Постановление от 18.05.2004 г № 437
Об исполнении бюджета района за I квартал 2004 года
Администрация района отмечает, что доходная часть бюджета района за I квартал 2004 года выполнена на 97,8 процента (при уточненном плане 45100 тыс. рублей, исполнено 44113 тыс. рублей). По собственным источникам доходов поступило 7867 тыс. рублей, или 120,7 процента. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составляет 2258 тыс. рублей при уточненном плане 3348 тыс. рублей. Безвозмездных перечислений поступило с республиканского бюджета Чувашской Республики 33988 рублей при плане 35235 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 25774 тыс. рублей (план 25774 тыс. рублей), субвенции 8104 тыс. рублей (план 9313 тыс. рублей), субсидии 110 тыс. рублей (план 138 тыс. рублей).
Из собственных источников доходов налоговые доходы составили 6846 тыс. рублей, неналоговые - 1021 тыс. рублей. Не выполнен план поступления лицензированных и регистрационных сборов (4 тыс. рублей), налога с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет - 165 тыс. рублей), единого сельскохозяйственного налога (66 тыс. рублей), налога на имущество физических лиц и организаций (525 тыс. рублей), платы за негативное воздействие на окружающую среду (130 тыс. рублей).
Расходная часть бюджета района исполнена на 74,1 процента (при уточненном плане 19779 тыс. рублей исполнено 16239 тыс. рублей).
На содержание учреждений социально-культурной сферы направлено средств за отчетный период 29490 тыс. рублей при плане 34633 тыс. рублей, расходы освоены на 85,2 процента. Учреждениями образования недоосвоены расходы на сумму 3540 тыс. рублей, при плане 19779 тыс. рублей, исполнено 16239 тыс. рублей. Из них учреждениями дошкольного образования недоиспользованы средства на 602 тыс. рублей (план 3281,0 тыс. рублей, исполнено 2527 тыс. рублей), учреждениями общего образования - 2321 тыс. рублей (план 14600 тыс. рублей, исполнено 12279 тыс. рублей), на прочие расходы в области образования - 617 тыс. рублей (план 1892 тыс. рублей исполнено 1275 тыс. рублей). На оплату труда работников учреждений образования с начислениями направлено 10026 тыс. рублей (план 10364 тыс. рублей), на медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 5 тыс. рублей (план 11,0 тыс. рублей), продукты питания - 1136 тыс. рублей (план 1761 тыс. рублей), коммунальные услуги - 2386 тыс. рублей (план 3452 тыс. рублей), трансферты населению - 1266 тыс. рублей (план 1505 тыс. рублей).
Расходы по отрасли "Культура, искусство и кинематография" освоены на 91,7 процента, при плане 2756 тыс. рублей, исполнено 2527 тыс. рублей. На оплату труда с начислениями направлен 1482 тыс. рублей (план 1555 тыс. рублей), на коммунальные услуги 647 тыс. рублей (план 653 тыс. рублей).
На отрасль "Здравоохранение и физическая культура" направлено 6380 тыс. рублей при плане 7122 тыс. рублей, т.е. расходы освоены на 89,6 процента. Недоосвоены учреждениями здравоохранения 742 тыс. рублей, из них на оплату труда с начислениями 23 тыс. рублей, медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы - 18 тыс. рублей, коммунальные услуги - 546 тыс. рублей.
Расходы по отрасли "Социальная политика" составили 4308 тыс. рублей при плане 4938 тыс. рублей. На учреждения социального обеспечения направлено 561 тыс. рублей при плане 659 тыс. рублей, на социальную помощь - 365 тыс. рублей (план 447 тыс. рублей), молодежную политику 18 тыс. рублей (план 24 тыс. рублей), на прочие мероприятия в области социальной политики - 1781 тыс. рублей (план 1959 тыс. рублей), на государственные пособия гражданам, имеющим детей, 1583 тыс. рублей (план 1849 тыс. рублей).
На содержание органов исполнительной власти в истекшем квартале направлено 2541 тыс. рублей при плане 2883 тыс. рублей (план 1849 тыс. рублей).
Расходы по отрасли "Сельское хозяйство и рыболовство" освоены на 16,4 процента при плане 1667 тыс. рублей, исполнено 274 тыс. рублей, из них на "сельскохозяйственное производство" направлено 217 тыс. рублей (план 941 тыс. рублей), "Земельные ресурсы" - 57 тыс. рублей (план 526 тыс. рублей), на прочие мероприятия в области сельского хозяйства средства не направлены (план 200 тыс. рублей).
По отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили в сумме 4241 тыс. рублей при плане 4740 тыс. рублей. Расходы жилищного хозяйства составили 2215 тыс. рублей при плане 2271 тыс. рублей, коммунального хозяйства 2015 тыс. рублей при плане 2457 тыс. рублей, прочих структур коммунального хозяйства - 11 тыс. рублей при плане 12 тыс. рублей.
Не освоены расходы по отрасли "Дорожное хозяйство" в сумме 3402 тыс. рублей (план 3402 тыс. рублей), "Промышленность, энергетика и строительство" - 2250 тыс. рублей (план 3749 тыс. рублей, исполнено 1499 тыс. рублей).
Исходя из вышеизложенного, постановляю:
I.Начальникам управлений: образования (слепову г.е.); культуры, по делам молодежи, физкультуры и спорта (казариной е.и.); социальной защиты населения (романовой а.п.); главным врачам муниципальных учреждений здравоохранения "Цивильская районная больница" (боровкову с.н.); чурачикской участковой больницы (кондратьевой р.и.):
1.Своевременно осваивать выделяемые средства, не допускать принятие бюджетных обязательств, не подтвержденных сметными назначениями, лимитами бюджетных обязательств.
2.Итоги исполнения смет доходов и расходов ежемесячно рассматривать на производственных совещаниях с руководителями бюджетных учреждений.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по экономике, финансам и промышленности Ферапонтову О.С.
Глава администрации
Цивильского района
Н.В.ЕВДОКИМОВ