Сообщение от 27.08.2005 г № Б/Н

Сообщение> администрации Чебоксарского района ЧР от 27.08.2005

Индикаторы
Предусмотрено в
бюджете на
соответствующий
период
Исполнено за
отчетный
период
%
исполнения
за
отчетный
период
Предельно
допустимые
значения

Налоговые доходы
13832
12823
92,7
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

в том числе:

Налог на прибыль
(доход) предприятий
и организаций
8495
7806
91,9
X

налог на доходы с
физических лиц
8495
7806
91,9
X

налог с продаж

X

единый налог на совокупный доход для
субъектов малого
предпринимательства
3907
2763
70,7
X

единый налог на
вмененный доход для
определенных видов
деятельности

X

налог на имущество
837
1098
131,1
X

земельный налог
665
813
122,2
X

прочие налоги, сборы
и пошлины

X

Неналоговые доходы
1347
1263
93,8
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Средства, получаемые
от бюджета других
уровней
71837
68420
95,2
X

в том числе:

трансферты
32692
32692
100,0
X

субвенции
39000
35528
91,0
X

Всего доходы бюджета
89079
84729
95,1
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Доля внебюджетных
доходов (средства
от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности), включая доходы внебюджетных
фондов, созданных по
решению администрации Чебоксарского
района

2,6
Не более 5
процентов от
общего объема
доходов бюджета
Чебоксарского
района

Расходы на государственное управление
6373
5533
86,8
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на национальную безопасность
и правоохранительную
деятельность
150
150
100,0
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на национальную экономику
10677
9138
85,6
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на охрану
окружающей среды
888
878
98,9
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на ЖКХ
6512
5446
83,6
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций

Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на образование
39730
32879
82,7
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на культуру,
кинематографию и
средства массовой
информации,
искусство
6247
5623
90,0
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на здравоохранение и спорт
10573
9516
90,0
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на социальную политику
8347
7109
85,2
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Расходы на обслуживание муниципального
долга
-
-

Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

Всего расходов бюджета
89497
76272
85,2
Отклонение
фактического
параметра от
запланированного
не более 10
процентов

в том числе:

текущие расходы бюджета
81890
69588
77,7
Не превышающие
доходы бюджета
Чебоксарского
района

капитальные расходы
бюджета
7607
6684
87,9

из них:

капитальное строительство
5700
5700
100,0

капитальный ремонт
1907
984
51,6

Дефицит бюджета
(всего доходы - всего расходы)
-418
8457
-
Не превышающий
10 процентов
доходов бюджета
Чебоксарского
района без учета
сумм финансовой
помощи из
республиканского
бюджета

Источники покрытия
дефицита
-

-
X

Изменение остатков
средств на счетах в
банках
418
-8461
-
X

муниципальные ценные
бумаги
-
-
-
X

бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета
-
-
-
X

прочие источники
внутреннего финансирования
-
4
-
X

поступления от
продажи муниципального имущества
-
-
-

Кредиторская задолженность бюджета
-
-
-

В том числе:

по оплате труда и
начислений
-
-
-
Отсутствует

Муниципальный долг
-
6798

Не более 100
процентов
собственных
доходов бюджета
Чебоксарского
района без учета
сумм финансовой
помощи из
республиканского
бюджета

в том числе:

по прямым обязательствам

-

по условным обязательствам

6798
-

Доля собственных доходов бюджета (без
учета сумм финансирования из республиканского бюджета),
исполненных в денежной форме
100,0
процентов
-
100,0
100 процентов

Доля финансовой помощи на выравнивание
минимальной бюджетной обеспеченности
из республиканского
бюджета в структуре
доходов бюджета
не более
60
процентов
-
38,6
не более 60
процентов

Доля налоговых доходов в структуре
собственных доходов
бюджета (без учета
сумм финансовой помощи из республиканского бюджета)
не менее
65
процентов
-
91,0
не менее 65
процентов

Доля федеральных регулирующих налогов в
структуре налоговых
доходов бюджета
не более
80
процентов
-
74,6
не более 80
процентов

Доля налоговых поступлений от 10
крупнейших налогоплательщиков в
структуре налоговых
доходов бюджета
не более
40
процентов
-
30,6
не более 40
процентов

Доля недоимки от 10
крупнейших налогоплательщиков в
структуре недоимки
по налоговым платежам в бюджет Чебоксарского района
не более
40
процентов
-
14,5
не более 40
процентов

Отношение накопленной недоимки по налоговым платежам в
бюджет Чебоксарского
района к общей сумме
налоговых доходов
бюджета Чебоксарского района
не более
20%
-
8,8
не более 20%

Отношение текущей
недоимки по налоговым платежам в бюджет Чебоксарского
района к начисленной
сумме налоговых доходов бюджета Чебоксарского района
не более
10%
-
4,9
не более 10%

Доля предоставленных
инвестиционных налоговых кредитов в
объеме налоговых доходов бюджета
не более
5%
-
не
предоставлялись
не более 5%

Отношение потерь
бюджета к дополнительным доходам бюджета в результате
предоставления налоговых льгот
потери
бюджета
меньше или
равны
дополнительным
доходам
-
-
потери бюджета
меньше или равны
дополнительным
доходам

Доля расходов на заработную плату в
структуре текущих
расходов бюджета
не более
40
процентов
-
34,8
не более 40
процентов

Отношение объема
расходов, произведенных за счет внебюджетных средств, к
объему расходов бюджета
не более 5
процентов
-
0,7
не более 5
процентов

Доля "наведанных"
федеральными и республиканскими нормативными актами расходов в объеме расходов бюджета
не более
50
процентов
-
46,8
не более 50
процентов

Отношение кредиторской задолженности к
расходам бюджета
-
-
-
отсутствие
кредиторской
задолженности,
кроме расходов
по федеральным и
республиканским
нормативным
актам

Отношение кредиторской задолженности к
недоимке налоговых
поступлений бюджета
-
-
-
отсутствует

Отношение объема
краткосрочных долговых обязательств
долгосрочным долговым обязательствам
-
-
-
не более 30
процентов

Отношение суммы
привлеченных заемных
средств к собственным доходам бюджета
(без учета сумм финансовой помощи
из республиканского
бюджета)
-
-
-
не более 30
процентов

Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий)
к расходам бюджета
не более 5
процентов
-
-
не более 5
процентов

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов
бюджета
не более
15
процентов
-
-
не более 15
процентов

Доля фактически понесенных расходов по
исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета
не более 3
процентов
-
-
не более 3
процентов

Доля суммы выданных
за год бюджетных
кредитов в общем
объеме расходов бюджета
не более 3
процентов
-
-
не более 3
процентов

Доля расходов бюджета на закупку товаров, работ и услуг,
распределенная путем
проведения конкурсов
не менее
70
процентов
-
98,7
не менее 70
процентов

--------------------------------
<*> не выделены средства за счет Фонда субсидий и субвенций на проведение мероприятий по национальной экономике;

<*> не освоены средства, выделенные из Фонда субсидий и субвенций, на выплату субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" по разделу ЖКХ;
<*> не освоены средства, выделенные из фонда субсидий и субвенций, на выполнение федеральных и республиканских законов по социальной политике.