Решение от 01.11.2006 г № Б/Н
Об итогах исполнения бюджета Вурнарского района за девять месяцев 2006 года
Консолидированный бюджет Вурнарского района по собственным доходам исполнен в объеме 31088,9 тыс. рублей, что составило 106,1% к прогнозу девяти месяцев и на 56,5% к годовому прогнозу, в том числе налоговые и неналоговые доходы на 26805,3 тыс. рублей, или на 55,7% к годовому прогнозу и на 113,3% к прогнозу девяти месяцев.
Бюджет муниципального района по собственным доходам за девять месяцев 2006 года исполнен в объеме 23278,6 тыс. рублей, или на 49,6% к годовому прогнозу и на 94,2% к прогнозу девяти месяцев, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 19184,9 тыс. рублей, или на 47,4% к годовому прогнозу и на 99,0% к прогнозу девяти месяцев, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 4093,7 тыс. рублей, или на 63,2% к годовому прогнозу и на 76,5% к прогнозу девяти месяцев.
Неудовлетворительно поступают доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по учреждениям районного отдела образования.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности (по коду доходов 30200000) за девять месяцев т.г. по Вурнарской средней общеобразовательной школе N 1 поступило 18,7 тыс. рублей, при годовом прогнозе 129,5 тыс. рублей, или на 14,4% к годовым назначениям, по Калининской СОШ не поступило ни одного рубля (годовой прогноз по коду доходов 30200000 16,7 тыс. рублей), по районному отделу образования поступило 1501,4 тыс. рублей при годовом прогнозе 2246,5 тыс. рублей, или на 66,8%.
Невыполнение плана по собственным доходам бюджета муниципального района за девять месяцев объясняется тем, что от Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики недопоступило 11145,6 тыс. рублей, предусмотренных при уточнении бюджета муниципального района на возмещение потерь сельскохозяйственного производства на земельном участке, изымаемом под строительство водохранилища для обеспечения питьевой водой. Указанные денежные средства поступили от Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 23 октября 2006 г. в сумме 11145,6 тыс. руб.
Неудовлетворительно поступают в бюджет муниципального района доходы от сдачи в аренду имущества и прочие поступления от использования имущества, находящиеся в собственности муниципального района.
Наибольший удельный вес в объеме налоговых доходов имеет налог на доходы физических лиц (59,2%), единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (22,8%).
Финансовая помощь из республиканского бюджета Чувашской Республики за девять месяцев поступила в бюджет муниципального района в сумме 158833,3 тыс. рублей при годовом прогнозе 211365,6 тыс. рублей, или на 75,1% к годовому прогнозу, в том числе дотация бюджету муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 64808,2 тыс. рублей, или на 75,4% к годовому прогнозу, дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 9611,1 тыс. рублей, или на 70,9% к годовому прогнозу, субвенции и субсидии из республиканского бюджета в сумме 84414 тыс. рублей, или на 75,9% к годовому прогнозу.
Бюджеты поселений по собственным доходам за девять месяцев исполнены в сумме 7800,8 тыс. рублей, или на 96,6% к годовому прогнозу.
Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 172 тыс. рублей, или на 14,8% (недоимка на 1 октября 2005 года составила 1162 тыс. рублей, на 1 октября 2006 года 990 тыс. рублей).
Расходная часть консолидированного бюджета Вурнарского района за девять месяцев исполнена в сумме 203139,7 тыс. рублей, или на 66,0% к годовому прогнозу, в том числе бюджет муниципального района в сумме 177796,3 тыс. рублей, или на 67,6% к годовому прогнозу.
На финансирование мероприятий в социально-культурной сфере за девять месяцев 2006 года направлено 109410,3 тыс. рублей, или 66,8% от годовых назначений, в том числе по разделам:
"Образование" - 76242,9 тыс. рублей, или 66,1% от годовых назначений;
"Культура и средства массовой информации" - 3191,3 тыс. рублей, или 67,8% от годовых назначений;
"Здравоохранение и спорт" - 29976,1 тыс. рублей, или 68,9% от годовых назначений.
За девять месяцев текущего года из бюджета муниципального района за счет средств Фонда финансовой помощи бюджетам поселений перечислено на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 15319,6 тыс. рублей, или 70,7% к годовому прогнозу, дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 5176,5 тыс. рублей, или 74,4% от годовых назначений.
В целях обеспечения динамичного экономического роста и дальнейшего повышения уровня жизни населения районное Собрание депутатов решило:
1.Считать главной задачей отделов администрации района, руководителей бюджетных учреждений повышение экономического, в том числе бюджетного потенциала Вурнарского района, эффективное использование бюджетных средств, выделяемых на развитие общественной инфраструктуры.
2.Руководителям бюджетных учреждений принять меры по недопущению образования кредиторской задолженности по расходным обязательствам бюджета муниципального района.
3.Рекомендовать Межрайонной инспекции ФНС N 3 по Чувашской Республике:
принять меры по обеспечению своевременного и полного поступления налоговых платежей в бюджет района.
Глава Вурнарского района
А.КУЗЬМИН
ИСПОЛНЕНИЕ
ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Годовой уточненный прогноз | Уточненный прогноз на 9 месяцев | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения к | |
Годовому назначе- нию | Прогнозу 9 месяцев | ||||
ДОХОДЫ Налоги на прибыль, доходы 15683,3 11325,1 11356,6 72,4 100,3 Налог на доходы физических лиц 15683,3 11325,1 11356,6 72,4 100,3 Налоги на совокупный доход 7733,1 4936,8 4428,7 57,3 89,7 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7692,9 4926,0 4377,6 56,9 88,9 Единый сельскохозяйственный налог 40,2 10,8 51,1 127,1 473,1 Налоги на имущество - - -5,7 x x Земельный налог - - -5,7 x x Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 53,0 18,7 137,7 259,8 736,4 Налог на добычу полезных ископаемых 53,0 18,7 133,7 259,8 736,4 Государственная пошлина, сборы 839,0 589,0 869,9 103,7 147,7 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями 175,0 128,0 172,5 98,6 134,8 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков 664,0 461,0 697,4 105,0 151,3 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 712,1 300,3 573,8 80,6 191,1 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты 58,9 32,2 84,0 142,6 260,8 Платежи за пользование природными ресурсами 0,2 0,2 0,2 100,0 100,0 Налог на имущество предприятий 34,5 0,6 35,2 102,0 5866 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 15,5 3,3 15,6 100,6 472,7 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 582,5 243,6 408,9 70,2 167,8 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов РФ) (налог с продаж) 13,2 13,2 19,3 146,2 146,2 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) 7,3 7,2 10,6 145,2 147,2 Итого налоговые доходы 25020,5 17169,9 17361 69,3 101,1 Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1621,7 792,7 164,9 10,2 20,8 в том числе: Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 109,6 94,7 68,3 62,3 72,1 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 260,0 192 85,9 33,0 44,7 Платежи от муниципальных унитарных предприятий (доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных муниципальным районом) 10,0 6,0 - - - Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципального района 1242,1 500,0 10,7 0,9 2,1 Платежи при пользовании природными ресурсами 305,5 163 365,5 119,6 224,2 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 305,5 163 365,5 119,6 224,2 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1553,6 855 248,1 16,0 29,0 Доходы бюджета муниципального района от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органа управления муниципального района (в части реализации основных средств по указанному имуществу) 1553,6 855 248,1 16,0 29,0 Административные платежи и сборы 4,9 3,0 - - - Штрафы, санкции, возмещение ущерба 717 349,0 960,4 133,9 275,2 Прочие неналоговые доходы 11206,6 41,0 85,0 0,8 207,3 Возмещение потерь с/х производства, связанных с изъятием с/х угодий 11145,6 - - x x Прочие неналоговые доходы 61,0 41,0 85,0 139,3 207,3 Итого неналоговые доходы 15409,3 2203,7 1823,9 11,8 82,8 Итого налоговые и неналоговые доходы 40429,8 19373,6 19184,9 47,4 99,02 Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 6474,4 5348,1 4093,7 63,2 76,5 Рыночные продажи товаров и услуг 5321,7 4290,4 3243,9 61,0 75,6 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 1152,7 1057,7 849,8 73,7 80,3 Итого собственных доходов 46904,2 24721,7 23278,6 49,6 94,2 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 211365,6 161372,9 158833,3 75,1 98,4 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 85989,4 64808,2 64808,2 75,4 100 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 13556,0 9611,1 9611,1 70,9 100 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 96097,9 71231,4 68691,8 71,5 96,4 Субвенции на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельхозпереписи 134,3 134,3 - x x Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 435,0 326,4 326,4 75,0 100,0 Субвенции на осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции РФ 4,6 3,6 - - - Субвенции на поощрение лучших учителей 420,0 420,0 420,0 100 100 Субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 3684,7 3684,7 3684,7 100 100 Субвенции на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 6267,4 4874,3 2900,7 46,3 59,5 Субвенции на денежные выплаты медперсоналу фельдшерско- акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медсестрам скорой медпомощи 1727,2 864,0 639,9 37,0 74,1 Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 807,9 807,9 605,9 75,0 75,0 Субвенции бюджету муниципального района на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 2420,7 2420,7 2468,7 99,9 99,9 Прочие субвенции 80146,1 57645,5 57645,5 71,9 100 Средства, полученные по взаимным расчетам 0,1 0,1 0,1 100 100 Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ 15722,2 15722,2 15722,2 100 100 Субсидии для развития общественной инфраструктуры (на строительство дорог) 14522,2 14522,2 14522,2 100 100 Субсидии на внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных образовательных школах 1200,0 1200,0 1200,0 100 100 Всего доходов 258269,8 186094,6 182111,9 70,5 97,8
ИСПОЛНЕНИЕ
РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ 2006 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование показателя | Годовой уточненный прогноз | Уточненный прогноз на 9 месяцев | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения к | |
Годовому назначе- нию | Прогнозу 9 месяцев | ||||
Общегосударственные вопросы, всего 15529,2 14723,4 12975,8 83,6 88,1 в том числе: Функционирование местных администраций 11703,6 9694,7 8185,3 69,9 84,4 Судебная система 4,6 3,6 - - - Обеспечение деятельности финансовых органов 1961,5 1508,3 1392,4 70,9 92,3 Обеспечение проведения выборов 400,0 400,0 400,0 100,0 100,0 Резервные фонды 68,0 68,0 - - - Другие общегосударственные вопросы 1391,5 3048,8 2998,1 215,4 98,3 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, всего 1240,1 973,2 830,8 66,9 85,4 в том числе: Органы внутренних дел 750,0 591,7 525,5 70,1 88,8 Органы юстиции 435,0 326,4 250,2 57,5 76,7 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 55,1 55,1 55,1 100,0 100,0 Национальная экономика, всего 26448,6 25456,7 24240,4 91,7 95,2 в том числе: Сельское хозяйство 450,0 337,5 163,4 36,3 48,4 Транспорт 24841,6 24174,7 23454,6 94,4 97,0 Другие вопросы в области национальной экономики 1157,0 944,5 622,4 53,8 65,9 ЖКХ, всего 17208,6 5833,7 3690,1 21,4 63,3 в том числе: Жилищное хозяйство 340,0 302,5 112,5 33,1 37,2 Коммунальное хозяйство 5723,0 5531,2 3577,6 62,5 64,7 Другие вопросы в области ЖКХ 11145,6 - - - - Охрана окружающей среды 128,0 80,0 - - - Образование, всего 115485,1 96318,1 76243,0 66,0 79,2 в том числе: Дошкольное образование 21857,9 17633,6 14826,8 67,8 84,1 Общее образование 89750,1 75565,6 58762,4 65,5 77,8 Молодежная политика и оздоровление детей 258,0 239,5 215,2 83,4 89,8 Другие вопросы в области образования 3619,1 2879,4 2438,6 67,4 84,7 Культура, СМИ, всего 4704,5 3780,7 3191,2 67,8 84,4 в том числе: Культура 4439,5 3519,5 2941,2 66,3 83,6 Радиовещание 15,0 11,2 - - - Периодическая печать и издательства 250,0 250,0 250,0 100,0 100,0 Здравоохранение и спорт, всего 43528,1 33795,0 29872,0 68,6 88,4 в том числе: Здравоохранение 42668,1 32964,2 29081,5 68,2 88,2 Спорт и физическая культура 860,0 831,0 790,5 91,9 95,1 Социальная политика, всего 1892,3 622,1 492,1 26,0 79,1 в том числе: Пенсионное обеспечение 327,8 232,6 214,5 65,4 92,2 Социальное обеспечение населения 1564,5 389,5 277,6 17,7 71,3 Межбюджетные трансферты 36786,7 26260,9 26260,9 71,4 100,0 Всего расходов 262951,2 207844,0 177796,3 67,6 85,5 Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") - 4681,4 -21749,4 +4315,6 x x