(тыс. руб.)
Наименование показателя |
Код |
План на
2005 г.
с учетом
изменений |
План на 9
месяцев по
по утвержденному
бюджету |
План на 9
месяцев
с учетом
изменений |
Исполнено
за 9
месяцев |
Процент исполнения
к плану на |
|
|
|
|
|
|
Год |
9 месяцев
по утвержденному
бюджету |
9 месяцев
с учетом
изменений |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
ДОХОДЫ |
000 1 00 00000 00 0000 000 |
1423426 |
971289 |
1029129 |
979358 |
68,8 |
100,8 |
95,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
000 1 01 00000 00 0000 000 |
814671 |
583306 |
583306 |
512939 |
63,0 |
87,9 |
87,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы с физических лиц |
000 1 01 02000 01 0000 110 |
814671 |
583306 |
583306 |
512939 |
63,0 |
87,9 |
87,9 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
000 1 05 00000 00 0000 000 |
207128 |
150132 |
150132 |
125219 |
60,5 |
83,4 |
83,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Единый налог на вмененный доход
для отдельных видов деятельности |
000 1 05 02000 01 0000 110 |
207126 |
150130 |
150130 |
125052 |
60,4 |
83,3 |
83,3 |
Единый сельскохозяйственный налог |
000 1 05 03000 01 0000 110 |
2 |
2 |
2 |
167 |
|
|
|
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
000 1 06 00000 00 0000 000 |
48819 |
24945 |
29945 |
50362 |
103,2 |
201,9 |
168,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоги на имущество физических
лиц |
000 1 06 01000 03 0000 110 |
15392 |
7581 |
9581 |
15423 |
100,2 |
203,4 |
161,0 |
Налог на наследование или дарение |
000 1 06 03000 01 0000 110 |
950 |
704 |
704 |
1354 |
142,5 |
192,3 |
192,3 |
Земельный налог |
000 1 06 06000 03 0000 110 |
32477 |
16660 |
19660 |
33585 |
103,4 |
201,6 |
170,8 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 07 00000 00 0000 000 |
402 |
296 |
296 |
416 |
103,5 |
140,5 |
140,5 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добычу полезных ископаемых |
000 1 07 01000 01 0000 110 |
402 |
296 |
296 |
415 |
103,2 |
140,2 |
140,2 |
Сборы за пользование объектами
животного мира и за пользование
объектами биологических ресурсов |
000 1 07 04000 01 0000 110 |
|
|
|
1 |
|
|
|
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
000 1 08 00000 00 0000 000 |
25231 |
6831 |
17831 |
17879 |
70,9 |
261,7 |
100,3 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями |
000 1 08 03000 01 0000 110 |
5720 |
3492 |
4492 |
4560 |
79,7 |
130,6 |
101,5 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за
исключением действий, совершаемых
консульскими учреждениями РФ) |
000 1 08 04000 01 0000 110 |
|
|
|
6 |
|
|
|
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также
за совершение прочих юридически
значимых действий |
000 1 08 07000 01 0000 110 |
19511 |
3339 |
13339 |
13313 |
68,2 |
398,7 |
99,8 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
000 1 09 00000 00 0000 000 |
18000 |
|
18000 |
19066 |
105,9 |
|
105,9 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (в
части сумм по расчетам за 2004
год и погашения задолженности
прошлых лет) |
000 1 09 01000 03 0000 110 |
15000 |
|
15000 |
15241 |
101,6 |
|
101,6 |
Платежи за пользование природными
ресурсами |
000 1 09 03000 00 0000 110 |
|
|
|
-5 |
|
|
|
Налоги на имущество |
000 1 09 04000 00 0000 110 |
|
|
|
-345 |
|
|
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов
РФ) |
000 1 09 06000 03 0000 110 |
|
|
|
785 |
|
|
|
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) |
000 1 09 07000 03 0000 110 |
3000 |
|
3000 |
3390 |
113,0 |
|
113,0 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ |
000 1 11 00000 00 0000 000 |
243879 |
169299 |
179299 |
197416 |
80,9 |
116,6 |
110,1 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов
внутри страны |
000 1 11 03000 00 0000 120 |
20 |
15 |
15 |
58 |
290,0 |
386,7 |
386,7 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
235785 |
163309 |
173309 |
187045 |
79,3 |
114,5 |
107,9 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю и
поступления от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков |
000 1 11 05010 00 0000 120 |
98496 |
73872 |
73872 |
84344 |
85,6 |
114,2 |
114,2 |
Арендная плата за земли после
разграничения государственной
собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков |
000 1 11 05020 00 0000 120 |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных
внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений и в хозяйственном
ведении ФГУП и МУП |
000 1 11 05030 00 0000 120 |
137289 |
89437 |
99437 |
102701 |
74,8 |
114,8 |
103,3 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий |
000 1 11 07000 00 0000 120 |
|
|
|
739 |
|
|
|
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности |
000 1 11 08000 00 0000 120 |
8074 |
5975 |
5975 |
9574 |
118,6 |
160,2 |
160,2 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
000 1 12 00000 00 0000 000 |
14982 |
9606 |
11606 |
14225 |
94,9 |
148,1 |
122,6 |
Плата за негативное воздействие
на окружающую среду |
000 1 12 01000 01 0000 120 |
14982 |
9606 |
11606 |
14217 |
94,9 |
148,0 |
122,5 |
Платежи за пользование лесным
фондом |
000 1 12 04000 00 0000 120 |
|
|
|
8 |
|
|
|
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА |
000 1 13 00000 00 0000 000 |
|
253 |
|
2 |
|
0,8 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Лицензионные сборы |
000 1 13 02000 00 0000 130 |
|
253 |
|
2 |
|
0,8 |
|
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ |
000 1 14 00000 00 0000 000 |
|
|
|
6896 |
|
|
|
Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности |
000 1 14 02000 00 0000 000 |
|
|
|
6896 |
|
|
|
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И
СБОРЫ |
000 1 15 0000 00 0000 000 |
4269 |
1679 |
3679 |
1842 |
43,1 |
109,7 |
50,1 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Платежи, взимаемые
государственными и
муниципальными организациями за
выполнение определенных функций |
000 1 15 02000 00 0000 140 |
4269 |
1679 |
3679 |
1842 |
43,1 |
109,7 |
50,1 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
000 1 16 00000 00 0000 000 |
29427 |
21775 |
21775 |
15060 |
51,2 |
69,2 |
69,2 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о налогах и сборах |
000 1 16 03000 00 0000 140 |
1429 |
1057 |
1057 |
940 |
65,8 |
88,9 |
88,9 |
Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных
карт |
000 1 16 06000 01 0000 140 |
2470 |
1828 |
1828 |
1072 |
43,4 |
58,6 |
58,6 |
Денежные взыскания (штрафы) и
иные суммы, взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу |
000 1 16 21000 00 0000 140 |
|
|
|
361 |
|
|
|
Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба |
000 1 16 30000 00 0000 140 |
25528 |
18890 |
18890 |
12687 |
49,7 |
67,2 |
67,2 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
000 1 17 00000 00 0000 000 |
16618 |
3167 |
13260 |
18036 |
108,5 |
569,5 |
136,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ, ВСЕГО |
000 2 00 00000 00 0000 000 |
965714 |
683921 |
744750 |
694518 |
71,9 |
101,5 |
93,3 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 00000 00 0000 000 |
965714 |
683921 |
744750 |
694518 |
71,9 |
101,5 |
93,3 |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 01000 00 0000 151 |
9220 |
|
9150 |
9072 |
98,4 |
|
99,1 |
Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 02000 00 0000 151 |
489820 |
351060 |
374133 |
366296 |
74,8 |
104,3 |
97,9 |
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ |
000 2 02 04000 00 0000 151 |
466674 |
332861 |
361467 |
319150 |
68,4 |
95,9 |
88,3 |
ИТОГО ДОХОДОВ (без
предпринимательской) |
X |
2389140 |
1655210 |
1773879 |
1673876 |
70,1 |
101,1 |
94,4 |
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности |
000 3 00 00000 00 0000 000 |
254316 |
188745 |
191955 |
174857 |
68,8 |
92,6 |
91,1 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
000 8 90 00000 00 0000 000 |
2643456 |
1843955 |
1965834 |
1848733 |
69,9 |
100,3 |
94,0 |
Превышение доходов над расходами
(+) профицит; (-) дефицит |
|
-159726 |
-127043 |
-271246 |
-30664 |
|
|
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
118888 |
85558 |
88295 |
64904 |
54,6 |
75,9 |
73,5 |
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и местного самоуправления |
0103 |
577 |
|
414 |
123 |
21,3 |
|
29,7 |
Функционирование местных администраций |
0104 |
72409 |
49847 |
54640 |
49758 |
68,7 |
99,8 |
91,1 |
Обеспечение проведения выборов и
референдумов |
0107 |
8000 |
4000 |
6000 |
2500 |
31,3 |
62,5 |
41,7 |
Обслуживание государственного и
муниципального долга |
0112 |
14200 |
12100 |
9300 |
2432 |
17,1 |
20,1 |
26,2 |
Резервные фонды |
0113 |
793 |
5762 |
147 |
|
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
0115 |
22909 |
13849 |
17794 |
10091 |
44,0 |
72,9 |
56,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
22848 |
15902 |
16528 |
12097 |
52,9 |
76,1 |
73,2 |
Органы внутренних дел |
0302 |
21708 |
15051 |
15677 |
11410 |
52,6 |
75,8 |
72,8 |
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС и стихийных бедствий, ГО |
0309 |
1026 |
737 |
737 |
626 |
61,0 |
84,9 |
84,9 |
Обеспечение противопожарной безопасности |
0310 |
114 |
114 |
114 |
61 |
53,5 |
53,5 |
53,5 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
82071 |
62091 |
76394 |
74132 |
90,3 |
119,4 |
97,0 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Транспорт |
0408 |
55035 |
53023 |
52806 |
52596 |
95,6 |
99,2 |
99,6 |
Связь и информатика |
0409 |
|
1000 |
|
|
|
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
0411 |
27036 |
8068 |
23588 |
21536 |
79,7 |
266,9 |
91,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
484755 |
446249 |
402653 |
351826 |
72,6 |
78,8 |
87,4 |
Жилищное хозяйство |
0501 |
92013 |
235035 |
67916 |
48701 |
52,9 |
20,7 |
71,7 |
Коммунальное хозяйство |
0502 |
304605 |
178185 |
260990 |
238688 |
78,4 |
134,0 |
91,5 |
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства |
0504 |
88137 |
33029 |
73747 |
64437 |
73,1 |
195,1 |
87,4 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
0600 |
11380 |
8063 |
8204 |
6047 |
53,1 |
75,0 |
73,7 |
Охрана растительных и животных
видов и среды их обитания |
0602 |
11380 |
8063 |
8204 |
6047 |
53,1 |
75,0 |
73,7 |
ОБРАЗОВАНИЕ |
0700 |
937912 |
653336 |
757299 |
630214 |
67,2 |
96,5 |
83,2 |
Дошкольное образование |
0701 |
347965 |
238927 |
296727 |
241444 |
69,4 |
101,1 |
81,4 |
Общее образование |
0702 |
541394 |
390401 |
420618 |
359443 |
66,4 |
92,1 |
85,5 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
7681 |
246 |
7681 |
7052 |
91,8 |
2866,7 |
91,8 |
Другие вопросы в области образования |
0709 |
40872 |
23762 |
32273 |
22275 |
54,5 |
93,7 |
69,0 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СМИ |
0800 |
54674 |
36526 |
42131 |
37342 |
68,3 |
102,2 |
88,6 |
Культура |
0801 |
51960 |
32826 |
39787 |
34998 |
67,4 |
106,6 |
88,0 |
Телевидение и радиовещание |
0803 |
835 |
626 |
626 |
626 |
75,0 |
100,0 |
100,0 |
Периодическая печать и издательства |
0804 |
743 |
478 |
582 |
582 |
78,3 |
121,8 |
100,0 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и СМИ |
0806 |
1136 |
2596 |
1136 |
1136 |
100,0 |
43,8 |
100,0 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
0900 |
509463 |
383924 |
401077 |
348573 |
68,4 |
90,8 |
86,9 |
Здравоохранение |
0901 |
500024 |
375384 |
392258 |
342403 |
68,5 |
91,2 |
87,3 |
Спорт и физическая культура |
0902 |
4439 |
2573 |
3819 |
3006 |
67,7 |
116,8 |
78,7 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта |
0904 |
5000 |
5967 |
5000 |
3164 |
63,3 |
53,0 |
63,3 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1000 |
581189 |
279349 |
444497 |
354260 |
61,0 |
126,8 |
79,7 |
Пенсионное обеспечение |
1001 |
982 |
696 |
705 |
560 |
57,0 |
80,5 |
79,4 |
Социальное обслуживание населения |
1002 |
29506 |
19650 |
23185 |
19037 |
64,5 |
96,9 |
82,1 |
Социальное обеспечение населения |
1003 |
514440 |
239722 |
391842 |
307471 |
59,8 |
128,3 |
78,5 |
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство |
1004 |
17093 |
12991 |
13491 |
13137 |
76,9 |
101,1 |
97,4 |
Другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
19168 |
6290 |
15274 |
14055 |
73,3 |
223,4 |
92,0 |
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ |
1101 |
2 |
|
2 |
2 |
100,0 |
|
100,0 |
ВСЕГО РАСХОДОВ |
9600 |
2803182 |
1970998 |
2237080 |
1879397 |
67,0 |
95,4 |
84,0 |