |
475 |
497 |
100,0 |
104,6 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА |
1700 |
454562 |
425696 |
448865 |
98,7 |
105,4 |
Здравоохранение |
1701 |
342914 |
316451 |
337752 |
98,5 |
106,7 |
Санэпиднадзор |
1702 |
170 |
|
170 |
100,0 |
|
Физическая культура и спорт |
1703 |
6365 |
4132 |
5830 |
91,6 |
141,1 |
Фонд ОМС |
1704 |
105113 |
105113 |
105113 |
100,0 |
100,0 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1800 |
279627 |
199316 |
264540 |
94,6 |
132,7 |
Учреждения соцобеспечения |
1801 |
25534 |
20559 |
23080 |
90,4 |
112,3 |
Социальная помощь |
1802 |
16767 |
11806 |
15864 |
94,6 |
134,4 |
Молодежная политика |
1803 |
264 |
257 |
264 |
100,0 |
102,7 |
Прочие мероприятия в области
социальной политики |
1806 |
166051 |
80171 |
156786 |
94,4 |
195,6 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей |
1807 |
71011 |
86523 |
68546 |
96,5 |
79,2 |
Обслуживание муниципального
долга |
1900 |
3000 |
|
2233 |
74,4 |
|
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ |
3000 |
27930 |
32304 |
25639 |
91,8 |
79,4 |
Резервные фонды |
3001 |
5 |
6322 |
|
0,0 |
0,0 |
Проведение выборов и референдумов |
3002 |
1000 |
1000 |
1000 |
100,0 |
100,0 |
Бюджетные кредиты |
3003 |
10080 |
2380 |
9598 |
95,2 |
403,3 |
Прочие расходы, не отнесенные к
др. |
3004 |
16845 |
22602 |
15041 |
89,3 |
66,5 |
РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ |
3100 |
0 |
17290 |
0 |
|
0,0 |
Фонд борьбы с преступностью |
3130 |
|
17290 |
|
|
0,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
9600 |
2189629 |
2011991 |
2124165 |
97,0 |
105,6 |
<*> В бюджете на 2003 год утверждено по разделу 05 "Правоохранительная деятельность" (изменение бюджетной классификации)
<**> В бюджете на 2003 год утверждено по разделу 17 подразделу 01 "Здравоохранение"
<***> В связи с упразднением Фонда борьбы с преступностью (Закон ЧР от 23.05.2003 N 9) с 01.07.2003 учитываются по разделу 05 "Правоохранительная деятельность".