Приложение к Распоряжению от 27 2016 г № 254-РГ Изменение


N пп Наименование показателей 2012 г. (факт) 2013 г. (факт) 2014 г. (факт) 2015 г. (факт) 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 - 2016 гг. 2013 - 2018 гг.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек x 238,0 259,0 295,3 295,3 295,3 295,3 x x
2. Число получателей услуг, человек x 1241707 1239028 1237350 1234954 1232047 1229508 x x
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек x 5218,1 4785,2 4189,6 4181,5 4171,6 4163,0 x x
4. Численность населения субъекта Российской Федерации, человек x 1241707 1239028 1237350 1234954 1232047 1229508 x x
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в субъекте Российской Федерации, %% x 70,3 70,3 70,3 82,4 100,0 100,0 x x
6. по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, %% x 53,0 59,0 65,0 74,0 85,0 100,0 x x
7. по субъекту Российской Федерации, %% x 62,1 67,1 76,7 74,0 100,0 100,0 x x
8. Средняя заработная плата работников в субъекте Российской Федерации , рублей 17187,4 19423,8 20862,0 19442,2 20165,0 21590,0 23158,0 x x
9. Темп роста к предыдущему году , %% x 113,0 107,4 93,2 103,7 107,1 107,3 x x
10. Средняя заработная плата работников учреждений культуры, рублей x 12064,3 13998,6 14914,9 14914,9 21590,0 23158,0 x x
11. Темп роста к предыдущему году, %% x х 116,0 106,5 100,0 144,8 107,3 x x
12. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% x 8,9 6,4 7,2 7,4 6,5 6,0 x x
13. Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302
14. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей 811,7 983,6 1046,6 976,3 974,4 1407,2 1506,3 2997,3 6894,4
15. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. рублей x 171,9 63,0 -7,3 -9,2 423,6 522,7 46,5 1164,7
в том числе:
16. за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, включая дотацию из федерального бюджета, млн. рублей x 166,8 83,6 9,6 6,2 419,6 519,8 99,4 1205,6
17. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: x 53,4 41,0 9,6 6,2 7,2 7,9 56,8 125,3
18. от реструктуризации сети, млн. рублей x 10,1 1,3 1,5 1,7 2,0 2,3 4,5 18,9
19. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей x 40,7 32,6 5,0 1,1 1,4 1,4 38,7 82,2
20. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей x 2,6 7,1 3,1 3,4 3,8 4,2 13,6 24,2
21. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей x 5,1 -20,6 -16,9 -15,4 4,0 2,9 -52,9 -40,9
22. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23. Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 16 + 21 + 22) x 171,9 63,0 -7,3 -9,2 423,6 522,7 46,5 1164,7
24. Соотношение объема средств по оптимизации к объему средств, предусмотренному на повышение оплаты труда, %% (стр. 17 / стр. 23 x 100%%) x 31,1 65,1 -131,5 -67,4 1,7 1,5 122,1 10,8

<**> С 2015 года указывается средняя заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц.".
Архив документов Чувашской Республики (c) 2024