Приложение к Постановлению от 21.02.2006 г № 38 Перечень
Перечень аналитических индикаторов, характеризующих состояние местного бюджета и муниципального долга вурнарского района за 2005 год
Индикаторы | Предусмот- рено в бюджете на 2005 год (тыс. руб.) | Исполнено за 2005 год (тыс. руб.) | % испол- нения за от- четный период | Предельно допустимое значение |
Налоговые доходы 31472 31366 99,7 Отклонения фактического параметра от запланированного не более 10% в том числе: Налог на прибыль организаций - - - x Налог на доходы физических лиц 16953,0 18109,0 106,8 x Налоги на совокупный доход 7974,0 5578,0 70,0 x Налоги на имущество 6219,0 6376,0 102,5 x в том числе: земельный налог 5085,0 5325,0 104,7 x Прочие налоги, пошлины и сборы 326,0 1303,0 400,0 x Неналоговые доходы 3132,0 4684,0 149,6 x Средства, получаемые от бюджета 224772,0 228186,0 101,5 x других уровней в том числе: Дотации на выравнивание уровня 117811,0 119140,0 101,1 x бюджетной обеспеченности муниципальных образований Дотации на возмещение убытков - 193,0 x x от содержания объектов ЖКХ и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления Субвенции и субсидии 106961,0 105251,0 98,4 x Средства, получаемые по - 48,0 x x взаимным расчетам Средства федерального бюджета - 3555,0 x x на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы Доходы от предпринимательской и 10582,0 6770,0 64,0 x иной приносящей доход деятельности Всего доходы бюджета 269958,0 271006,0 100,4 Отклонения фактического параметра от запланированного не более 10% Расходы на общегосударственные 23383,0 23512,0 100,6 -"- вопросы Расходы на национальную 1690,0 1510,0 89,3 -"- безопасность и правоохранительную деятельность Расходы на национальную 42414,0 48919,0 115,3 -"- экономику Расходы на ЖКХ 17683,0 14166,0 80,1 -"- Расходы на охрану окружающей 792,0 617,0 77,9 -"- среды и природных ресурсов Расходы на образование 98408,0 92764,0 94,3 -"- Расходы на культуру и СМИ 13463,0 16088,0 119,5 -"- Расходы на здравоохранение и 38902,0 38963,0 100,2 -"- спорт Расходы на социальную политику 37741,0 38666,0 102,5 -"- Всего расходов бюджета 274476,0 275205,0 100,3 -"- в том числе: текущие расходы 251961,0 252689,0 100,3 не превышают доходы бюджета района капитальные расходы 22516,0 22516,0 100,0 Дефицит бюджета (всего доходы - -4519,0 -4199,0 x не превышает всего расходы) 10% доходов бюджета района без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета Источники покрытия дефицита: 4519,0 4199,0 x x Муниципальные ценные бумаги 1000,0 - x x Бюджетные кредиты, полученные - -53,0 от других бюджетов бюджетной системы РФ Прочие источники внутреннего 3319,0 финансирования дефицитов местных бюджетов Продажа акций и иных форм 40,0 участия в капитале, находящегося в муниципальной собственности Поступления от продажи 200,0 451,0 x x земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества Остатки средств бюджета - 3761,0 x x Кредиторская задолженность - - - отсутствует бюджета в том числе: по оплате труда - - - отсутствует по трансфертам населению - - - отсутствует прочая кредиторская - - - отсутствует задолженность Муниципальный долг, всего 9178,0 1723,0 18,8 не более 100% собственных доходов бюджета Вурнарского района в том числе: по прямым обязательствам 2200,0 1170,0 53,2 по условным обязательствам 6978,0 553,0 7,9 (гарантии) Доля собственных доходов 16,3 15,8 x x бюджета (без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета) Доля финансовой помощи на 43,6 44,0 x не менее 50% выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований Доля налоговых доходов в 69,7 73,3 x не более 90% структуре собственных доходов бюджета (без учета сумм финансовой помощи из республиканского бюджета) Доля федеральных регулирующих 54,9 62,0 x не менее 50% налогов в структуре налоговых доходов бюджета Доля налоговых поступлений от 5 х 33,1 х не более 80% крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов бюджета района Доля недоимки 5 крупнейших х - х не более 20% налогоплательщиков в структуре недоимки по налоговым платежам в бюджет района Отношение накопленной недоимки х 2,86 х не более 20% по местным налогам и сборам в бюджет района к общей сумме налоговых доходов местного бюджета Отношение текущей недоимки по х 2,77 х не более 10% местным налогам и сборам в районный бюджет к начисленной сумме налоговых доходов Доля предоставленных - - - не более 30% инвестиционных налоговых кредитов в объеме налоговых доходов бюджета Отношение потерь бюджета к - - - потери дополнительным доходам бюджета бюджета в результате предоставления меньше или налоговых льгот равны дополнительным доходам Доля расходов на зарплату в 30,8 31,7 x не более 45% структуре текущих расходов бюджета Доля расходов на субсидии 7,1 9,4 x не более 10% предприятиям в структуре текущих расходов бюджета Отношение объема расходов 3,9 2,3 x не более 5% производимых за счет внебюджетных средств к объему расходов бюджета Доля "наведенных" федеральными 20,4 18,1 x не более 50% нормативными актами расходов в объеме расходов бюджетов Отношение кредиторской - - - отсутствие задолженности к расходам кредиторской бюджета задолженности с 01.10.2002 Отношение кредиторской - - - -"- задолженности к недоимке налоговых поступлений Отношение объема краткосрочных - - - -"- долговых обязательств к долгосрочным долговым обязательствам Отношение суммы привлеченных - - x не более 30% заемных средств к собственным доходам бюджета (без учета финансовой помощи из республиканского бюджета) Отношение суммы выданных за - x не более 5% год поручительств Доля расходов на обслуживание 0,04 - x не более 15% муниципального долга в общей сумме расходов бюджета Доля фактически понесенных - - - не более 3% расходов по исполнению расходов по исполнению гарантийных случаев по условным обязательствам в объеме расходов бюджета Доля суммы выданных за год 1,4 0,9 x не более 3% бюджетных кредитов в общем объеме расходов бюджета Доля расходов бюджета на 90,0 98,0 x не менее 90% закупку товаров, работ и услуг, распределения путем проведения конкурсов