Приложение к Постановлению от 12.08.2015 г № 2643
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2015 года
Бюджет города Чебоксары за 1 полугодие 2015 года исполнен по доходам в сумме 3 млрд. 406,5 млн. рублей, что составляет 43,7%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года доходы бюджета города снизились на 14,3%% или на 568,8 млн. рублей.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2015 года составили в сумме 1 млрд. 596,6 млн. рублей или 39,8%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года собственные доходы снизились на 20,7%% или на 417,7 млн. рублей.
Налоговые доходы за 1 полугодие 2015 года составили в сумме 1 млрд. 25,3 млн. рублей или 37,9%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года в целом налоговые доходы снизились на 5,8%% или на 63,5 млн. рублей, в том числе снизилось поступление земельного налога по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 46,1%% или на 127,3 млн. рублей (изменилась кадастровая стоимость земельных участков).
Неналоговые доходы в 1 полугодии 2015 года составили в сумме 571,3 млн. рублей или 43,7%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года неналоговые доходы снизились на 38,3%% или на 354,1 млн. рублей, что во многом связано с высокой базой 2014 года. Так, в соответствующем периоде 2014 года в бюджет города поступили средства по итогам аукционов в сумме 363,2 млн. рублей (355,3 млн. рублей по итогам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, расположенного в микрорайоне 2 "А" центральной части города Чебоксары "Грязевская стрелка", а также 7,9 млн. рублей по аукционам 2013 года на право заключения договора о развитии застроенной территории).
Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов в 1 полугодии 2015 года составили в сумме 1 млрд. 809,9 млн. рублей или 47,9%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года безвозмездные поступления снизились на 7,7%% или на 151,1 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в доходах бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 53,1%%, налог на доходы физических лиц - 18,3%%, доходы от использования имущества - 10,6%%, налоги на совокупный доход - 5,7%%, налоги на имущество - 4,8%%.
Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2015 года составил в сумме 1 млрд. 465 млн. рублей или 42,1%% от утвержденного общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 205,9 млн. рублей или на 12,3%%.
Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд. 440 млн. рублей. Муниципальные гарантии составляют 1,7%% от общего объема муниципального долга города Чебоксары (25,0 млн. рублей).
Бюджет города Чебоксары по расходам за 1 полугодие 2015 года выполнен на 45,6%% к уточненному плану и расходы составили в сумме 3 млрд. 714,4 млн. рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы бюджета города увеличились на 6,2%% или на 215,9 млн. рублей.
Основную долю в структуре расходной части бюджета города Чебоксары в 1 полугодии 2015 года составили расходы на финансирование образования - 66,5%% от общего объема расходов бюджета (2 млрд. 470,2 млн. рублей, что на 60,6 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2014 года), жилищно-коммунальное хозяйство - 9,8%% (362,3 млн. рублей, что на 48,1 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2014 года), национальную экономику - 11,4%% от общего объема расходов бюджета (422,6 млн. рублей, что на 56,9 млн. рублей больше, чем за аналогичный период 2014 года).
Адресная инвестиционная программа города Чебоксары в 1 полугодии 2015 года исполнена в общей сумме 363,5 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 1 млрд. 446,5 млн. рублей или на 25,1%% к годовому плану. Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделу "Общегосударственные вопросы" - 9,5 млн. рублей (23,5%% от плановых назначений), "Национальная экономика" - 104,3 млн. рублей (30,2%% от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 152,7 млн. рублей (41,9%% от плановых назначений), "Образование" - 62,2 млн. рублей (17,8%% от плановых назначений), "Культура и кинематография" - 3,6 млн. рублей (41,6%% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 31,2 млн. рублей (9,2%% от плановых назначений).
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" в 1 полугодии 2015 года составили в сумме 362,3 млн. рублей или 40,0%% к уточненному годовому плану и по сравнению с прошлым годом увеличились на 48,1 млн. рублей или на 15,3%%.
В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 72,2%% или 2 млрд. 680,9 млн. рублей, что составляет 45,6%% к годовым бюджетным назначениям.
Расходы бюджета города Чебоксары по отраслям социально-культурной сферы в 1 полугодии 2015 года возросли к аналогичному периоду 2014 года на 2,9%% или на 76,5 млн. рублей. Наблюдается рост расходов по отраслям "Культура" - 44,2%%, "Средства массовой информации" - 25,4%%, "Физическая культура и спорт" - 59,1%%.
Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 92,1%% или 2 млрд. 470,2 млн. рублей, что составляет 53,7%% к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы по разделу "Образование" возросли на 2,5 процента или на 60,6 млн. рублей.
Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены в 1 полугодии 2015 года в сумме 113,0 млн. рублей или 53,8%% к годовому плану, что на 34,6 млн. рублей, или на 44,2%% выше уровня расходов аналогичного периода 2014 года.
Расходы бюджета по разделу "Обслуживание государственного и муниципального долга" составили в сумме 79,8 млн. рублей или 37,0%% к годовому уточненному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2014 года расходы увеличились на 46,1%% или на 25,2 млн. рублей.
Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары
за 1 полугодие 2015 года
| Наименование показателей | Исполнено за 1 полугодие 2014 года (млн. руб.) | Уточненный план на 2015 год (млн. руб.) | Исполнено за 1 полугодие 2015 года (млн. руб.) | %% исполнения к плану 2015 года | %% исполнения к факту 1 полугодия 2014 года |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 2014,2 | 4010,7 | 1596,6 | 39,8 | 79,3 |
| Налоги на прибыль, доходы | 582,3 | 1661,6 | 624,5 | 37,6 | 107,2 |
| Акцизы | 3,0 | 7,8 | 4,2 | 54,1 | 138,6 |
| Налоги на совокупный доход | 183,6 | 386,0 | 194,9 | 50,5 | 106,2 |
| Налоги на имущество | 289,0 | 585,9 | 162,7 | 27,8 | 56,3 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 3,9 | 9,4 | 2,6 | 27,2 | 65,7 |
| Государственная пошлина | 27,0 | 53,9 | 36,3 | 67,4 | 134,4 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | - | - | - | - | - |
| Доходы от использования имущества | 711,5 | 689, 4 | 360,8 | 52,3 | 50,7 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 17,2 | 35,8 | 16,5 | 46,0 | 95,7 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 110,8 | 55,5 |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 151,8 | 321,0 | 147,2 | 45,9 | 97,0 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 34,8 | 59,5 | 46,7 | 78,5 | 134,3 |
| Прочие неналоговые доходы | 9,5 | 200,0 | -0,3 | -0,1 | -3,0 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1961,1 | 3779,4 | 1809,9 | 47,9 | 92,3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3975,3 | 7790,1 | 3406,5 | 43,7 | 85,7 |
| (+) профицит, (-) дефицит | 476,8 | -353,4 | -307,9 | 87,1 | -64,6 |
| Общегосударственные вопросы | 141,0 | 422,3 | 150,2 | 35,6 | 106,5 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12,7 | 70, 4 | 12,5 | 17,8 | 98,6 |
| Национальная экономика | 365,7 | 1140,1 | 422,6 | 37,1 | 115,6 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 314,1 | 905,8 | 362,3 | 40,0 | 115,3 |
| Охрана окружающей среды | 5,8 | 13,8 | 6,1 | 44,5 | 105,3 |
| Образование | 2409,6 | 4599,7 | 2470,2 | 53,7 | 102,5 |
| Культура и кинематография | 78,4 | 210,2 | 113,0 | 53,8 | 144,2 |
| Социальная политика | 83,6 | 196,2 | 46,7 | 23,8 | 55,9 |
| Физическая культура и спорт | 28,9 | 356,5 | 46,0 | 12,9 | 159,1 |
| Средства массовой информации | 3,9 | 12,8 | 4,9 | 38,4 | 125,4 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 54,6 | 215,6 | 79,8 | 37,0 | 146,1 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3498,5 | 8143,5 | 3714,4 | 45,6 | 106,2 |