Приложение к Протоколу от 16.03.2007 г № 4/7 Доклад
Сводный доклад о результатах и основных направлениях деятельности кабинета министров чувашской республики на 2007 — 2009 годы
Сводный доклад о результатах и направлениях деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007 - 2009 годы (далее - Сводный доклад) разработан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 марта 2006 г. N 62 "О разработке проекта закона Чувашской Республики о республиканском бюджете Чувашской Республики на 2007 год" в целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 г., Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 38-р, Послания Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2007 года "Дорожить временем, служить людям", Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы, утвержденной Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. N 39, концепций развития отдельных отраслей экономики Чувашской Республики, республиканских целевых программ развития отдельных отраслей экономики Чувашской Республики и сфер деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики, повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики и обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по выполнению поставленных задач.
Сводный доклад включает в себя анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики в 2005 - 2006 годах, определение целей, задач и показателей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики на 2007 - 2009 годы, комплекс мер, направленных на их реализацию, оценку объемов необходимых финансовых, материальных и иных ресурсов и является инструментом для комплексного отражения задач и систем межведомственного взаимодействия.
Сводный доклад содержит:
оценку влияния действий субъектов бюджетного планирования на достижение приоритетных целей Кабинета Министров Чувашской Республики и определение на этой основе приоритетных направлений расходования бюджетных средств;
планируемые показатели исполнения бюджета в разрезе достижения приоритетных целей и приоритетов Кабинета Министров Чувашской Республики для их публичного обсуждения.
Сводный доклад призван интегрировать деятельность всех субъектов бюджетного планирования и быть связующим звеном между документами среднесрочного планирования, в которых отражены приоритеты и способы деятельности по разным направлениям, и перспективным финансовым планом, в которых эти приоритеты должны получить финансовое подтверждение.
I.Результаты деятельности кабинета министров
Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования
по достижению целей в отчетном периоде
Общий анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики проведен по целям первого уровня системы целей Правительства Российской Федерации, установленных в Сводном докладе Правительства Российской Федерации, рассмотренном на заседании Правительства Российской Федерации 15 июня 2006 г.:
повышение уровня и качества жизни населения;
укрепление национальной безопасности;
обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста;
формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу.
Представленный анализ результатов деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики основан на результатах деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики по достижению ими плановых показателей, установленных Стратегическим планом действий органов исполнительной власти Чувашской Республики на 2005 - 2006 годы (далее - Стратегический план), утвержденным постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 3 февраля 2005 г. N 21.
Результаты деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов бюджетного планирования по достижению приоритетных целей в 2005 - 2006 годах приведены в приложении N 1 к Сводному докладу.
Анализ результатов деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики на предмет достижения ими целей, установленных Стратегическим планом, позволяет выделить позиции, по которым не выполнены плановые показатели, так:
в 2005 году обеспеченность жильем на 1 человека составила 20,6 кв. метра против утвержденных 20,9 кв. метра (ответственный исполнитель Минстрой Чувашии);
индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды в 2005 - 2006 годах к 2002 году составил 99,1 и 101% соответственно против утвержденных 108 и 112% (Минпромэнерго Чувашии);
объем сельскохозяйственного производства (индекс физического объема в процентах к предыдущему году) в 2005 - 2006 годах составил 101,6 и 103,2% соответственно против утвержденных 103 и 103,4% (Минсельхоз Чувашии);
в 2006 году допущено снижение единовременной пропускной способности спортивных сооружений, которое составило 83,2 тыс. человек в год против запланированных 84,5 тыс. человек (Минспорт Чувашии).
Субъектам бюджетного планирования рекомендуется впредь обосновывать целевые значения и изменение плановой динамики соответствующих показателей в предстоящем бюджетном цикле, раскрывать причины невыполнения планов и обеспечивать увязку целевых показателей с целями и задачами Кабинета Министров Чувашской Республики.
II.Цели деятельности кабинета министров чувашской республики и субъектов бюджетного планирования в текущем году и плановом периоде
Цели и приоритеты деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики на 2007 - 2009 годы сформированы на основании Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 10 мая 2006 г., Программы социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 годы), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 38-р, посланий Президента Чувашской Республики Государственному Совету Чувашской Республики 2006, 2007 годов "Думать по-новому, работать творчески", "Дорожить временем, служить людям", Комплексной программы экономического и социального развития Чувашской Республики на 2003 - 2010 годы, утвержденной Законом Чувашской Республики от 25 ноября 2003 г. N 39. Система показателей достижения целей сформирована из показателей, сформулированных в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, подготовленных в соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 октября 2006 г. N 274 "О совершенствовании и расширении сферы применения программно-целевых методов бюджетного планирования".
Субъекты бюджетного планирования при подготовке докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ориентируясь на систему целей Правительства Российской Федерации и приоритеты, указанные в вышеназванных документах, определили цели и задачи своей деятельности, решение которых обеспечит достижение поставленных целевых показателей.
При оценке деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики и органов исполнительной власти Чувашской Республики за 2007 год предполагается учитывать уровень достижения целевых показателей, указанных в приложении N 2 к Сводному докладу.
В качестве годовых предлагается утвердить 47 показателей, которые будут ежегодно корректироваться по мере разработки сводных докладов на очередной среднесрочный период. Кроме годовых субъектами бюджетного планирования определены 148 показателей, характеризующих степень достижения поставленных задач органами исполнительной власти Чувашской Республики, и 568 показателей для подведомственных организаций. По показателям, характеризующим степень достижения поставленных задач, будет осуществляться ежеквартальный мониторинг. По результатам достижения запланированных показателей после рассмотрения их на заседаниях Комиссии по проведению административной реформы соответствующие предложения по оценке результативности и эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики будут представляться в Кабинет Министров Чувашской Республики.
III.Комплекс мер по достижению целей деятельности
Кабинета Министров Чувашской Республики и субъектов
бюджетного планирования
Главным инструментом реализации целей деятельности Кабинета Министров Чувашской Республики являются республиканские целевые программы.
В настоящее время данный инструмент позволяет проанализировать связь между стратегическими целями и непосредственной деятельностью субъектов бюджетного планирования, что предоставляет возможность выявить расхождения между основными приоритетными направлениями среднесрочной политики и комплексом действий субъектов бюджетного планирования, а также корректировать степень концентрации действий, необходимых для достижения приоритетных целей.
Структура распределения расходов субъектов бюджетного планирования, распределенных по целям и задачам по программному принципу в 2006 - 2007 годах, приведена в приложении N 3 к Сводному докладу. Наиболее высокий удельный вес программных расходов имеют следующие органы исполнительной власти Чувашской Республики:
Минфин Чувашии - 99,6%;
Минимущество Чувашии - 96,9%;
Минсельхоз Чувашии - 95,9%;
Минприроды Чувашии - 95,9%;
Госкомсвязьинформ Чувашии - 90,3% (с учетом планируемой программы);
Минпромэнерго Чувашии - 82,8%;
Минстрой Чувашии - 82%.
В целом доля программных расходов составляет 48,2% от общей суммы расходов бюджета, распределенных по целям и задачам, или 45,2% расходов республиканского бюджета Чувашской Республики в 2007 году. Программой реформирования региональных финансов Чувашской Республики на 2006 - 2008 годы, принятой постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 ноября 2006 г. N 284, установлено, что к 2008 году доля программных расходов в общей сумме расходов республиканского бюджета Чувашской Республики должна составить не менее 70%. Предполагается, что разработка ведомственных целевых программ, предусматривающих расходы на реализацию отдельных государственных полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, и расходы на содержание подведомственных бюджетных учреждений, позволит уже при разработке Сводного доклада на 2008 - 2010 годы обеспечить достижение указанного показателя. Следует отметить, что в целом по целям и задачам на 2007 год распределены 93,7% средств от установленной суммы расходов республиканского бюджета Чувашской Республики на 2007 год.
Распределение средств республиканского бюджета Чувашской Республики по целям второго и третьего уровней в разрезе субъектов бюджетного планирования за отчетный 2006 год и на среднесрочную перспективу 2007 - 2009 годы представлено в приложениях N 4, 5 к Сводному докладу. К целям и задачам, на достижение которых направлены основные финансовые и трудовые ресурсы, на предстоящий период относятся:
1.1.Повышение материального уровня жизни населения, в том числе:
1.1.4.Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами.
1.1.6.Повышение обеспеченности населения услугами социальной и инженерной инфраструктуры.
1.2.Повышение уровня здоровья и безопасности условий жизни населения.
1.3.Повышение уровня удовлетворения социальных и духовных потребностей населения и их развитие.
1.5.Повышение уровня удовлетворения потребностей в образовании.
4.2.Развитие потенциала инфраструктуры, в том числе:
4.2.1.Развитие потенциала транспортной инфраструктуры.
4.5.Развитие потенциала государственного управления, в том числе:
4.5.2.Повышение качества государственных услуг.
4.5.3.Развитие федеративных отношений и местного самоуправления.