| Индикаторы |
Предусмотрено
в бюджете на
2006 год
(тыс. руб.) |
Исполнено
за 2006 год
(тыс. руб.) |
%
исполнения
за отчетный
период |
Предельно
допустимые
значения |
| Налоговые доходы |
23747,9 |
25386,2 |
106,9 |
отклонения
фактического
параметра от
запланированного
не более 10% |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Налог на доходы физических
лиц |
15683,3 |
17066,8 |
108,8 |
X |
| Налоги на совокупный доход |
6245,1 |
6147,8 |
98,4 |
X |
| Налоги на имущество |
0,5 |
-0,2 |
X |
X |
| Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
природными ресурсами |
53,0 |
280,3 |
528 |
X |
| Государственная пошлина |
1053,9 |
1187,4 |
112,6 |
X |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и
сборам и иным обязательным
платежам |
712,1 |
704,1 |
98,8 |
X |
| Неналоговые доходы |
14690,4 |
13633,9 |
92,8 |
отклонения
фактического
параметра от
запланированного
не более 10% |
| Безвозмездные поступления |
213427,2 |
211607,3 |
99,1 |
отклонения
фактического
параметра от
запланированного
не более 10% |
| в том числе: |
|
|
|
|
| Дотации на выравнивание
уровня бюджетной обеспеченности |
86023,2 |
85989,4 |
99,96 |
X |
| Дотации на возмещение расходов от содержания объектов ЖКХ, переданных в ведение органов местного
самоуправления |
62,8 |
62,8 |
100 |
X |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов |
13556,0 |
13556,0 |
100 |
X |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
97223,7 |
95618,6 |
98,3 |
X |
| Средства, получаемые по
взаимным расчетам |
769,3 |
588,2 |
76,5 |
X |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
15792,2 |
15792,2 |
100 |
X |
| Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности |
6096,0 |
6264,5 |
102,7 |
X |
| Всего доходы бюджета |
257961,5 |
256891,9 |
99,6 |
отклонения
фактического
параметра от
запланированного
не более 10% |
| Расходы на общегосударственные вопросы |
15341,4 |
17149,4 |
111,8 |
-"- |
| Расходы на национальную
безопасность и правоохранительную деятельность |
1240,1 |
1240,1 |
100 |
-"- |
| Расходы на национальную
экономику |
26448,6 |
26341,3 |
99,6 |
отклонения
фактического
параметра от
запланированного
не более 10% |
| Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство |
5063,3 |
4963,3 |
98,1 |
-"- |
| Расходы на охрану окружающей среды |
11145,6 |
11145,6 |
100 |
-"- |
| Расходы на образование |
118697,6 |
117974,5 |
99,4 |
-"- |
| Расходы на культуру и
средства массовой информации |
4690,5 |
4687,9 |
99,9 |
-"- |
| Расходы на здравоохранение
и спорт |
43219,2 |
42895,3 |
99,3 |
-"- |
| Расходы на социальную
политику |
638,2 |
637,5 |
99,9 |
-"- |
| Расходы на межбюджетные
трансферты |
35930,3 |
34981,8 |
97,4 |
-"- |
| Всего расходов бюджета |
262414,8 |
262016,7 |
99,8 |
отклонения
фактического
параметра от
запланированного
не более 10% |
| в том числе: |
|
|
|
|
| текущие расходы |
219913,9 |
219721,0 |
99,9 |
не превышают
доходы бюджета
района |
| капитальные расходы |
42500,9 |
42295,7 |
99,5 |
|
| Дефицит бюджета (всего
доходы - всего расходы) |
-4453,3 |
-5124,8 |
X |
не превышает 10%
доходов бюджета
района без учета
сумм финансовой
помощи из
республиканского
бюджета |
| Источники покрытия дефицита: |
4453,3 |
5124,8 |
X |
X |
| Ценные бумаги муниципального района |
1000,0 |
- |
X |
X |
| Поступления от продажи земельных участков |
976,6 |
- |
X |
X |
| Остатки средств бюджетов |
2476,7 |
5124,8 |
X |
X |
| Кредиторская задолженность
бюджета |
- |
- |
|
отсутствует |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по оплате труда |
- |
- |
- |
отсутствует |
| по трансфертам населению |
- |
- |
- |
отсутствует |
| прочая кредиторская задолженность |
- |
- |
- |
отсутствует |
| Муниципальный долг, всего |
1010,6 |
1010,6 |
2,4 |
не более 100%
собственных
доходов бюджета
муниципального
района |
| в том числе: |
|
|
|
|
| по прямым обязательствам |
663,5 |
663,5 |
1,6 |
-"- |
| по условным обязательствам
(гарантии) |
347,1 |
347,1 |
0,8 |
-"- |
| Доля собственных доходов
бюджета (без учета сумм
финансовой помощи из республиканского бюджета) |
17,3 |
17,6 |
X |
|
| Доля финансовой помощи на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
муниципальных образований |
33,3 |
33,5 |
X |
не менее 50% |
| Доля налоговых доходов в
структуре собственных доходов бюджета без учета
сумм финансовой помощи из
республиканского бюджета) |
53,3 |
56,1 |
X |
не более 90% |
| Доля федеральных регулирующих налогов в структуре
налоговых доходов бюджета |
66,0 |
67,2 |
X |
не менее 50% |
| Доля налоговых поступлений
от 5 крупнейших налогоплательщиков в структуре налоговых доходов бюджета |
X |
34,3 |
X |
не более 80% |
| Доля недоимки 5 крупнейших налогоплательщиков в
структуре недоимки по
местным налогам и сборам
в бюджет района |
X |
- |
- |
не более 20% |
| Отношение накопленной
недоимки по местным налогам и сборам в бюджет
района к общей сумме налоговых доходов бюджета района |
X |
3,2 |
X |
не более 20% |
| Отношение текущей недоимки
по местным налогам и сборам в бюджет района к
начисленной сумме налоговых доходов |
|
1,01 |
X |
не более 10% |
| Доля предоставленных инвестиционных налоговых кредитов в объеме налоговых
доходов бюджета муниципального района |
- |
- |
- |
не более 30% |
| Отношение потерь бюджета
к дополнительным доходам
бюджета в результате предоставления налоговых
льгот |
- |
- |
- |
потери бюджета
меньше или равны
дополнительным
доходам |
| Доля расходов на заработную плату в структуре
текущих расходов бюджета |
41,7 |
41,5 |
X |
не более 45% |
| Отношение объема расходов
произведенных за счет внебюджетных средств к объему
расходов бюджета |
2,3 |
2,3 |
X |
не более 5% |
| Отношение кредиторской
задолженности к расходам
бюджета |
- |
- |
- |
отсутствует |
| Отношение кредиторской
задолженности к недоимке
налоговых поступлений |
|
|
|
отсутствует |
| Отношение суммы выданных
за год поручительств |
- |
- |
- |
не более 5% |
| Доля расходов на обслуживание муниципального долга
в общей сумме расходов
бюджета |
- |
- |
- |
не более 15% |
| Доля суммы выданных за год
бюджетных кредитов в общем
объеме расходов бюджета
муниципального района |
0,95 |
0,95 |
100 |
не более 3% |