Приложение к Постановлению от 09.12.2015 г № 447 Перечень
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования реализации государственной программы чувашской республики «Развитие культуры и туризма» на 2014 — 2020 годы
| Статус | Наименование государственной программы Чувашской Республики (подпрограммы государственной программы Чувашской Республики) | Код бюджетной классификации | Источники финансирования | Расходы по годам, тыс. рублей | |||||||
| главный распорядитель средств бюджета | целевая статья расходов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Чувашской Республики | "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы | x | x | всего | 1490675,2 | 1484459,0 | 2059145,1 | 2662001,0 | 5713502,1 | 6172025,1 | 1310704,1 |
| x | x | федеральный бюджет | 410401,7 | 445200,9 | 341804,7 | 436624,4 | 1304124,4 | 1391755,0 | 118340,0 | ||
| x | x | республиканский бюджет Чувашской Республики | 831996,7 | 708574,1 | 664159,8 | 699499,8 | 2178029,9 | 2641667,3 | 1031561,3 | ||
| x | x | местные бюджеты | 7614,0 | 8820,0 | 9345,0 | 10930,0 | 143645,0 | 138205,0 | 11235,0 | ||
| x | x | внебюджетные источники | 240662,8 | 321864,0 | 1043835,6 | 1514946,8 | 2087702,8 | 2000397,8 | 149567,8 | ||
| Подпрограмма 1 | "Развитие культуры в Чувашской Республике" | всего | 981928,7 | 786531,5 | 956365,5 | 1119305,5 | 4301266,3 | 4697967,2 | 1203553,6 | ||
| 857 | Ц410000000 | федеральный бюджет | 96701,7 | 26985,9 | 141804,7 | 186624,4 | 1144124,4 | 1276755,0 | 118340,0 | ||
| 803 | Ц410000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 771190,2 | 647536,6 | 623370,2 | 658289,3 | 2136514,1 | 2539789,4 | 962825,8 | ||
| 832 | Ц410000000 | ||||||||||
| 857 | Ц410000000 | ||||||||||
| x | x | местные бюджеты | 6759,0 | 7890,0 | 8350,0 | 9790,0 | 142450,0 | 136940,0 | 9900,0 | ||
| x | x | внебюджетные источники | 107277,8 | 104119,0 | 182840,6 | 264601,8 | 878177,8 | 744482,8 | 112487,8 | ||
| Подпрограмма 2 | "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов Чувашской Республики" | всего | 4624,7 | 5607,9 | 34442,9 | 35066,5 | 35546,8 | 51599,9 | 54629,3 | ||
| 857 | Ц450000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 2309,7 | 3117,9 | 20762,9 | 21221,5 | 21526,8 | 37389,9 | 40229,3 | ||
| 857 | Ц420000000 | ||||||||||
| 870 | Ц420000000 | ||||||||||
| 874 | Ц420000000 | ||||||||||
| x | x | местные бюджеты | 705,0 | 760,0 | 835,0 | 880,0 | 935,0 | 995,0 | 1055,0 | ||
| x | x | внебюджетные источники | 1610,0 | 1730,0 | 12845,0 | 12965,0 | 13085,0 | 13215,0 | 13345,0 | ||
| Подпрограмма 3 | "О реализации Закона Чувашской Республики "О языках в Чувашской Республике" | всего | 716,3 | 365,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 874 | Ц430000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 701,3 | 350,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| x | x | внебюджетные источники | 15,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Подпрограмма 4 | "Туризм" | всего | 468527,3 | 672206,7 | 1048695,0 | 1488025,0 | 1357085,0 | 1399330,0 | 27543,0 | ||
| 831 | Ц440000000 | федеральный бюджет | 313700,0 | 418215,0 | 200000,0 | 250000,0 | 160000,0 | 115000,0 | 0,0 | ||
| 857 | Ц440000000 | ||||||||||
| 831 | Ц440000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 22917,3 | 37821,7 | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 41360,0 | 3528,0 | ||
| 857 | Ц440000000 | ||||||||||
| x | x | местные бюджеты | 150,0 | 170,0 | 160,0 | 260,0 | 260,0 | 270,0 | 280,0 | ||
| x | x | внебюджетные источники | 131760,0 | 216000,0 | 848150,0 | 1237380,0 | 1196440,0 | 1242700,0 | 23735,0 | ||
| Подпрограмма 5 | "Обеспечение реализации государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы" | 857 | Ц4Э0000000 | республиканский бюджет Чувашской Республики | 34878,2 | 19747,3 | 19641,7 | 19604,0 | 19604,0 | 23128,0 | 24978,2". |
10.В приложении N 8 к Государственной программе:
в паспорте подпрограммы "Развитие культуры в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы (далее - подпрограмма):
позицию "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
| "Соисполнители подпрограммы | - | Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики; Администрация Главы Чувашской Республики; подведомственные Минкультуры Чувашии государственные учреждения Чувашской Республики"; |
в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы":
в абзаце десятом цифры "95,5" заменить цифрами "98,0";
абзац двенадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем следующего содержания:
"количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов - 17 человек";
позицию "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации" изложить в следующей редакции:
| "Объемы финансирования подпрограммы с разбивкой по годам реализации | - | общий объем финансирования подпрограммы составляет 14083554,4 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 981928,7 тыс. рублей; в 2015 году - 823167,6 тыс. рублей; в 2016 году - 956365,5 тыс. рублей; в 2017 году - 1119305,5 тыс. рублей; в 2018 году - 4301266,3 тыс. рублей; в 2019 году - 4697967,2 тыс. рублей; в 2020 году - 1203553,6 тыс. рублей; из них средства: федерального бюджета - 2991336,1 тыс. рублей (21,2 процента), в том числе: в 2014 году - 96701,7 тыс. рублей; в 2015 году - 26985,9 тыс. рублей; в 2016 году - 141804,7 тыс. рублей; в 2017 году - 186624,4 тыс. рублей; в 2018 году - 1144124,4 тыс. рублей; в 2019 году - 1276755,0 тыс. рублей; в 2020 году - 118340,0 тыс. рублей; республиканского бюджета Чувашской Республики - 8376151,7 тыс. рублей (59,5 процента), в том числе: в 2014 году - 771190,2 тыс. рублей; в 2015 году - 684172,7 тыс. рублей; в 2016 году - 623370,2 тыс. рублей; в 2017 году - 658289,3 тыс. рублей; в 2018 году - 2136514,1 тыс. рублей; в 2019 году - 2539789,4 тыс. рублей; в 2020 году - 962825,8 тыс. рублей; местных бюджетов - 322079,0 тыс. рублей (2,3 процента), в том числе: в 2014 году - 6759,0 тыс. рублей; в 2015 году - 7890,0 тыс. рублей; в 2016 году - 8350,0 тыс. рублей; в 2017 году - 9790,0 тыс. рублей; в 2018 году - 142450,0 тыс. рублей; в 2019 году - 136940,0 тыс. рублей; в 2020 году - 9900,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 2393987,6 тыс. рублей (17,0 процента), в том числе: в 2014 году - 107277,8 тыс. рублей; в 2015 году - 104119,0 тыс. рублей; в 2016 году - 182840,6 тыс. рублей; в 2017 году - 264601,8 тыс. рублей; в 2018 году - 878177,8 тыс. рублей; в 2019 году - 744482,8 тыс. рублей; в 2020 году - 112487,8 тыс. рублей. Объемы финансирования за счет бюджетных ассигнований уточняются при формировании республиканского бюджета Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период"; |
позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
включение Чувашской Республики в единое культурное пространство страны, развитие межрегиональных и международных связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в республике, на отечественном и международном рынках;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;
стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;
повышение качества бухгалтерского, финансового и хозяйственно-эксплуатационного обслуживания государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Минкультуры Чувашии.";
в разделе II подпрограммы:
абзац тринадцатый признать утратившим силу;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
"количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов.";
абзацы двадцатый - двадцать восьмой считать абзацами двадцать первым - двадцать девятым соответственно;
дополнить новыми абзацами тридцатым - тридцать четвертым следующего содержания:
"создание благоприятных условий для развития творческих способностей детей и юношества;
включение Чувашской Республики в единое культурное пространство страны, развитие межрегиональных и международных связей, повышение конкурентоспособности произведений художественного творчества, создаваемых в республике, на отечественном и международном рынках;
повышение качества оказания услуг в сфере культуры, увеличение количества посещений мероприятий, проводимых учреждениями культуры и архивами;
стимулирование творческой деятельности, повышение престижа творческих профессий, поддержка талантливой молодежи, ведущих деятелей культуры и искусства;
повышение качества бухгалтерского, финансового и хозяйственно-эксплуатационного обслуживания государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Минкультуры Чувашии.";
абзацы двадцать девятый и тридцатый считать абзацами тридцать пятым и тридцать шестым соответственно;
в разделе III подпрограммы:
абзац пятнадцатый дополнить словами "; модернизацию государственных и муниципальных образовательных организаций в сфере культуры и искусства, в том числе путем проведения ремонтных работ, и т.д.";
абзац семнадцатый дополнить словами "; модернизацию государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа и народного творчества, в том числе путем проведения ремонтных работ, и т.д.";
в абзаце двадцать втором слово "искусства" заменить словом "архивов";
дополнить новыми абзацами двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:
"Основное мероприятие 11. Бухгалтерское, финансовое и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание государственных учреждений Чувашской Республики, подведомственных Минкультуры Чувашии.
Мероприятие направлено на обеспечение деятельности бюджетного учреждения Чувашской Республики "Центр финансового и хозяйственного обеспечения учреждений культуры" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.";
абзац двадцать четвертый считать абзацем двадцать шестым;
абзац первый и таблицу раздела VI подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 14083554,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 2991336,1 тыс. рублей, республиканского бюджета Чувашской Республики - 8376151,7 тыс. рублей, местных бюджетов - 322079,0 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2393987,6 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице.
(тыс. рублей)
Годы Всего В том числе за счет средств федерального бюджета республиканского бюджета Чувашской Республики местных бюджетов внебюджетных источников 2014 981928,7 96701,7 771190,2 6759,0 107277,8 2015 823167,6 26985,9 684172,7 7890,0 104119,0 2016 956365,5 141804,7 623370,2 8350,0 182840,6 2017 1119305,5 186624,4 658289,3 9790,0 264601,8 2018 4301266,3 1144124,4 2136514,1 142450,0 878177,8 2019 4697967,2 1276755,0 2539789,4 136940,0 744482,8 2020 1203553,6 118340,0 962825,8 9900,0 112487,8 Всего 14083554,4 2991336,1 8376151,7 322079,0 2393987,6";
в приложении N 1 к подпрограмме:
наименование изложить в следующей редакции:"Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы "Развитие культуры в Чувашской Республике" государственной программы Чувашской Республики "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы и их значениях";
пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "13. Количество посещений театрально-концертных мероприятий тыс. человек 540,3 542,2 558,8 548,0 557,0 565,0 573,0 580,0 600,0 14. Среднее число зрителей на мероприятиях театрально-концертных учреждений (в расчете на 1 тыс. человек населения) человек 433,3 436,0 450,6 444,3 453,6 462,4 471,4 476,6 495,3";
пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "16. Выполнение ежегодного плана приема обучающихся согласно контрольным цифрам приема человек 219 229 234 224 224 234 239 244 244 17. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях и клубных формированиях %% 84,8 85,2 85,5 95,8 96,0 96,7 98,0 98,0 98,0";
дополнить пунктом 18 следующего содержания:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 "18. Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства и молодых талантливых авторов человек 10 10 10 15 15 15 15 16 17";
приложение N 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: