Приложение к Постановлению от 17.08.2006 г № 207 План
Перспективный финансовый план чувашской республики на 2007 — 2009 годы
(тыс. рублей)
┌──────┬──────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │ N │ Показатели │ 2005 год │ 2006 год │ 2007 год │ 2008 год │ 2009 год │ │ п/п │ │ отчет │ оценка │ прогноз │ прогноз │ прогноз │ ├──────┼──────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ └──────┴──────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘ 1. ДОХОДЫ 12008203,0 13923008,2 15794651,9 17134794,8 18451294,7 1.1. Налоговые доходы 6076634,8 7346963,3 8160485,2 8992854,7 9856168,7 1.2. Неналоговые доходы 327677,7 458992,1 446411,0 468421,2 474411,8 1.3. Безвозмездные 5280766,2 5707513,5 6730396,3 7201524,0 7633615,5 перечисления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1.4. Доходы от 323124,3 409539,3 457359,4 471994,9 487098,7 предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 2. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ - 10013156,1 12152874,1 13808870,1 14747212,4 15697710,0 всего Общегосударственные 715200,5 813597,7 737843,3 712838,7 760982,5 расходы В том числе расходы на 148975,3 238140,0 297995,2 332434,0 359433,5 обслуживание государственного долга Национальная 553379,6 680561,2 768262,3 805229,5 872907,1 безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 1363517,2 1348669,2 1822226,7 1939686,7 2060097,0 Жилищно-коммунальное 26611,0 30052,2 32370,5 33842,5 36796,2 хозяйство Охрана окружающей 14037,6 12017,7 13444,2 14156,9 15140,1 среды Образование 811763,1 955134,8 1054768,4 1135157,3 1210482,7 Культура, 171219,8 222320,7 260450,6 284937,0 305110,9 кинематография, средства массовой информации Здравоохранение 1148899,8 1553771,4 1741248,9 1908512,2 2022462,5 и спорт Социальная политика 451602,3 2471183,7 2541773,4 2747489,0 2917785,2 Межбюджетные 4756925,2 4065565,5 4836481,8 5165362,6 5495945,8 трансферты 2.1. В том числе текущие 308717,7 413592,1 439969,6 458443,5 473067,9 расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Общегосударственные 19437,2 22091,8 17567,2 17202,7 17653,7 расходы Национальная 8985,1 4408,1 4853,6 4802,5 5477,9 безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика 20897,3 29712,7 28045,5 28080,4 25533,1 Охрана окружающей 448,1 676,7 823,0 772,1 819,3 среды Образование 58220,0 72105,7 91832,4 79811,2 85379,4 Культура, 24110,7 24187,5 25781,0 25845,6 28702,2 кинематография, средства массовой информации Здравоохранение и 144297,3 181286,3 185151,0 213865,2 217454,2 спорт Социальная политика 32322,0 79123,3 85915,9 88063,8 92048,1 3. ТЕКУЩИЙ БАЛАНС 1062861,4 740944,4 854075,9 1165340,1 1445785,4 4. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 4.1. Капитальные расходы 2482064,9 2950832,6 3219438,3 3516092,9 3797646,3 4.1.1. Капитальное 2391376,8 2854701,7 3130318,4 3425933,8 3701262,2 строительство 4.1.2. Приобретение 61497,0 66416,8 71730,1 76607,7 82353,3 и модернизация оборудования и предметов длительного пользования 4.1.3. Капитальные расходы 29191,1 29714,1 17389,8 13551,4 14030,8 за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ВСЕГО РАСХОДОВ 12495221,0 15103706,7 17028308,4 18263305,3 19495356,3 5. ПРОФИЦИТ (+)/ -487018,0 -1180698,5 -1233656,5 -1128510,5 -1044061,6 ДЕФИЦИТ (-) 6. ИСТОЧНИКИ 487018,0 1180698,5 1233656,5 1128510,5 1044061,6 ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 6.1. Государственные займы, 440130,0 1000000,0 500000,0 900000,0 200000,0 осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Чувашской Республики 6.2. Бюджетные кредиты, 58471,0 76200,0 32213,6 1476,0 -23202,0 полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации 6.3. Кредиты, полученные от 0,0 94241,8 438742,9 -81465,5 563563,6 кредитных организаций 6.4. Поступления от продажи 72792,0 -48000,0 12700,0 58500,0 58700,0 имущества, находящегося в государственной собственности Чувашской Республики 6.5. Изменение остатков -84375,0 58256,7 250000,0 250000,0 245000,0 средств на счетах по учету средств республиканского бюджета Чувашской Республики 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 7.1. Исходящий баланс 2239336,0 3582258,0 4549521,0 4444386,0 5050134,0 общего долга (в том числе внешний долг по текущему курсу) 7.1.1. В том числе объем 816092,0 981613,0 1067201,0 527093,0 387079,0 выданных поручительств на конец года