Приложение к Постановлению от 11.11.2015 г № 1109 Показатель

{eXternaL_LInk 0851607369C75D864642a1078C70444e52b88a93D1f672C8672e6e5a4aCfb1Ca028919ba2328e70b1Da3f0ofL1q}показатели{/eXternaL_LInk} нормативов плана мероприятий («Дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры»


Категория работников: работники учреждений культуры
Субъект Российской Федерации: Чувашская Республика
N п/п Наименование показателей 2012 г. (факт) 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2013 - 2018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики x 759,08 772,59 780,41 798,42 801,39 804,25 x x
2. Число получателей услуг, человек x 123957 124387 124865 125352 125819 126268 x x
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек 165 163,3 161 160 157 157 157
4. Численность населения г. Новочебоксарск x 123957 124387 124865 125352 125819 126268 x x
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %% x 70,3 70,3 70,3 82,4 100 100 x x
6 по г. Новочебоксарск x 57,8 64,9 66,3 77,7 100,0 100,0 x x
7 по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждений на 2012 - 2018 гг. x 53,0 59 65,0 74,0 85,0 100,0 x x
8 по субъекту Российской Федерации x 62,1 67,1 66,3 82,4 100,0 100,0 x x
9 по г. Новочебоксарск x 57,8 64,9 66,3 82,4 100,0 100,0 x x
10 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей 17187,4 19387,5 20950 21717,0 27610,4 31090,3 34948,3 x x
11 Темп роста к предыдущему году, %% x 112,8 108,1 103,7 127,1 112,6 112,4 x x
12 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей x 12064,3 13592,9 14398,8 22751,0 31090,3 34948,3 x x
13 Темп роста к предыдущему году, %% x 133,3 112,7 105,9 158,0 136,7 112,4 x x
14 Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников, %% x 9,6 6,4 6 6 6 6 x x
15 Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
16 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 23,3 30,7 34,19 35,99 55,81 76,3 85,73 106,81 224,6
17 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей x 6,6 3,49 5,29 25,11 45,6 55,03 14,71 141,09
в том числе:
18 за счет средств консолидированного бюджета г. Новочебоксарска, включая дотацию из республиканского бюджета, млн. рублей x 5,97 3,27 4,98 23,60 42,83 51,73 31,8 132,4
19 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: x 0,320 0,470 0,900 2,066 0,000 0,000 1,37 1,69
20 от реструктуризации сети, млн. рублей x 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
21 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей x 0,320 0,000 0,225 1,066 0,000 0,000 1,3 1,6
22 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 0 0 0,0 1 0 0 1,0 1,0
23 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей x 0,63 0,22 0,32 1,51 2,73 3,30 2,05 8,72
24 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей x 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0
25 Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. рублей (стр. 17 + 22 + 23 ) x 6,6 3,49 5,29 25,11 45,6 55,03 33,89 141,09
26 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 18 / 24 x 100%%) x 0,05 0,13 0,17 0,08 0,00 0,00 9,33 3,60

Архив документов Чувашской Республики (c) 2024