Приложение к Распоряжению от 01.12.2015 г № 553-РГ Изменение
Показатели нормативов плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»
| N пп | Наименование показателей | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | 2014 г. (факт) | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014 - 2016 гг. | 2013 - 2018 гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек | x | 238,0 | 259,0 | 258,0 | 267,0 | 270,0 | 274,0 | x | x |
| 2. | Число получателей услуг, человек | x | 1241707,0 | 1239028,0 | 1236833,0 | 1234359,0 | 1224825,0 | 1219627,0 | x | x |
| 3. | Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек | x | 5218,1 | 4785,2 | 4785,2 | 4623,0 | 4536,0 | 4449,0 | x | x |
| 4. | Численность населения субъекта Российской Федерации, человек | x | 1241707,0 | 1239028,0 | 1236833,0 | 1234359,0 | 1224825,0 | 1219627,0 | x | x |
| 5. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %% | x | 70,3 | 70,3 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 6. | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы | x | 53,0 | 59,0 | 65,0 | 74,0 | 85,0 | 100,0 | x | x |
| 7. | по субъекту Российской Федерации | x | 62,1 | 67,1 | 73,7 | 82,4 | 100,0 | 100,0 | x | x |
| 8. | Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей <**> | 17187,4 | 19423,8 | 20862,0 | 20110,0 | 21950,5 | 31090,3 | 34948,3 | x | x |
| 9. | Темп роста к предыдущему году, %% | x | 113,0 | 107,4 | 96,4 | 109,2 | 141,6 | 112,4 | x | x |
| 10. | Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей | x | 12064,3 | 13998,6 | 14816,6 | 18087,2 | 31090,3 | 34948,3 | x | x |
| 11. | Темп роста к предыдущему году, %% | x | x | 116,0 | 105,8 | 122,1 | 171,9 | 112,4 | x | x |
| 12. | Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% | x | 8,9 | 6,4 | 6,0 | 3,8 | 6,0 | 6,0 | x | x |
| 13. | Размер начислений на фонд оплаты труда, %% | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 |
| 14. | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 811,7 | 983,6 | 1046,6 | 1107,7 | 1306,4 | 2203,4 | 2429,3 | 3460,7 | 9077,0 |
| 15. | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей | x | 171,9 | 63,0 | 124,1 | 322,8 | 1219,8 | 1445,7 | 509,9 | 3347,3 |
| в том числе: | ||||||||||
| 16. | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей | x | 166,8 | 59,0 | 116,7 | 310,6 | 1146,6 | 1359,0 | 486,3 | 3158,7 |
| 17. | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | x | 53,4 | 41,0 | 69,7 | 98,1 | 112,4 | 126,7 | 208,8 | 501,3 |
| 18. | от реструктуризации сети, млн. рублей | x | 10,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | 4,5 | 18,9 |
| 19. | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | x | 40,7 | 32,6 | 65,1 | 93,0 | 106,6 | 120,2 | 190,7 | 458,2 |
| 20. | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | x | 2,6 | 7,1 | 3,1 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 13,6 | 24,2 |
| 21. | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей | x | 5,1 | 4,0 | 7,4 | 12,2 | 73,2 | 86,7 | 23,6 | 188,6 |
| 22. | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 16 + 21 + 22 ) | x | 171,9 | 63,0 | 124,1 | 322,8 | 1219,8 | 1445,7 | 509,9 | 3347,3 |
| 24. | Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, %% (стр. 17 / стр. 23 100%%) | x | 31,1 | 65,1 | 56,2 | 30,4 | 9,2 | 8,8 | 40,9 | 15,0 |
<**> Ожидаемое (прогнозируемое) значение показателей на 2015 и 2016 годы с учетом пункта 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973 и данными, направленными Росстатом.".