Приложение к Постановлению от 09.11.2005 г № 238 Перечень
Перечень аналитических индикаторов, характеризующих состояние местного бюджета вурнарского района чувашской республики и муниципального долга за 9 месяцев 2005 года
Индикаторы | Предусмотрено в бюджете на соответствую- щий отчетный период (9 месяцев 2005 г.) | Исполнено за (на 9 месяце в 2005 г.) | % исполнения за отчетный период | Предельно допустимые значения |
Налоговые доходы 22406 20939 93,5 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% в том числе: налог на доходы физических лиц 12417 12174 98,04 X единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5797 4184 72,2 X налоги на имущество физических лиц 624 720 115,3 X земельный налог 2859 2793 97,7 X Государственная пошлина 289 847 293 X Неналоговые доходы 2730 3428 125,5 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Средства, получаемые от 180097 171154 95,0 X бюджетов других уровней в том числе: Дотации 87674,0 87674,0 100,0 X Субвенции и субсидии 92423 83480 90,3 X Доходы от предпринимательской деятельности и иной приносящей доход деятельности 7898 4875 61,7 X Всего доходы бюджета 213131 200396 94,0 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7898 4875 61,7 не более 5% от общего объема доходов райбюджета Общегосударственные вопросы 23141 17773 76,8 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность 1555 1310 84,2 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на национальную экономику 44832 38755 86,4 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на ЖКХ 13484 11511 85,4 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на охрану окружающей среды 594 453 76,3 -"- Расходы на образование 77570 64678 83,4 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на культуру, СМИ 13014 10481 80,5 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на здравоохранение и спорт 31942 28342 88,7 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на социальную политику 34530 28439 82,4 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% Всего расходов бюджета 240662 201742 83,8 Отклонение фактического параметра от запланированного не более 10% в том числе: текущие расходы бюджета 202375 170248 84,1 Не превышает доходы местного бюджета капитальные расходы бюджета 38287 31494 82,3 Дефицит бюджета (всего доходы - всего расходы) -27531 -1346 X Не превышает 10% доходов местного бюджета без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Источники покрытия дефицита: 27531 1346 X X Земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности - 359 X X муниципальные ценные бумаги X X Увеличение остатков средств 13045 200755 X X Уменьшение остатков средств 13045 201742 X X прочие источники внутреннего финансирования 27531 - X X поступления от продажи муниципального имущества - - - X Кредиторская задолженность бюджета - - - - в том числе: по оплате труда к начисленной - - - - по трансфертам населению - - - - прочая кредиторская задолженность - - - - Муниципальный долг, всего 3030 3030 100 Не более 100% собственных доходов местного бюджета без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета в том числе: по прямым обязательствам 2121 2121 100 по условным обязательствам 909 909 100 Доля финансовой помощи на выравнивание минимальной бюджетной обеспеченности из республиканского бюджета в структуре доходов бюджета 41,1 43,7 X Не менее 50% Доля налоговых доходов в структуре собственности доходов бюджета (без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета) 67,8 71,6 X Не более 90% Доля федеральных регулирующих налогов в структуре налоговых доходов бюджета 56,7 62,1 X Не менее 50% Доля налоговых поступлений от 5 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов бюджета 30,3 33,1 X Не более 80% Доля недоимки от 5 крупнейших налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в местный бюджет - - - Не менее 20% Отношение накопленной недоимки по налоговым платежам в местный бюджет к общей сумме налоговых доходов местного бюджета 5,5 5,5 X Не более 20% Отношение текущей недоимки по налоговым платежам в местный бюджет к начисленной сумме налоговых доходов местного бюджета 2,7 2,7 X Не более 10% Доля предоставления инвестиционных налоговых кредитов в объеме налоговых доходов бюджета - - - Не более 3% Отношение потерь бюджета к дополнительным доходам бюджета в результате предоставления - - - Потери бюджета налоговых льгот меньше или равны дополнительным доходам Доля расходов на зарплату в структуре текущих расходов бюджета 29,9 31,9 X Не более 45% Отношение объема расходов, произведенных за счет внебюджетных средств, к объему расходов бюджета 3,3 2,6 X Не более 5% Доля "наведенных" федеральными нормативными актами расходов в объеме расходов бюджета 27,6 31,6 X Не более 50% Отношение кредиторской задолженности к расходам бюджета - - - Отсутствие кредиторской задолженности с 01.10.2002 Отношение кредиторской задолженности к недоимке налоговых поступлений бюджета - - - Отсутствие кредиторской задолженности Отношение объема с 01.10.2002 краткосрочных долговых обязательств долгосрочным долговым обязательствам - - - Не более 30% Отношение суммы привлеченных заемных средств к собственным доходам бюджета (без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета) - - - Не более 30% Отношение суммы выданных за год поручительств (гарантий) к расходам бюджета - - - Не более 5% Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общей сумме расходов бюджета 0,1 - - Не более 15% Доля фактически понесенных расходов по исполнению гарантированных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета X X X Не более 3% Доля суммы выданных за 9 месяцев 2005 г. бюджетных кредитов в общем объеме расходов бюджета 1,12 1,33 X Не более 3% Доля расходов бюджета на закупку товаров, работ и услуг, распределенная путем проведения конкурсов 90 98 X Не менее 70%