Приложение к Постановлению от 04.09.2017 г № 2050
Итоги исполнения бюджета города Чебоксары за 1 полугодие 2017 года
Бюджет города Чебоксары по доходам в первом полугодии 2017 года исполнен в сумме 4 млрд. 631,8 млн. рублей, что составляет 46,5%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы бюджета города увеличились на 19,2%% или на 745,2 млн. рублей.
Собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджета города Чебоксары в первом полугодии 2017 года поступили в сумме 1 млрд. 973,6 млн. рублей или 49,3%% к уточненным годовым назначениям. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года налоговые и неналоговые доходы увеличились на 18,1%% или на 303,2 млн. рублей, что в основном связано с принятыми мерами, направленными на погашение налоговой задолженности организациями, входящими в состав Концерна "Тракторные заводы".
Безвозмездные поступления составили в сумме 2 млрд. 658,2 млн. рублей или 44,7%% к уточненным годовым назначениям, что больше соответствующего периода прошлого года на 19,9%% или на 442,0 млн. рублей.
Наибольший удельный вес в структуре доходов бюджета города Чебоксары составляют безвозмездные поступления - 57,4%%, налог на доходы физических лиц - 17,4%%, доходы от использования имущества - 8,1%%, налоги на имущество - 6,0%%, налоги на совокупный доход - 4,2%%.
Объем муниципального долга города Чебоксары по состоянию на 1 июля 2017 года составил в сумме 1 млрд. 761,2 млн. рублей или 50,6%% от общего объема доходов бюджета города Чебоксары без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. По сравнению с началом года муниципальный долг снизился на 192,1 млн. рублей или на 9,8%%.
Основную часть в общем объеме муниципального долга города Чебоксары занимают кредиты, полученные от кредитных организаций - 1 млрд. 444,3 млн. рублей (82,0%% от общего объема муниципального долга города Чебоксары), бюджетный кредит от Управления Федерального казначейства по Чувашской Республике на пополнение остатков средств на счетах местных бюджетов - 314,0 млн. рублей (17,8%%), муниципальные гарантии - 2,9 млн. рублей (0,2%%).
Бюджет города Чебоксары по расходам за 1 полугодие 2017 года исполнен в сумме 4 млрд. 554,5 млн. рублей (43,8%% к уточненным годовым назначениям), в том числе по безвозмездным поступлениям в сумме 2 млрд. 661,5 млн. рублей или 41,6%% к уточненным годовым назначениям, по собственным расходам в сумме 1 млрд. 893 млн. рублей (47,3%% к уточненным годовым назначениям).
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года расходы бюджета города увеличились на 18,0%% или на 695,9 млн. рублей.
Адресная инвестиционная программа города Чебоксары за 1 полугодие 2017 года по городу Чебоксары исполнена в общей сумме 984,4 млн. рублей (из бюджетов различного уровня), при уточненном годовом плане 2 млрд. 630,8 млн. рублей или на 37,4%% к годовому плану (в 2 раза больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года), в том числе за счет средств федерального бюджета - 404,8 млн. рублей, республиканского бюджета - 491,2 млн. рублей, городского бюджета - 88,3 млн. рублей.
Объемы средств в рамках АИП направлены на финансирование мероприятий по разделам: "Национальная экономика" - 302,1 млн. рублей (34,5%% от плановых назначений), "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 512,1 млн. рублей (38,1%% от плановых назначений), "Образование" - 128,6 млн. рублей (71,9%% от плановых назначений), "Физическая культура и спорт" - 41,7 млн. рублей (51,0%% от плановых назначений).
Расходы по отрасли "Национальная экономика" составили в сумме 718,9 млн. рублей или 31,4%% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 220,6 млн. рублей.
По подразделу "Транспорт" расходы бюджета составили 23,1 млн. рублей или 59,5%% к уточненному годовому плану. Вышеуказанные средства направлены на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате установления льготного проезда отдельным категориям граждан на пригородном автобусном маршруте N 204 "Чебоксары - Сосновка" в сумме 3,1 млн. рублей, на оказание финансовой помощи для погашения денежных обязательств и восстановление платежеспособности МУП "Чебоксарское троллейбусное управление" в сумме 20,0 млн. рублей.
По подразделу "Дорожное хозяйство" расходы бюджета составили 600,4 млн. рублей или 31,8%% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 171,5 млн. рублей, которые направлены на:
- капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог города в сумме 321,0 млн. рублей;
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в сумме 0,8 млн. рублей;
- реализацию мероприятий приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в сумме 29,5 млн. рублей;
- инвестиционные расходы в сумме 249,0 млн. рублей.
Расходы бюджета по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" за 1 полугодие 2017 года составили в сумме 744,9 млн. рублей или 36,4%% к уточненному годовому плану, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 347,3 млн. рублей.
По подразделу "Жилищное хозяйство" расходы бюджета города составили в сумме 523,1 млн. рублей или 45,9%% к уточненному годовому плану, по сравнению с прошлым годом увеличились на 340,5 млн. рублей и направлены на:
- переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сумме 500,2 млн. рублей;
- проведение капитального ремонта многоквартирных домов в сумме 19,3 млн. рублей;
- содержание муниципальных жилых и нежилых помещений в сумме 3,3 млн. рублей, прочие расходы в сумме 0,3 млн. рублей.
Расходы на благоустройство города составили 171,7 млн. рублей или 32,0%% к уточненному годовому плану, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы бюджета уменьшились на 1,4 млн. рублей. Вышеуказанные средства направлены на содержание объектов инженерной защиты в сумме 35,4 млн. рублей, на озеленение города в сумме 55,6 млн. рублей, на содержание мест захоронения в сумме 6,2 млн. рублей, на освещение в сумме 65,2 млн. рублей, на уборку незакрепленных территорий в сумме 4,8 млн. рублей, на прочие расходы по содержанию объектов благоустройства в сумме 4,5 млн. рублей.
В структуре расходов бюджета города Чебоксары наибольший удельный вес занимают расходы на социально-культурную сферу - 61,3%%.
На финансирование отраслей социально-культурной сферы за шесть месяцев 2017 года направлено 2 млрд. 793,6 млн. рублей при годовых бюджетных назначениях - 5 млрд. 194,3 млн. рублей, что составляет 53,8%% к годовым бюджетным назначениям (за 6 месяцев 2016 года - 52,6%%).
Наибольшую долю в расходах на социально-культурную сферу занимают расходы на образование - 88,9%% или 2 млрд. 484,2 млн. рублей, что составляет 56,8%% к годовым плановым назначениям. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы по разделу "Образование" увеличились на 2,2%% или 53,4 млн. рублей.
За 1 полугодие 2017 года на обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений направлено 1 млрд. 114,8 млн. рублей, на реализацию общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования - 1 млрд. 109,4 млн. рублей, на реализацию программ дополнительного образования детей - 189,8 млн. рублей, на молодежную политику и оздоровление детей - 8,2 млн. рублей, на реализацию других вопросов в области образования - 62,0 млн. рублей.
Расходы по разделу "Культура, кинематография" исполнены в сумме 119,5 млн. рублей или 33,4%% к годовому плану, что на 21,5 млн. рублей, или на 21,9%% выше уровня расходов соответствующего периода предыдущего года.
Расходы по разделу "Физическая культура и спорт" составили в сумме 166,8 млн. рублей или 52,7%% к годовым плановым назначениям, в том числе на финансирование расходов на обеспечение деятельности спортивных школ города расходы составили 97,6 млн. рублей или 54,6%% к годовому плану.
Расходы по отрасли "Социальная политика" составили в сумме 18,6 млн. рублей или 14,0%% к годовому плану.
Расходы по отрасли "Средства массовой информации" составили в сумме 4,5 млн. рублей или 37,2%% к годовому плану.
Информация
об исполнении бюджета города Чебоксары
за 1 полугодие 2017 года
млн. рублей
| Наименование показателей | Исполнено за 1 полугодие 2016 года | Уточненный план на 2017 год | Исполнено за 1 полугодие 2017 года | %% исполнения к плану 2017 года | %% исполнения к факту 1 полугодия 2016 года |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1670,5 | 4002,3 | 1973,6 | 49,3 | 118,1 |
| Налоги на прибыль, доходы | 642,4 | 1698,4 | 805,4 | 47,4 | 125,4 |
| Акцизы | 6,2 | 11,6 | 4,5 | 38,8 | 72,6 |
| Налоги на совокупный доход | 198,0 | 409,4 | 194,4 | 47,5 | 98,2 |
| Налоги на имущество | 204,3 | 533,7 | 279,1 | 52,3 | 136,6 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 1,6 | 7,1 | 1,6 | 22,5 | 100,0 |
| Государственная пошлина | 50,6 | 115,7 | 49,5 | 42,8 | 97,8 |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 272,6 | 720,7 | 377,5 | 52,4 | 138,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 19,3 | 20,2 | 10,4 | 51,5 | 53,9 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства | 2,6 | 6,9 | 7,6 | 110,1 | в 2,9 раза |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 193,6 | 330,0 | 179,1 | 54,3 | 92,5 |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 79,5 | 148,6 | 64,2 | 43,2 | 80,8 |
| Прочие неналоговые доходы | -0,2 | - | 0,3 | - | - |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2216,0 | 5949,7 | 2658,2 | 44,7 | 119,9 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 3886,5 | 9952,0 | 4631,8 | 46,5 | 119,2 |
| (+) профицит, (-) дефицит | 27,9 | -447,1 | 77,3 | ||
| Общегосударственные вопросы | 166,3 | 416,2 | 155,2 | 37,3 | 93,3 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 12,3 | 74,0 | 39,3 | 53,0 | в 3,2 раза |
| Национальная экономика | 498,3 | 2290,5 | 718,9 | 31,4 | 144,3 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 397,4 | 2049,1 | 744,9 | 36,4 | 187,5 |
| Охрана окружающей среды | 8,7 | 153,8 | 11,5 | 7,5 | 131,4 |
| Образование | 2430,8 | 4375,1 | 2484,2 | 56,8 | 102,2 |
| Культура и кинематография | 98,0 | 357,6 | 119,5 | 33,4 | 122,0 |
| Социальная политика | 50,3 | 132,8 | 18,6 | 14,0 | 37,0 |
| Физическая культура и спорт | 95,7 | 316,7 | 166,7 | 52,7 | 174,2 |
| Средства массовой информации | 5,4 | 12,1 | 4,5 | 37,2 | 84,0 |
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 95,4 | 221,2 | 91,2 | 41,2 | 95,6 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 3858,6 | 10399,1 | 4554,5 | 43,8 | 118,0 |