Решение от 06.09.2006 г № Б/Н
Об итогах исполнения бюджета Вурнарского района за первое полугодие 2006 года
Вурнарское районное Собрание депутатов отмечает, что консолидированный бюджет Вурнарского района по собственным доходам исполнен в объеме 18736,6 тыс. рублей, что составило 121,3% к прогнозу первого полугодия и на 41,4% к годовому прогнозу. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года, поступления собственных доходов в консолидированный бюджет района выросли на 1473,6 тыс. рублей, или на 8,5%.
Бюджет муниципального района по собственным доходам за первое полугодие 2006 года исполнен в объеме 14696,8 тыс. рублей, или 39,5% к годовому прогнозу и на 104,6% к прогнозу первого полугодия, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 11725,3 тыс. рублей, или на 39,8% к годовому прогнозу, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 2971,5 тыс. рублей, или на 38,5% к годовому прогнозу.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов имеет налог на доходы физических лиц (63,8%), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (26,8%).
Финансовая помощь из республиканского бюджета Чувашской Республики за первое полугодие поступила в бюджет муниципального района в сумме 105074,8 тыс. рублей, или на 52,2% к годовым назначениям.
Недоимка в местный бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 273,0 тыс. рублей (недоимка на 1 июля 2005 года составила 532,0 тыс. рублей, на 1 июля 2006 года 805,0 тыс. рублей).
Расходная часть бюджета муниципального района с учетом расходов, осуществляемых за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, получаемых бюджетными учреждениями, профинансирована на 121274,9 тыс. рублей, или на 50,1% к годовому прогнозу.
На финансирование мероприятий в социально-культурной сфере за первое полугодие 2006 года направлено 77426,1 тыс. рублей, или 47,4% от годовых назначений, в том числе по разделам:
"Образование" - 55891,8 тыс. рублей, или 48,8% от годовых назначений;
"Культура и средства массовой информации" - 2136,5 тыс. рублей, или 46,9% от годовых назначений;
"Здравоохранение и спорт" -19186,4 тыс. рублей, или 45,6% от годовых назначений;
"Социальная политика" - 211,4 тыс. рублей, или 10,2% от годовых назначений.
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам социально-культурной сферы, отпускных работникам образовательных учреждений.
За первое полугодие текущего года из бюджета муниципального района за счет средств Фонда финансовой помощи (трансфертов) бюджетам поселений перечислено на выравнивание уровня муниципальной бюджетной обеспеченности 11480,6 тыс. рублей, или 52,9% от годовых назначений.
В целях обеспечения динамичного экономического роста и дальнейшего повышения уровня жизни населения районное Собрание депутатов решило:
1.Начальникам отделов администрации района, руководителям бюджетных учреждений:
обеспечить отсутствие задолженности бюджета района на 1 октября, 1 декабря 2006 года и 1 января 2007 года по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, по расходам на оплату коммунальных услуг бюджетными учреждениями;
обеспечить наличие 45-суточного запаса резервного топлива (каменного угля) на котельных организаций бюджетной сферы;
не допускать образования кредиторской задолженности;
обеспечить своевременной оплаты по текущим платежам, не допуская заключения договоров сверх утвержденных сметных назначений.
2.Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС N 3 по Чувашской Республике:
усилить налоговое администрирование, обращая особое внимание на собираемость местных налогов в полном объеме;
своевременно принимать меры принудительного взыскания задолженности по налоговым платежам, предусмотренные Налоговым кодексом Российской Федерации.
Глава Вурнарского района
А.КУЗЬМИН
ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
ВУРНАРСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Годовой уточненный прогноз | Уточненный прогноз на 6 месяцев | Исполнено за 6 месяцев | % исполнения к | |
годовому назначению | прогнозу 6 месяцев | ||||
ДОХОДЫ Налоги на прибыль, доходы 16082,8 5997,0 6837,6 42,5 114,0 Налог на доходы физических лиц 16082,8 5997,0 6837,6 42,5 114,0 Налоги на совокупный доход 7773,3 2695,0 2912,7 37,5 108,1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7692,9 2686,0 2870,6 37,3 106,9 Единый сельскохозяйственный налог 80,4 9,0 42,1 52,4 467,7 Налоги на имущество - - -11,2 X X Земельный налог - - -11,2 X X Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 25,1 12,0 20,9 83,2 174,1 Налог на добычу полезных ископаемых 25,1 12,0 20,9 83,2 174,1 Государственная пошлина, сборы 839,0 341,0 536,6 63,9 157,4 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями 175,0 82,0 98,3 56,2 119,8 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 664,0 259,0 438,3 66,0 169,2 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 300,4 - 420,1 139,8 X Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 32,2 - 27,9 86,6 X Платежи за пользование природными ресурсами 0,2 - 0,2 100,0 X Налог на имущество предприятий 0,6 - 30,9 5150 X Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 3,3 - 15,6 472,7 X Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 243,6 - 320,8 131,7 X Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) (налог с продаж) 13,2 - 15,8 119,7 X Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 7,3 - 8,9 121,9 X Итого налоговые доходы 25020,6 9045,0 10716,7 42,8 118,4 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1866,7 157,8 126,4 6,8 80,1 в том числе: Проценты, получаемые от предоставленных бюджетных кредитов 109,6 29,8 54,3 49,5 182,2 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 260,0 125,0 67,3 25,9 53,8 Платежи от муниципальных унитарных предприятий (доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных муниципальным районом) 10,0 3,0 - - - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района 1487,1 - 4,8 0,3 - Платежи при пользовании природными ресурсами 305,5 97,0 199,3 65,2 205,4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 305,5 97,0 199,3 65,2 205,4 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1753,6 55,0 109,3 6,2 198,7 Доходы бюджета муниципального района от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органа управления муниципального района (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 1753,6 55,0 109,3 6,2 198,7 Административные платежи и сборы 4,9 1,0 - - - Штрафы, санкции, возмещение ущерба 472,0 163,0 566,7 120,0 347,7 Прочие неналоговые доходы 61,0 25,0 16,2 26,6 64,8 Возврат остатков субвенций и прошлых лет - - -9,3 - - Итого неналоговые доходы 4463,7 498,8 1008,6 22,6 202,2 Итого налоговые и неналоговые доходы 29484,3 9543,8 11725,3 39,8 122,9 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 7721,7 4504,1 2971,5 38,5 65,9 Рыночные продажи товаров и услуг 6553,1 3646,5 2215,7 33,8 60,8 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1168,6 857,6 755,8 64,7 88,1 Итого собственных доходов 37206,0 14047,9 14696,8 39,5 104,6 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 201358,1 106374,2 105074,8 52,2 98,8 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 85989,4 41063,2 41063,2 47,8 100 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13556,0 6098,0 6098,0 44,9 100 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 81951,6 46165,0 46025,9 56,2 99,7 Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению с/х переписи 134,3 134,3 - - - Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 435,0 217,6 217,6 50,0 100,0 Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ 4,6 2,4 - - - Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 807,9 403,9 403,9 50 100 Субвенции бюджету муниципального района на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 470,0 470,0 468,0 99,6 100,0 Прочие субвенции 80099,8 44936,8 44936,4 56,1 99,9 Средства, полученные по взаимным расчетам 0,1 0,1 0,1 100 100 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 19861,0 13047,9 11887,6 59,8 91,1 Субсидии для развития общественной инфраструктуры 9522,2 6717,5 6717,5 70,5 100 Субсидии на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных общеобразовательных школах 3377,0 2849,4 2849,4 84,4 100,0 Субсидия на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6961,8 3481 2320,7 33,3 66,7 Всего доходов: 238564,1 120422,1 119771,6 50,2 99,5
СВОДКА
О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ВУРНАРСКОГО РАЙОНА
(ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2006 ГОДА (БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Годовой уточненный прогноз | Уточненный прогноз на 6 месяцев | Исполнено за 6 месяцев | % исполнения к | |
годовому назначению | прогнозу 6 месяцев | ||||
Общегосударственные вопросы, всего 15442,9 10703,5 9421,6 61,0 88,0 в том числе: Функционирование местных администраций 11655,3 6822,6 5691,1 48,8 83,4 Судебная система 4,6 2,4 - - - Обеспечение деятельности финансовых органов 1961,5 1009,2 800,9 40,8 79,4 Обеспечение проведения выборов 400,0 200,0 - - - Резервные фонды 100,0 - - - Другие общегосударственные вопросы 1321,5 2669,3 2929,6 221,6 109,7 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего 1240,1 786,5 461,7 37,2 58,7 в том числе: Органы внутренних дел 750,0 513,8 242,7 32,4 47,2 Органы юстиции 435,0 217,6 163,9 37,7 75,3 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 55,1 55,1 55,1 100,0 100,0 Национальная экономика, всего 20684,7 14074,0 13666,2 66,1 97,1 в том числе: Сельское хозяйство 450,0 225,0 163,4 36,3 72,6 Транспорт 19077,7 13217,1 13030,8 68,3 98,6 Другие вопросы в области национальной экономики 1157,0 631,9 472,0 40,8 74,7 ЖКХ, всего 5906,0 3981,7 2703,2 45,8 67,9 в том числе: Жилищное хозяйство 150,0 75,0 - - - Коммунальное хозяйство 5756,0 3906,7 2703,2 46,9 69,1 Охрана окружающей среды 128,0 32,0 - - - Образование, всего 114425,8 72348,2 55891,8 48,8 77,3 в том числе: Дошкольное образование 22134,8 13334,8 9642,6 43,6 72,3 Общее образование 88393,3 56528,5 44550,4 50,4 78,8 Молодежная политика и оздоровление детей 258,0 224,5 205,5 79,6 91,5 Другие вопросы в области образования 3639,7 2260,4 1493,3 41,0 66,1 Культура, СМИ, всего 4554,5 2779,0 2136,5 46,9 76,9 в том числе: Культура 4389,5 2621,5 1986,5 45,3 75,8 Радиовещание 15,0 7,5 - - - Периодическая печать и издательства 150,0 150,0 150,0 100,0 100,0 Здравоохранение и спорт, всего 42200,9 22790,5 19186,4 45,5 84,2 в том числе: Здравоохранение 40940,9 22544,5 18966,5 46,3 84,1 Спорт и физическая культура 1260,0 246,0 219,9 17,5 89,4 Социальная политика, всего 2586,7 594,3 410,4 15,9 69,1 в том числе: Пенсионное обеспечение 327,8 183,9 142,7 43,5 77,6 Социальное обеспечение населения 2258,9 410,4 267,7 11,9 65,2 Межбюджетные трансферты 34785,9 18874,7 17397,1 50,0 100,0 Всего расходов 241955,5 146964,4 121274,9 50,1 82,5 Результат исполнения бюджета (дефицит"-", профицит"+") -3391,4 -26542,3 -1503,3 Х X