Приложение к Постановлению от 09.09.2014 г № 891
Категория работников: работники учреждений культуры
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика, Моргаушский район
| N пп | Наименование показателей | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе муниципального образования субъекта Российской Федерации с учетом региональной специфики | x | 226 | 229 | 232 | 235 | 238 | 242 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, человек | x | 34304 | 34295 | 34297 | 34300 | 34300 | 34305 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек | 178 | 152 | 150 | 148 | 146 | 144 | 142 | ||
| 4. | Численность населения муниципального образования субъекта Российской Федерации, человек | x | 34304 | 34295 | 34297 | 34300 | 34300 | 34305 | x | x |
| 5. | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в муниципальном образовании субъекта Российской Федерации | 57,3 | 60 | 67,5 | 76 | 85 | 100 | 100 | x | x |
| 6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
| 7. | По муниципальному образованию субъекта Российской Федерации | 57,3 | 60 | 67,1 | 75,9 | 84,6 | 93,4 | 100 | x | |
| 8. | Средняя заработная плата работников по муниципальному образованию субъекта Российской Федерации, рублей | 14612 | 18294 | 19392 | 20550 | 21570 | 22640 | 23772 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, % | 132,3 | 125,2 | 106,0 | 106,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | x | x |
| 10. | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | x | 9728,5 | 13090 | 15618 | 18335 | 22640 | 23772 | x | x |
| 11. | Темп роста к предыдущему году, % | x | x | 134,5% | 119,3% | 117,4% | 123,5% | 105% | x | x |
| 12. | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, % | x | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | x | x |
| 13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14. | Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей | 18811,5 | 23902,2 | 25816,7 | 25630,3 | 25629,0 | 25580,7 | 27202,0 | 77076,0 | 153760,9 |
| 15 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, тыс. рублей | x | 5090,7 | 1914,5 | 1728,1 | 1726,8 | 1678,5 | 3299,8 | 5369,4 | 15438,4 |
| 16. | в том числе: | |||||||||
| 17. | за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования субъекта Российской Федерации, включая дотацию из республиканского бюджета, тыс. рублей | x | 23902,2 | 25816,7 | 25630,3 | 25629,0 | 25580,7 | 27202,0 | 77076,0 | 153760,9 |
| 18. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 1500,0 | 1770,0 | 1970,0 | 2170,0 | 2370,0 | 2510,0 | 5910,0 | 12290,0 |
| 19. | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого | x | 1500,0 | 1640,0 | 1940,0 | 2100,0 | 2270,0 | 2440,0 | 5680,0 | 11830,0 |
| 21. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей | x | 0 | 130,0 | 160,0 | 230,0 | 330,0 | 400,0 | 520,0 | 1250,0 |
| 22. | за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. рублей | x | 600,0 | 650,0 | 700,0 | 750,0 | 800,0 | 850,0 | 2100,0 | 4350,0 |
| 23. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета муниципального образования субъекта Российской Федерации на соответствующий год, тыс. рублей | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 17 + 22 + 23 ) | x | 24502,2 | 26466,7 | 26330,3 | 26379,0 | 26380,7 | 28052,0 | 79176,0 | 158110,9 |
| 25. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 18 / стр. 24 x 100%) | x | 6,1 | 6,7 | 7,5 | 8,2 | 9 | 9 | 22,4 | 46,5" |
2.В наименовании постановления после слов "на повышение эффективности сферы культуры" дополнить словами "на территории Моргаушского района Чувашской Республики".
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела культуры и архивного дела администрации Моргаушского района Чувашской Республики Чернову Е.Г.
4.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
Моргаушского района
Р.Н.ТИМОФЕЕВ