Приложение к Постановлению от 14.11.2005 г № 269
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 9 месяцев 2005 года
В бюджет города Чебоксары в январе - сентябре 2005 года поступило доходов в сумме 1848,7 млн. руб., или 94,0% к уточненному прогнозу 9 месяцев. Исполнение бюджета города Чебоксары характеризовалось увеличением поступлений по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 4,5%, или на 79,3 млн. руб.
Собственные доходы бюджета города Чебоксары составили в сумме 1154,2 млн. руб., или 94,5% к уточненному прогнозу, в том числе налоговые доходы и неналоговые доходы - 979,4 млн. руб. (95,2%), доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - 174,9 млн. руб. (91,1%).
Наибольший удельный вес в доходах бюджета составили налог на доходы физических лиц - 27,7%, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 6,8%, доходы от сдачи в аренду имущества - 5,6%, арендная плата за землю - 4,6%.
Из вышестоящего бюджета за 9 месяцев 2005 года получено средств в сумме 694,5 млн. руб., или на 228,9 млн. руб. больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, что составляет 37,6% от всех поступивших доходов.
Расходная часть бюджета города Чебоксары профинансирована в сумме 1879,4 млн. руб., что составляет 84,0% к уточненному прогнозу 9 месяцев и 68,2% к годовому уточненному прогнозу.
Обеспечена своевременная и в полном объеме выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 9 месяцев 2005 года составили 402,6 млн. руб., или 83,1% к уточненному прогнозу.
При этом расходы на покрытие убытков от содержания жилого фонда профинансированы в объеме 16,3 млн. руб., или 61,6% к уточненному годовому прогнозу и 85,2% к уточненному прогнозу 9 месяцев.
Расходы по возмещению разницы в цене по тепловой энергии профинансированы в объеме 97,8 млн. руб., что составляет 67,7% к уточненному годовому прогнозу и 91,2% к уточненному прогнозу 9 месяцев. Расходы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросли на 17,5 млн. руб. Из общего объема средств направлено на погашение реструктуризированной задолженности за потребленную теплоэнергию 25,4 млн. руб.
Субсидии населению по оплате жилья и коммунальных услуг профинансированы всего в объеме 104,0 млн. руб., в том числе перечислено на персонифицированные счета граждан в размере 60,4 млн. руб., на счета муниципальных унитарных управлений ЖКХ, ТСЖ, ЖСК в сумме 43,6 млн. руб.
По капитальному ремонту жилого фонда расходы бюджета составили 32,3 млн. руб., или 49,3% к годовому уточненному прогнозу и 66,2% к прогнозу 9 месяцев.
По содержанию объектов внешнего благоустройства объем финансирования составил - 137,9 млн. руб. Вышеуказанные средства направлены на содержание автодорог и инженерных сооружений в сумме 56,4 млн. руб., ремонт и содержание мостов 4,3 млн. руб., на озеленение города в сумме 17,2 млн. руб., на содержание мест захоронения в сумме 2,2 млн. руб., на освещение в сумме 19,8 млн. руб., обустройство нового кладбища - 16,3 млн. руб., на содержание объектов инженерной защиты - 16,6 млн. руб., содержание прочих объектов благоустройства в сумме 5,1 млн. руб.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета на содержание объектов внешнего благоустройства возросли на 12,8 млн. руб.
По отрасли "Социальная политика" - меры социальной поддержки населения по жилищно-коммунальным услугам из-за недостаточности средств, поступивших из вышестоящего бюджета на реализацию в полном объеме федеральных законов по состоянию на 1 октября 2005 года образовалась кредиторская задолженность по ФЗ "О ветеранах" в сумме 0,4 млн. руб., по ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" в сумме 5,2 млн. руб., по законам "О социальной защите и гарантиях граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастроф на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", Семипалатинском полигоне" в сумме 1,1 млн. руб.
Следует отметить, что по состоянию на 1 октября 2005 года по сравнению с началом года возросла просроченная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг на 24,5 млн. руб. и составила в сумме 73,6 млн. руб. Уровень собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги по сравнению с началом года снизился на 1,2 процента.
На финансирование учреждений и мероприятий социально-культурной сферы за 9 месяцев 2005 года направлено 1370,4 млн. руб., что составляет 83,3% к прогнозу 9 месяцев, против 92,8% соответствующего периода прошлого года, и 65,8% к годовому прогнозу против 73,2% соответствующего периода прошлого года в том числе по отраслям:
(млн. руб.)
| Уточненный план на год | Уточненный план за 9 месяцев | Исполнение | % исполнения к плану 9 месяцев | % исполнения к плану на год | |
| Образование | |||||
| 2004 год | 837,5 | 659,7 | 590,3 | 89,5 | 70,5 |
| 2005 год | 937,9 | 757,3 | 630,2 | 83,2 | 67,2 |
| Культура и СМИ | |||||
| 2004 год | 37,2 | 30,9 | 29,6 | 95,8 | 79,6 |
| 2005 год | 54,7 | 42,1 | 37,3 | 88,6 | 68,2 |
| Здравоохранение и физкультура | |||||
| 2004 год | 398,8 | 304,8 | 294,4 | 96,6 | 73,8 |
| 2005 год | 509,5 | 401,1 | 348,6 | 86,9 | 68,4 |
| Социальная политика | |||||
| 2004 год | 303,9 | 248,6 | 240,7 | 96,8 | 79,2 |
| 2005 год | 581,2 | 444,5 | 354,3 | 79,7 | 60,9 |
| Итого: | |||||
| 2004 год | 1577,4 | 1244,0 | 1155,0 | 92,8 | 73,2 |
| 2005 год | 2083,3 | 1645,0 | 1370,4 | 83,3 | 65,8 |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | |||||
| 2004 год | 175,2 | 128,6 | 125,7 | 97,7 | 71,7 |
| 2005 год | 254,3 | 191,9 | 174,9 | 91,1 | 68,8 |
За 9 месяцев 2005 года из вышестоящего бюджета поступило на реализацию федеральных законов и законов Чувашской Республики - 548,4 млн. руб., что меньше планового прогноза на 20,7 млн. руб.
Финансирование производилось в первую очередь на особо значимые статьи расходов: питание в образовательных учреждениях, больницах, учреждениях социальной защиты населения, медикаменты в больницах и льготный отпуск лекарств, бесплатное зубопротезирование, горюче-смазочные материалы для скорой медицинской помощи.
Просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений перед поставщиками продукции и услуг в 2005 году нет.
За 9 месяцев 2005 года направлено на реализацию городских целевых программ за счет средств бюджета и средств от предпринимательской деятельности 16,35 млн. руб., в том числе в разрезе целевых программ:
- "Развитие и сохранение культуры и искусства города 2,2 Чебоксары на 2005 - 2010 годы" - "Семья" 0,6 - "Молодежь города Чебоксары: 2003 - 2005 гг." 0,2 - "Профилактика зооантропонозных и природно-очаговых 0,07 заболеваний, общих для людей и животных, на 2004 - 2005 гг." - "Охрана здоровья матери и ребенка. "Перинатология" 4,3 на 2004 - 2006 годы - "Профилактические медицинские осмотры работников 0,8 декретированных групп профессий города Чебоксары на 2004 - 2006 годы" - Программа развития физической культуры, спорта и 0,06 туризма города Чебоксары на 2001 - 2005 гг. - "Охрана территории города Чебоксары от завоза и 0,6 распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных и растений, а также токсичных веществ на 2002 - 2005 годы" - "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в 0,02 г. Чебоксары на 2004 - 2010 годы" - "Совершенствование специализированных видов 3,3 медицинской помощи" - "Профилактика заболевания сахарным диабетом" 1,0 - "Предупреждение и борьба с заболеваниями 0,6 социального характера" - Целевая программа по совершенствованию скорой и 1,35 медицинской неотложной помощи населению города Чебоксары на 2005 - 2008 гг." - "Вакцинопрофилактика" 2005 - 2008 гг. 1,25
За 9 месяцев 2005 года бюджетными учреждениями не в полном объеме обеспечено поступление средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: при плане 191,9 млн. руб., поступило 174,9 млн. руб., что составляет 91,1% к прогнозу 9 месяцев против 97,7% соответствующего периода прошлого года. На лицевых счетах учреждений остались неиспользованные средства от предпринимательской деятельности в сумме 8,3 млн. рублей.
Поступление и расходование средств от
предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности:
(млн. руб.)
| Уточненный план на 2005 год | Уточненный план 9 месяцев 2005 года | Исполнено | % исполнения к плану 9 месяцев | Отклонения от плана + перевыполнение недовыполнение | % исполнения к плану на год | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 254,2 | 191,9 | 174,9 | 91,1 | -17,0 | 68,8 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ: | 254,2 | 191,9 | 166,6 | 86,8 | -25,6 | 65,5 |
| в том числе: | ||||||
| - образование | 93,2 | 71,1 | 55,5 | 78,1 | -15,6 | 59,5 |
| - культура и СМИ | 6,4 | 5,3 | 4,3 | 81,1 | -1,0 | 67,2 |
| - здравоохранение и и физическая культура | 135,9 | 102,7 | 95,8 | 93,3 | -6,9 | 70,5 |
| - социальная политика | 11,5 | 7,9 | 6,9 | 87,3 | -1,0 | 60,0 |
| - прочие отрасли | 7,2 | 4,9 | 4,1 | 83,7 | -0,8 | 56,9 |
В целом расходы на "Образование" профинансированы в сумме 757,3 млн. руб., что составляет 83,2% к прогнозу 9 месяцев и 67,2% к годовому прогнозу. Из республиканского бюджета получены средства на обеспечение выплат денежной компенсации педагогам на приобретение книгоиздательской продукции в сумме 6,9 млн. руб. (8136 педагогов). Полученные средства перечислены получателям полностью в объемах, необходимых для проведения указанных выплат.
На приобретение продуктов питания для детских садов направлено из бюджета города 38,1 млн. руб. Стоимость питания одного ребенка в день составила 27 руб. 38 коп. (при плане 28 руб. 63 коп.) в том числе за счет бюджетных средств 16 руб. 63 коп., за счет родительской платы 10 руб. 75 коп.
Финансирование расходов по отрасли "Культура, искусство и средства массовой информации" составило в сумме 37,3 млн. руб., или 88,6% к прогнозу 9 месяцев и 68,2% к годовому прогнозу. Обеспечено финансирование всех проводимых мероприятий, праздников, содержание учреждений культуры.
Расходы на "Здравоохранение и физическую культуру" профинансированы в сумме 348,6 млн. руб., или 86,9% к прогнозу 9 месяцев и 68,4% к годовому прогнозу.
Предоставлены льготы за счет средств городского бюджета: на приобретение медикаментов и зубопротезирование отдельным категориям граждан на общую сумму 10,6 млн. руб.
Из республиканского бюджета получены средства на бесплатный отпуск молочных смесей детям в возрасте до 2-х лет в сумме 17,5 млн. руб. Число детей, получающих бесплатные молочные смеси составило 5535 детей против 5048 в аналогичном периоде 2004 года.
Расходы по разделу "Социальная политика" профинансированы в сумме 354,3 млн. руб., что составляет 79,7% к плану 9 месяцев и 61,1% к годовому плану.
На содержание учреждений по социальной реабилитации, оказанию социальной помощи населению на дому, социальной помощи семье и детям направлено 19,0 млн. руб., или 81,9% к прогнозу плану 9 месяцев и 64,5% к годовому прогнозу.
На выплату ежемесячного пособия на ребенка получены средства из республиканского бюджета Чувашской Республики в сумме 71,2 млн. руб., указанные средства перечислены отделам социальной защиты населения на 58862 детей против 61367 соответствующего периода прошлого года.
На реализацию мер по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей получены средства в сумме 13,5 млн. руб. (517 детей).
На реализацию Закона Чувашской Республики "О социальной поддержке тружеников тыла военных лет и ветеранов труда" по предоставлению льгот на лекарственное обеспечение, зубопротезирование, услуги ЖКХ, услуги связи поступило из вышестоящего бюджета 112,8 млн. руб.
На реализацию Закона РФ "О ветеранах", Закона РФ "О социальной поддержке инвалидов в РФ" в части предоставления льгот на услуги ЖКХ отдельным категориям граждан поступило, соответственно: 16,9 млн. руб. и 37,7 млн. руб. Полученные средства перечислены учреждениям и предприятиям, предоставившим льготы. Предоставлены льготы всем обратившимся гражданам, имеющим право на них согласно законодательству.
Объем фактически предоставленных льгот по федеральным законам за 9 месяцев 2005 года превысил сумму средств, выделенных на эти цели из Фонда субсидий и субвенций, в связи с чем на 01.10.2005 образовалась задолженность предприятиям и учреждениям, предоставившим льготы на жилищно-коммунальные услуги в сумме 6,7 млн. руб. (ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" - 5,2 млн. руб., ФЗ "О ветеранах" - 0,4 млн. руб.; по реализации законов о социальной защите и гарантиях граждан, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на ЧАЭС, аварии на ПО "Маяк", Семипалатинском полигоне - 1,1 млн. руб.).